Қысқаша ақпарат
2025-2027 жылдарға жергілікті бюджеттің негізгі параметрлері.
|
Жергілікті бюджет – орталықтандырылған ақшалай қор, түсімдер есебінен қалыптастырылатын айқындалған Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне және қаржымен қамтамасыз етуге арналған міндеттер мен функцияларды жергілікті мемлекеттік органдарының , аудан, оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік саясатты іске асыру, тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікте.
|
|
2009 жылдан бастап ҚР-да әзірленеді бюджетке үш жылдық кезеңге арналған. |
|
Жергілікті бюджетке Қорғалжын аудандық маслихат шешімімен бекітіледі |
1-бөлім. Жоспарлау және бюджетті бекіту
1.1. Әлеуметтік - экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
Қазақстан Республикасының 5 желтоқсан 2023 жылғы № 43 VIII «2024-2026 жылдарға арналған Республикалық бюджет туралы» 2025 жылдың 1 қаңтарынан аңықталды :
1) жалақының ең төмен мөлшерi – 85 000 теңге;
2) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төмен мөлшері – 32 360 теңге;
3) зейнетақының ең төмен мөлшерi – 62 771 теңге;
4) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айыппұл санкцияларын, салықтарды және басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш – 3 932 теңге;
5) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерлерiн есептеу үшiн ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң шамасы – 46 228 теңге болып белгiленсiн.
«Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне, Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес есептелген негізге ала отырып, штат санының лимитін дербес атқарушы органдарының ескере отырып, бөлінген нысаналы трансферттерді, 2025-2027 жылдарға республикалық және облыстық бюджет мәслихаттын шешімі негізінде Ақмола облыстық бюджеті туралы» 2025 жылға аудан бюджеті құрылған.
Аудан бюджеті Қорғалжын аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 1/27 шешімімен бекітілген.
|
Субвенциялар – бұл бюджеттік қаражат берілетін облыстық бюджет, аудандар. |
1.2 бюджеттің түсімдері мен шығыстары
Кесте1
|
Корғалжын ауданының 2025 -2027 жылға бюджеті (бекітілген) (мың теңге) |
||||
|
№ п/п |
Атауы |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Түсімдер |
2 366 553,0 |
1 316 723,0 |
1 358 069,0 |
|
1 |
Салықтық түсімдер |
413 948,0 |
419 388,0 |
456 938,0 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
34 097,0 |
42 297,0 |
42 297,0 |
|
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
6 190,0 |
31 119,0 |
34 915,0 |
|
4 |
Трансферттер түсімі |
1 912 389,0 |
823 919,0 |
823 919,0 |
|
|
Субвенциялар |
823 919,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7 |
қарыздар түсімі |
35 388,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5 |
Бюджеттiк кредиттердi өтеу |
47 250,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ШЫҒЫСТАР |
2 366 653,0 |
1 316 723,0 |
1 358 069,0 |
|
1 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
846 112,0 |
369 112,0 |
376 199,0 |
|
2 |
Қорғаныс |
5 744,0 |
3 878,0 |
3 995,0 |
|
3 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
Білім беру |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
211 789,0 |
91 814,0 |
98 125,0 |
|
7 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
4 600,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
832 954,0 |
422 759,0 |
448 607,0 |
|
9 |
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану |
0,0 |
0 |
0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
63 396,0 |
62 501,0 |
63 955,0 |
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
59 000,0 |
19 000,0 |
19 096,0 |
|
13 |
Өзгелері |
9 000,0 |
3 459,0 |
3 562,0 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
17 873,0 |
18 375,0 |
18 926,0 |
|
15 |
Трансферттер |
316 185,0 |
320 825,0 |
325 604,0 |
|
16 |
Бюджеттiк кредиттердi өтеу |
47 250,0 |
|
|
|
V |
- Бюджет тапшылығы (профициті) |
-11 862,0 |
|
|
|
VI |
+ Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) |
11 862,0 |
|
|
Бюджеттік шығыстардың саясатының негізгі басымдықтары 2025-2027 жылдары сақтау болып табылады мемлекет кепілдік берген міндеттемелерді және азаматтарды әлеуметтік қолдау деңгейін жағдай жасаумен қатар, аудан экономикасын дамыту тиімділігін арттыру үшін.
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
Саласындағы әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек маңызды бағыттарының бірі болып өмір сапасын жақсарту, қолдау және жағдай жасау үшін қоғамға мүмкіндігі шектеулі адамдар.
|
Атауы |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
Барлығы |
211 789,0 |
96 814,0 |
98 125,0 |
|
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
44 799,0 |
44 309,0 |
44 325,0 |
|
Жұмыспен қамту бағдарламасы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету |
19 463,0 |
0 |
0 |
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
57 127,0 |
9 284,0 |
9 563,0 |
|
Тұрғын үй көмегін көрсету |
500,0 |
515,0 |
530,0 |
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
37 984,0 |
21 195,0 |
21 831,0 |
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
318,0 |
103,0 |
106,0 |
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
200,0 |
200,0 |
212,0 |
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету |
16 040,0 |
17 079,0 |
17 227,0 |
|
Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету |
27 991,0 |
4 129,0 |
4 331,0 |
|
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету |
0 |
0 |
0,0 |
|
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту |
|||
|
Біліктілік жүйесін дамыту |
|||
|
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру |
7 367,0 |
0,0 |
0,0 |
Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға, 2025-2027 жылдарға арналған тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін көтерме жәрдемақы және әлеуметтік қолдау республикалық және аудандық бюджеттерден 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде біржолғы көтерме жәрдемақы және тұрғын үй сатып алу үшін 1 500 АЕК мөлшерінде бюджеттік кредиттер беру көзделген.
|
Көтерме жәрдемақы (аудандық бюджет) |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|||
|
Сомасы(мың теңге |
Адам |
Сома, мың теңге |
Адам |
Сома (мыңтеңге) |
Адам |
|
|
7864,0 |
20 |
7864,0 |
20 |
7864,0 |
20 |
|
|
Тұрғын үй сатып алуға кредиттер(республикалық бюджет) |
2024 жылға |
2025 жыл |
2026 жыл |
|||
|
Сомасы мың теңге |
Адам |
Сомасы , мың теңге |
Адам |
Сомасы мың теңге |
Адам |
|
|
35 388,0 |
4 |
37 332,0 |
4 |
19 507,5 |
2 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
Мәдениет мекемелерінің жүйесіне «ГККП аудандық мәдениет үйін» ұстауға шығындар кіреді, аудан тұрғындары үшін мәдени іс-шараларға қызмет көрсетіледі. «ГККП аймақтық мәдениет үйі» құрамына 5 ауылдық клуб мекемелері, яғни аудандық мәдениет үйі, жалпы құрамы 43,5 бірлікті құрайтын Шалқар, Сабынды ,Қарашалғын, Арықты ауыл клубтары кіреді.
Орталық кітапхана жүйесінің қызмет көрсетуіне 13 кітапхананы ұстауға шығындар анықталады,оның ішінде 1 орталық кітапхана, 1 балалар аудандық және 11 ауылдық кітапханалар.
2025-2027 жылдардың аудан бюджетінің негізгі бағыттары:
|
Атауы |
2025 жылға |
2026 жылға |
2027жылға |
|
Барлығы |
832 954,0 |
422 759,0 |
448 607,0 |
|
Мәдени саласындағы қызмет |
167 977,0 |
256 108,0 |
281 427,0 |
|
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
54 320,0 |
49 754,0 |
49 846,0 |
|
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту |
23 040,0 |
18 363,0 |
18 382,0 |
|
Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
28 217,0 |
28 993,0 |
28 993,0 |
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу |
28 993,0 |
28 216,0 |
44 688,0 |
|
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарының күрделі шығыстары |
7000,0 |
7210,0 |
7426,0 |
|
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
3000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
824,0 |
5869,0 |
6045,0 |
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру |
400 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2025 жылдың республикалық және облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер мен кредиттері
2025 жылға арналған республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер
|
Атауы |
Сома, мың теңге |
|
Барлығы |
74 227,0 |
|
Нысаналы даму трансферттер |
38 839,0 |
|
оның iшiнде: |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
670,0 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың ) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
37 960,0 |
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының,ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға |
5,0
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың ) мәдениет ,дене шынықтыру және спорт бөлімі |
209,0 |
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының,ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің |
209,0 |
|
Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту |
3 542,0 |
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының,ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің |
5,0 |
|
Бюджеттік кредиттер |
35 388,0 |
|
оның iшiнде: |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
35 388,0 |
|
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін |
35 388,0 |
|
2025 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер |
|
|
Атауы |
Сома, мың теңге |
|
1 |
2 |
|
Барлығы |
692 841,0 |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
578 348,0 |
|
оның iшiнде: |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың ) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
66 848,0 |
|
Басқа мемлекеттіктердің аумағында соғыс ардагерлеріне санаториялық –курорттық емделуге жұмсалған шығындарды өтеу үшін |
315,0 |
|
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру |
7 367,0 |
|
Ауылдық жерлерде тұратын педагогтар үшін отын және коммуналдық қызыметтерді төлеуге |
19 463,0 |
|
Мүгедек адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға |
15 775,0 |
|
Ауғанстаннан кеңес әскерлерін шығару күнін мерекелеуге Ауған соғысының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмек толеуге |
295,0 |
|
Басқа мемлекеттер аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмек төлеуге |
492,0 |
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге |
13 700,0 |
|
Қарт адамдарға әлеуметтік қолдау көрсету үшін |
9 441,0 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет дене шынықтыру және спорт бөлімі |
400 000,0 |
|
Қорғалжын ауданы Сабынды ауылындағы мәдениет үйін күрделі жөндеу |
400 000,0 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
468 290,0 |
|
«Орлеу » шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның материалдық – техникалық базасын нығайту |
71500,0 |
|
Ақмола облысы Қорғалжын ауданы Қорғалжын ауылы Қазбек Би көшесі 0-1.0шқ, Мағжан Жұмабаев көшесі 0-2.15шқ, Максим Горький көшесі 0-1.46 шқ, Әліби Жангельдин көшесі 0.4-1.46шқ, Абай ауылы Абай көшесі 0-0,8шқ жолдарын орташа жөндеу |
6 790,0 |
|
Қорғалжын ауылының Абай, Максим Горький ,Әліби Жангельдин, Мағжан Жұмабаев ,Қазыбек Би көшелерін орташа жөндеу |
300 000,0 |
|
Қорғалжын ауданы Қарғалы ауылына кіреберіс жолды ағымдағы жөндеу |
50 000,0 |
|
Қорғалжын ауданының жергілікті маңызды бар жолдарды күтіп-ұстап |
40 000,0 |
|
Нысаналы даму трансферттерi |
114 493,0 |
|
оның iшiнде: |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
114 493,0 |
|
Шалқар ауылында жарықтандыру желілерін салуға |
62 552,0 |
|
Қорғалжын ауданы , Қорғалжын ауылында дене шынықтыру –сауықтыру кешені салу |
86 967,0 |
|
Қорғалжын ауданы Қорғалжын ауылында мал қорымын салуға |
27 526,0 |
1.3. Бюджет тапшылығы (профициті) аудандық бюджет
Бюджет тапшылығы - - 11 862,0 мың теңгені құрайды.
Бюджет тапшылығын қаржыландыру – 11 862,0 мың теңге, есебінен:
- қарыздар түсімі – 35 388,0 мың теңге – несие:
- қарыздарды өтеу – 47 250,0 мың теңге-жергілікті атқарушы органның борышын өтеу жоғары тұрған бюджеттің алдында.