| Приложение 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| к приказу Министра финансов | ||||||||||||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||
| от 22 ноября 2018 года № 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период на 1 декабря 2020 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10/графа 7x100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10-г графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или МИО | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| АБП | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 4 973 749,700 | 4 940 171,700 | 4 714 882,400 | 4 712 276,924 | -227 894,776 | 4 703 650,612 | 99,762 | 4 970 896,000 | 99,943 | -2 853,700 | -11 231,788 | -7 830,688 | -5,900 | -6 872,659 | -952,129 | 0,000 | -3 401,100 | -2 150,400 | 0,000 | -1 250,700 | 0,000 | 11 231,8 т.т., в том числе: 5,9т.т. - экономия по результатам госзакупок; 6 872,7 т.т. - экономия по ФОТ; 952,1 т.т. - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления; 2 150,4 т.т. - невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг); 1 1250,7 т.т. - управление бюджетной программой(подпрограммой) АБП; |
227 894,8т.т., в том числе: 22 907,5 - Обязательства не требующие регистрации, 1 600,2 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен в ноябре месяце 3 386,9т.т. - экономия по ФОТ; 0,2 - Остаток за счет округления |
|||
| Текущие программы | 4 973 749,700 | 4 940 171,700 | 4 714 882,400 | 4 712 276,924 | -227 894,776 | 4 703 650,612 | 99,762 | 4 970 896,000 | 99,943 | -2 853,700 | -11 231,788 | -7 830,688 | -5,900 | -6 872,659 | -952,129 | 0,000 | -3 401,100 | -2 150,400 | 0,000 | -1 250,700 | 0,000 | |||||
| 273 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 84 412,600 | 84 412,600 | 59 956,700 | 60 632,592 | -23 780,008 | 59 261,375 | 98,840 | 84 412,600 | 100,000 | 0,000 | -695,325 | -695,325 | 0,000 | -81,329 | -613,996 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 81,329 - Экономия по фонду оплаты труда, 613,996 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 23780,008 - Обязательства не требующие регистрации |
| 273 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 11 247,000 | 11 247,000 | 11 247,000 | 11 246,938 | -0,062 | 11 246,938 | 99,999 | 11 247,000 | 100,000 | 0,000 | -0,062 | -0,062 | 0,000 | 0,000 | -0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 - Остаток за счет округления | 0,062 - Остаток за счет округления |
| 273 | 005 | 005 | За счет внутренних займов | 27 358,300 | 27 358,300 | 27 358,300 | 27 358,300 | 0,000 | 27 358,300 | 100,000 | 26 401,300 | 96,502 | -957,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 21 134,000 | 21 134,000 | 21 134,000 | 21 134,000 | 0,000 | 21 134,000 | 100,000 | 21 134,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 296 637,100 | 296 637,100 | 281 983,100 | 281 983,100 | -14 654,000 | 281 983,100 | 100,000 | 296 637,100 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14654,000 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 34 659,300 | 32 989,000 | 32 989,000 | 32 048,081 | -940,919 | 32 048,081 | 97,148 | 34 659,300 | 100,000 | 0,000 | -940,919 | -940,919 | 0,000 | -940,919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 940,919 - Экономия по фонду оплаты труда | 940,919 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 380 501,200 | 380 501,200 | 324 515,800 | 327 535,740 | -52 965,460 | 324 063,468 | 99,861 | 380 501,200 | 100,000 | 0,000 | -452,332 | -310,432 | -5,900 | -259,432 | -45,100 | 0,000 | -141,900 | -22,300 | 0,000 | -119,600 | 0,000 | 5,900 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 259,432 - Экономия по фонду оплаты труда, 45,100 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 22,300 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, 119,600 - Нахождение договора на стадии согласования | 51365,260 - Обязательства не требующие регистрации, 1600,200 - Срок проведения государственных закупок по плану гос.закупок, предусмотрен в декабре месяце |
| 273 | 008 | 005 | За счет внутренних займов | 14 151,200 | 14 151,200 | 14 151,200 | 14 151,200 | 0,000 | 14 151,200 | 100,000 | 14 151,200 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 008 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 87 571,500 | 87 571,500 | 87 571,500 | 87 571,500 | 0,000 | 87 571,500 | 100,000 | 87 571,500 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 786 009,300 | 786 009,300 | 736 108,300 | 736 108,300 | -49 901,000 | 736 108,300 | 100,000 | 786 009,300 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49901,000 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 009 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 21 317,000 | 19 396,000 | 19 396,000 | 18 391,086 | -1 004,914 | 18 391,086 | 94,819 | 21 317,000 | 100,000 | 0,000 | -1 004,914 | -1 004,914 | 0,000 | -1 004,914 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1004,914 - Экономия по фонду оплаты труда | 1004,914 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 009 | 015 | За счет средств местного бюджета | 129 788,000 | 129 788,000 | 121 363,100 | 118 196,730 | -11 591,270 | 117 705,374 | 96,986 | 129 788,000 | 100,000 | 0,000 | -3 657,726 | -2 210,426 | 0,000 | -2 209,232 | -1,194 | 0,000 | -1 447,300 | -1 282,600 | 0,000 | -164,700 | 0,000 | 2209,232 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,194 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 422,000 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, 140,600 - Отсутствие поставки товаров поставщиками, 720,000 - Срыв поставщиками условий договора, 164,700 - Позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства | 11591,270 - Обязательства не требующие регистрации |
| 273 | 010 | 005 | За счет внутренних займов | 1 077,000 | 1 077,000 | 1 077,000 | 1 077,000 | 0,000 | 1 077,000 | 100,000 | 1 077,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 010 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 63 425,300 | 59 026,000 | 59 026,000 | 57 584,867 | -1 441,133 | 57 584,867 | 97,558 | 63 425,300 | 100,000 | 0,000 | -1 441,133 | -1 441,133 | 0,000 | -1 441,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1441,133 - Экономия по фонду оплаты труда | 1441,133 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 273 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 412 867,600 | 412 867,600 | 370 619,300 | 370 890,355 | -41 977,245 | 367 598,888 | 99,185 | 412 867,600 | 100,000 | 0,000 | -3 020,412 | -1 208,512 | 0,000 | -935,700 | -272,812 | 0,000 | -1 811,900 | -845,500 | 0,000 | -966,400 | 0,000 | 935,700 - Экономия по фонду оплаты труда, 272,812 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 845,500 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, 263,500 - Нахождение договора на стадии согласования, 702,900 - Позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства | 41977,245 - Обязательства не требующие регистрации |
| 273 | 032 | 005 | За счет внутренних займов | 250 840,600 | 250 840,600 | 250 840,600 | 250 840,526 | -0,074 | 250 840,526 | 100,000 | 250 840,600 | 100,000 | 0,000 | -0,074 | -0,074 | 0,000 | 0,000 | -0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 - Остаток за счет округления | 0,074 - Остаток за счет округления |
| 273 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 216 372,700 | 216 372,700 | 188 649,600 | 188 630,709 | -27 741,991 | 188 630,709 | 99,990 | 216 372,700 | 100,000 | 0,000 | -18,891 | -18,891 | 0,000 | 0,000 | -18,891 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,891 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления | 27741,991 - Обязательства не требующие регистрации |
| 273 | 088 | 005 | За счет внутренних займов | 878 081,100 | 878 081,100 | 876 184,400 | 876 184,400 | -1 896,700 | 876 184,400 | 100,000 | 876 184,400 | 99,784 | -1 896,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1896,700 - Обязательства не требующие регистрации | |
| 273 | 113 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 148 966,900 | 1 123 379,500 | 1 123 379,500 | 1 123 379,500 | 0,000 | 1 123 379,500 | 100,000 | 1 148 966,900 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 273 | 113 | 015 | За счет средств местного бюджета | 107 332,000 | 107 332,000 | 107 332,000 | 107 332,000 | 0,000 | 107 332,000 | 100,000 | 107 332,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| И.о. руководителя | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | _Бекназарова Г.С.____ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| Руководитель отдела | ||||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | _Головашова С.В.___ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||