| 3-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| қаржы Министрінің | ||||||||||||||||||||||||||
| Қазақстан Республикасының | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 қараша 2018 жылғы № 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||
| өткізу жөніндегі Нұсқаулыққа | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджеттік мониторинг | ||||||||||||||||||||||||||
| Нысаны, әкімшілік деректер жинау үшін арналған | ||||||||||||||||||||||||||
| Есеп іске асыру мониторингінің нәтижелері туралы бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) | ||||||||||||||||||||||||||
| Есепті кезеңде 1 ақпан 2021 жылғы | ||||||||||||||||||||||||||
| Индексі: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Шеңбер білдіретін адамдар: бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||
| Кезеңділігі | ай сайынғы | |||||||||||||||||||||||||
| Ұсыну мерзімі: - жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін - күнінен кешіктірмей, бірінші бес жұмыс күн ішінде есепті айдан кейінгі айдың айдың және есепті жылы - жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей, есептіден кейінгі қаржы жылынан; - республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері үшін-күнінен кешіктірмей, бірінші жеті жұмыс күн ішінде есепті айдан кейінгі айдың айдың және есепті жылы - жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей, есептіден кейінгі қаржы жылынан. |
||||||||||||||||||||||||||
| Бюджет түрі | облыстық | |||||||||||||||||||||||||
| мың теңге | ||||||||||||||||||||||||||
| Коды | Атауы | Жиынтық жылдық қаржыландыру жоспары | Жиынтық қаржыландыру жоспары есепті кезеңге арналған | Қабылданған міндеттемелер | Қабылданбаған міндеттемелер сомасы (8-баған - 6-баған) | Төленген міндеттемелер | орындалу % (10-баған/баған 7x100) | Бір жылға жоспардың күтілетін орындалуы* | % күтілетін орындау (12-баған/графа5х100) | Күтілетін орындалмау сомасы бір жылға (12 - баған-5-баған) | Жоспардың орындалмауы, төлемдер бойынша (10-баған-г 7-баған) | Бюджеттік қаражатты үнемдеу есебінен есепті кезеңде, барлығы, (17-баған+ 18-баған+ 19-баған) | оның ішінде | Бөлінбеген қалдық Үкіметі резервінің немесе ЖАО | Игерілмеген есепті кезең (15-баған - 16-баған - 20-баған) | оның ішінде игерілмеу себептері | Ескертпе (негіздеме ББӘ игерілмеу себептерін есепті кезеңде) | Ескертпе (негіздеме ББӘ себептерін қабылданған немесе қабылданбаған міндеттемелер) | ||||||||
| ББӘ | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу | ЕТҚ бойынша үнемдеу | өзге үнемдеу | орындалмаған шарттық міндеттемелер жеткізушілер тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) | өтпеген конкурс бойынша мемлекеттік сатып алу | басқармасы бюджеттік бағдарламамен(кіші бағдарламамен) ББӘ | өзге де себептер | |||||||||||||||||
| міндеттемелер бойынша | төлемдер бойынша | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Барлығы | 3 489 253,000 | 2 647 643,000 | 182 348,000 | 184 459,279 | -2 463 183,721 | 171 355,570 | 93,972 | -10 992,430 | -863,846 | 0,000 | -863,846 | 0,000 | 0,000 | -10 128,584 | -50,000 | 0,000 | -10 078,584 | 0,000 | ||||||||
| Оның ішінде | ||||||||||||||||||||||||||
| ЕТҚ бойынша үнемдеу | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| бағамдық айырма | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| оның ішінде: | ||||||||||||||||||||||||||
| Ағымдағы бағдарламалар | 3 489 253,000 | 2 647 643,000 | 182 348,000 | 184 459,279 | -2 463 183,721 | 171 355,570 | 93,972 | -10 992,430 | -863,846 | 0,000 | -863,846 | 0,000 | 0,000 | -10 128,584 | -50,000 | 0,000 | -10 078,584 | 0,000 | ||||||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл бір | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 88 013,000 | 88 013,000 | 4 534,000 | 12 335,922 | -75 677,078 | 3 373,666 | 74,408 | -1 160,334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1 160,334 | -50,000 | 0,000 | -1 110,334 | 0,000 | 50,000 - Уақтылы орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды, 1110,334 - Кейінірек беру төлем шоттарын қазынашылық органдарына | 61150,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 14527,078 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған. ақпан-қараша айына | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл бес | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 25 649,000 | 2 158,000 | 2 158,000 | 1 978,000 | -180,000 | 1 978,000 | 91,659 | -180,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -180,000 | 0,000 | 0,000 | -180,000 | 0,000 | 180,000 - Кейінірек беру төлем шоттарын қазынашылық органдарына | 180,000 - Кейінірек беру төлем шоттарын қазынашылық органдарына | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл бес | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 247 525,000 | 247 525,000 | 15 800,000 | 15 800,000 | -231 725,000 | 15 800,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 231725,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | ||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл жеті | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 37 445,000 | 3 231,000 | 3 231,000 | 2 902,532 | -328,468 | 2 527,805 | 78,236 | -703,195 | -130,000 | 0,000 | -130,000 | 0,000 | 0,000 | -573,195 | 0,000 | 0,000 | -573,195 | 0,000 | 130,000 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 573,195 - Кейінірек беру төлем шоттарын қазынашылық органдарына | 130,000 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 198,468 - Кейінірек беру төлем шоттарын қазынашылық органдарына | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл жеті | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 455 586,000 | 455 586,000 | 23 174,000 | 23 091,978 | -432 494,022 | 20 743,969 | 89,514 | -2 430,031 | -150,000 | 0,000 | -150,000 | 0,000 | 0,000 | -2 280,031 | 0,000 | 0,000 | -2 280,031 | 0,000 | 150,000 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 2280,031 - Кейінірек беру төлем шоттарын қазынашылық органдарына | 277859,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 154635,022 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған. ақпан-қараша айына | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл сегіз | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 109 726,000 | 9 264,000 | 9 264,000 | 9 264,000 | 0,000 | 9 264,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл сегіз | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 716 694,000 | 716 694,000 | 49 652,000 | 49 652,000 | -667 042,000 | 49 652,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 667042,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | ||||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл тоғыз | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 21 617,000 | 1 809,000 | 1 809,000 | 1 729,918 | -79,082 | 1 695,154 | 93,707 | -113,846 | -113,846 | 0,000 | -113,846 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 113,846 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | 79,082 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл нөл тоғыз | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 114 116,000 | 114 116,000 | 7 202,000 | 7 074,915 | -107 041,085 | 6 101,002 | 84,713 | -1 100,998 | -60,000 | 0,000 | -60,000 | 0,000 | 0,000 | -1 040,998 | 0,000 | 0,000 | -1 040,998 | 0,000 | 60,000 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 1040,998 - Кейінірек беру төлем шоттарын қазынашылық органдарына | 90121,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 16920,085 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған. ақпан-қараша айына | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл он | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 65 348,000 | 5 558,000 | 5 558,000 | 4 371,360 | -1 186,640 | 4 310,463 | 77,554 | -1 247,537 | -180,000 | 0,000 | -180,000 | 0,000 | 0,000 | -1 067,537 | 0,000 | 0,000 | -1 067,537 | 0,000 | 180,000 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 1067,537 - Кейінірек беру төлем шоттарын қазынашылық органдарына | 180,000 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 1006,640 - Кейінірек беру төлем шоттарын қазынашылық органдарына | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл он | Нөл қырық тоғыз | Есебінен субвенциялар республикалық бюджеттен мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 414 180,000 | 414 180,000 | 22 575,000 | 18 867,654 | -395 312,346 | 18 518,511 | 82,031 | -4 056,489 | -230,000 | 0,000 | -230,000 | 0,000 | 0,000 | -3 826,489 | 0,000 | 0,000 | -3 826,489 | 0,000 | 230,000 бойынша Үнемдеу, еңбек ақы қоры, 3826,489 - Кейінірек беру төлем шоттарын қазынашылық органдарына | 261925,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу, 133387,346 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған. ақпан-қараша айына | |||
| Екі жүз жетпіс үш | Нөл отыз екі | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 126 002,000 | 126 002,000 | 0,000 | 0,000 | -126 002,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126002,000 - жүргізу Мерзімі мемлекеттік сатып алу жоспары мемлекеттік сатып алу қарастырылған. ақпан-қараша айына | ||||
| Екі жүз жетпіс үш | Жүз он үш | Нөл он бір | Трансферттер есебінен республикалық бюджеттен | 448 716,000 | 37 391,000 | 37 391,000 | 37 391,000 | 0,000 | 37 391,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Екі жүз жетпіс үш | Жүз он үш | Нөл он бес | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 426 116,000 | 426 116,000 | 0,000 | 0,000 | -426 116,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 426116,000 - Міндеттемелер талап етпейтін тіркеу | ||||
| Екі жүз жетпіс үш | Жүз он үш | Нөл отыз екі | Нысаналы трансферттер есебінен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан | 192 520,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Басшысының орынбасары | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | _Бекназарова Г. С.______ | |||||||||||||||||||||||||
| (қолы) | (қолтаңбаның толық жазылуы) | |||||||||||||||||||||||||
| Бөлімінің басшысы | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | _Головашова С. В.__________ | |||||||||||||||||||||||||
| (қолы) | (қолтаңбаның толық жазылуы) | |||||||||||||||||||||||||