| Приложение 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| к приказу Министра финансов | ||||||||||||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||
| от 22 ноября 2018 года № 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период на 1 января 2021 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | годовая | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10/графа 7x100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10-г графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или МИО | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| АБП | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 4 906 036,000 | 4 906 036,000 | 4 906 036,000 | 4 905 559,487 | -476,513 | 4 905 558,900 | 99,990 | 0,000 | 0,000 | -4 906 036,000 | -477,100 | -477,101 | 0,000 | -450,487 | -26,614 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 477,1т.т., в том числе: 450,5 - Экономия по фонду оплаты труда, 26,6- Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
476,5т.т., в том числе: 450,5 - Экономия по фонду оплаты труда, 26,0- Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
|||
| Текущие программы | 4 906 036,000 | 4 906 036,000 | 4 906 036,000 | 4 905 559,487 | -476,513 | 4 905 558,900 | 99,990 | 0,000 | 0,000 | -4 906 036,000 | -477,100 | -477,101 | 0,000 | -450,487 | -26,614 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 273 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 84 412,600 | 84 412,600 | 84 412,600 | 84 394,902 | -17,698 | 84 394,902 | 99,979 | 0,000 | 0,000 | -84 412,600 | -17,698 | -17,698 | 0,000 | -16,977 | -0,721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,977 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,721 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 0,721 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 16,977 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 11 247,000 | 11 247,000 | 11 247,000 | 11 246,938 | -0,062 | 11 246,938 | 99,999 | 0,000 | 0,000 | -11 247,000 | -0,062 | -0,062 | 0,000 | 0,000 | -0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 - Остаток за счет округления | 0,062 - Остаток за счет округления |
| 273 | 005 | 005 | За счет внутренних займов | 26 401,300 | 26 401,300 | 26 401,300 | 26 401,300 | 0,000 | 26 401,300 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | -26 401,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 19 134,000 | 19 134,000 | 19 134,000 | 19 134,000 | 0,000 | 19 134,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | -19 134,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 284 123,700 | 284 123,700 | 284 123,700 | 284 123,700 | 0,000 | 284 123,700 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | -284 123,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 32 814,300 | 32 814,300 | 32 814,300 | 32 446,636 | -367,664 | 32 446,636 | 98,880 | 0,000 | 0,000 | -32 814,300 | -367,664 | -367,664 | 0,000 | -367,664 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 367,664 - Экономия по фонду оплаты труда | 367,664 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 378 607,000 | 378 607,000 | 378 607,000 | 378 596,405 | -10,595 | 378 596,404 | 99,997 | 0,000 | 0,000 | -378 607,000 | -10,596 | -10,596 | 0,000 | -7,593 | -3,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,593 - Экономия по фонду оплаты труда, 3,003 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 3,002 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 7,593 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 008 | 005 | За счет внутренних займов | 14 151,200 | 14 151,200 | 14 151,200 | 14 151,200 | 0,000 | 14 151,200 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | -14 151,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 008 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 78 310,100 | 78 310,100 | 78 310,100 | 78 310,100 | 0,000 | 78 310,100 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | -78 310,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 755 660,800 | 755 660,800 | 755 660,800 | 755 660,800 | 0,000 | 755 660,800 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | -755 660,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 009 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 19 887,000 | 19 887,000 | 19 887,000 | 19 886,999 | -0,001 | 19 886,999 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | -19 887,000 | -0,001 | -0,001 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 - Экономия по фонду оплаты труда | 0,001 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 009 | 015 | За счет средств местного бюджета | 129 788,000 | 129 788,000 | 129 788,000 | 129 785,606 | -2,395 | 129 785,606 | 99,998 | 0,000 | 0,000 | -129 788,000 | -2,395 | -2,394 | 0,000 | -0,739 | -1,655 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,739 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,655 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 1,655 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,739 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 010 | 005 | За счет внутренних займов | 1 077,000 | 1 077,000 | 1 077,000 | 1 077,000 | 0,000 | 1 077,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | -1 077,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 010 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 62 992,500 | 62 992,500 | 62 992,500 | 62 948,859 | -43,641 | 62 948,859 | 99,931 | 0,000 | 0,000 | -62 992,500 | -43,641 | -43,641 | 0,000 | -43,641 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43,641 - Экономия по фонду оплаты труда | 43,641 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 412 867,600 | 412 867,600 | 412 867,600 | 412 834,506 | -33,094 | 412 833,920 | 99,992 | 0,000 | 0,000 | -412 867,600 | -33,680 | -33,680 | 0,000 | -13,872 | -19,808 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,872 - Экономия по фонду оплаты труда, 19,808 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 19,222 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 13,872 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 032 | 005 | За счет внутренних займов | 250 840,600 | 250 840,600 | 250 840,600 | 250 840,526 | -0,074 | 250 840,526 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | -250 840,600 | -0,074 | -0,074 | 0,000 | 0,000 | -0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 - Остаток за счет округления | 0,074 - Остаток за счет округления |
| 273 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 214 708,800 | 214 708,800 | 214 708,800 | 214 707,509 | -1,291 | 214 707,509 | 99,999 | 0,000 | 0,000 | -214 708,800 | -1,291 | -1,291 | 0,000 | 0,000 | -1,291 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,291 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 1,291 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
| 273 | 088 | 005 | За счет внутренних займов | 876 184,400 | 876 184,400 | 876 184,400 | 876 184,400 | 0,000 | 876 184,400 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | -876 184,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 113 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 145 496,100 | 1 145 496,100 | 1 145 496,100 | 1 145 496,100 | 0,000 | 1 145 496,100 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | -1 145 496,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 113 | 015 | За счет средств местного бюджета | 107 332,000 | 107 332,000 | 107 332,000 | 107 332,000 | 0,000 | 107 332,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | -107 332,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| И.о. руководителя | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | _Бекназарова Г.С___________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| Руководитель отдела | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | _Головашова С.В.______________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||