Краткая информация
по основным параметрам местного бюджета на 2025-2027 годы.
|
Местный бюджет – это централизованный денежный фонд, формируемый за счет поступлений, определенных Бюджетным кодексом Республики Казахстан, и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализаций государственной политики в соответствующей административно-территориальной единице.
|
|
Местный бюджет Коргалжынского района утверждается решением Коргалжынского районного маслихата |
|
С 2009 года в РК разрабатывается бюджет на трехлетний период. |
Раздел 1. Планирование и утверждение бюджета
1.1. Основные показатели социально-экономического развития района
1) минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 62 771 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 932 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 46 228 тенге.
Бюджет района на 2025 год сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики Казахстан, действующими нормативно-правовыми актами и рассчитан исходя из лимита штатной численности самостоятельных исполнительных органов с учетом целевых трансфертов, выделенных из республиканского и областного бюджета на основании решения Акмолинского областного маслихата «О бюджете области на 2025-2027 годы».
Бюджет района утвержден решением сессии Коргалжынского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 1/27 «О районном бюджете на 2025-2027 годы».
|
Субвенции – это бюджетные средства, передаваемые из областного бюджета бюджетам районов. |
1.2 Поступления и расходы бюджета
Таблица 1
|
Бюджет района на 2025 -2027 годы (утвержденный) (тыс. тенге) |
||||
|
№ п/п |
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 366 553,0 |
1 316 723,0 |
1 358 069,0 |
|
1 |
Налоговые поступления |
413 948,0 |
419 388,0 |
456 938,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
34 097,0 |
42 297,0 |
42 297,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
6 190,0 |
31 119,0 |
34 915,0 |
|
4 |
Поступления целевых трансфертов |
1 912 389,0 |
823 919,0 |
823 919,0 |
|
5 |
Поступления субвенции |
823 919,0 |
0 |
0 |
|
6 |
Поступления займов |
35 388,0 |
0 |
0 |
|
7 |
Погашение бюджетных кредитов |
47 250,0 |
0 |
0 |
|
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0 |
0 |
|
|
РАСХОДЫ |
2 366 653,0 |
1 316 723,0 |
1 358 069,0 |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
846 112,0 |
369 112,0 |
376 199,0 |
|
2 |
Оборона |
5 744,0 |
3 878,0 |
3 995,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
211 789,0 |
91 814,0 |
98 125,0 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 600,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
832 954,0 |
422 759,0 |
448 607,0 |
|
9 |
Топливно - энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
63 396,0 |
62 501,0 |
63 955,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
59 000,0 |
19 000,0 |
19 096,0 |
|
13 |
Прочие |
9 000,0 |
3 459,0 |
3 562,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
17 873,0 |
18 375,0 |
18 926,0 |
|
15 |
Трансферты |
316 185,0 |
320 825,0 |
325 604,0 |
|
16 |
Погашение займов |
47 250,0 |
0,0 |
0,0 |
|
V |
-Дефицит (+ профицит) бюджета |
-11 862,0 |
0,0 |
0,0 |
|
VI |
+ Финансирование дефицита (-использование профицита) бюджета |
11 862,0 |
0,0 |
0,0 |
Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2025-2027 годах является сохранение гарантированных государством обязательств и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики района .
Социальная защита и социальное обеспечение
В сфере социального обеспечения и социальной помощи одним из важных направлений является улучшение качества жизни, поддержка и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
|
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Всего |
211 789,0 |
96 814,0 |
98 125,0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
44 799,0 |
44 309,0 |
44 325,0 |
|
Программа занятости |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
19 463,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
57 127,0 |
9 284,0 |
9 563,0 |
|
Оказание жилищной помощи |
500,0 |
515,0 |
530,0 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
37 984,0 |
21 195,0 |
21 831,0 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
318,0 |
103,0 |
106,0 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
200,0 |
200,0 |
212,0 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
16 040,0 |
17 079,0 |
17 227,0 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
27 991,0 |
4 129,0 |
4 331,0 |
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
7 367,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие системы квалификаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
На реализацию мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельского округа, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, подъемного пособия и социальной поддержки для приобретения или строительства жилья на 2025-2027 годы предусмотрено из республиканского и районного бюджетов предоставление единовременных подъемных пособий в размере 100 месячных расчетных показателей и льготных бюджетных кредитов для приобретения жилья в размере 1 500 МРП.
|
Подъемные пособия (районный бюджет) |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|||
|
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
|
|
|
7864 |
20 |
7864 |
15 |
7864 |
15 |
|
Кредиты на приобретение жилья (республиканский бюджет) |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|||
|
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс.тенге) |
Человек |
Сумма (тыс.тенге) |
Человек |
|
|
|
35 388,0 |
4 |
37 332,0 |
4 |
19 507,5 |
2 |
Культура, спорт, туризм, информационное пространство
В системе учреждений культуры включены расходы на содержание «ГККП Районный Дом культуры им.Кенжебека Кумисбекова» выполняет услуги по проведению культурных мероприятий для населения района.
«ГККП Районный Дом культуры» включает в себя 5 сельских клубных учреждения, то есть районный Дом культуры, Шалкарский, Сабындинский, Карашалгинский, Арыктинский сельские клубы всего со штатной численностью 44,5 единиц.
На функционирование Центральной библиотечной системы определены расходы по содержанию 13 библиотек, из них 1 центральная районная библиотека, 1 детская районная библиотека и 11 сельских библиотек.
Основными направлениями расходов районного бюджета на 2025-2027 годы являются:
|
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Всего |
832 954,0 |
422 759,0 |
448 607,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
167 977,0 |
256 108,0 |
281 427,0 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
54 320,0 |
49 754,0 |
49 846,0 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
23 040,0 |
18 363,0 |
18 382,0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта |
28 217,0 |
28 993,0 |
28 993,0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков |
28 993,0 |
28 216,0 |
44 688,0 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
7 000,0 |
7 210,0 |
7 426,0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном уровне |
3 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
824,0 |
5 869,0 |
6 045,0 |
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах проекта «Ауыл- Ел бесігі» |
400 000,0 |
0,0 |
|
|
Подготовка и участие членов сборных команд районов по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
13 200,0 |
9 800,0 |
9 800,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
19 416,0 |
16 446,0 |
16 467,0 |
Целевые трансферты из областного бюджета бюджетам районов на 2024 год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование |
Сумма, тысяч тенге |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
692 841,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Целевые текущие трансферты |
578 348,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
66 848,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На размещение государственного социального заказа на развитие служб «Инватакси» |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
7 367,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности |
19 463,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На социальные обеспечение лиц с инвалидностью |
15 775,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана |
295,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На выплату государственной адресной социальной помощи |
13 700,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На социальную поддержку пожылых людей |
9 441,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
400 000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капитальный ремонт дома культуры в селе Сабынды Коргалжынского района |
400 000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
468 290,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Укрепление материально –технической базы государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Орлеу» |
71 500,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средний ремон дорог улицы КАзыбек би 0-1.0км,улицы Макжана Жумабаева 0-2.15км, улицы Максма Горького 0-1.46км, улицы Алиби Жангельдина 0.4-1.46 км в селе Коргалжын,улицы Абая 0-0,8км в селе Абай Коргалжынского района Акмолинской области
|
6 790,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средний ремонт улиц Абая, Максима Горького, Алиби Жангельдина , Магжана Жумабаева , Казыбек Би в селе Коргалжын.
|
300 000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Текущий ремонт подъездной дороги села Каргалы Коргалжынского района
|
50 000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Содержание дорог местного значения Коргалжынского района
|
40 000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Целевые трансферты на развитие |
114 493,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в том числе: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
114 493,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Строительство физкультурной- оздоровительного комплекса в селе Коргалжын Коргалжынского района |
86 967,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Строительство скотомогильника в селе Коргалжын Коргалжынского района |
27 526,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Дефицит (профицит) районного бюджета
Дефицит бюджета составляет - - 11 862,0 тысячи тенге.
Финансирование дефицита бюджета – 11 862,0 тысячи тенге, за счет:
- поступления займов – 35 388,0 тысяч тенге – кредиты
- погашение займов – 47 250,0 тысяч тенге - погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом.