Краткая информация
по основным параметрам местного бюджета на 2024-2026 годы.
|
Местный бюджет – это централизованный денежный фонд, формируемый за счет поступлений, определенных Бюджетным кодексом Республики Казахстан, и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализаций государственной политики в соответствующей административно-территориальной единице.
|
|
Местный бюджет Коргалжынского района утверждается решением Коргалжынского районного маслихата |
|
С 2009 года в РК разрабатывается бюджет на трехлетний период. |
Раздел 1. Планирование и утверждение бюджета
1.1. Основные показатели социально-экономического развития района
1) минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 28 215 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 57 853 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 692 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 43 407 тенге.
Бюджет района на 2024 год сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики Казахстан, действующими нормативно-правовыми актами и рассчитан исходя из лимита штатной численности самостоятельных исполнительных органов с учетом целевых трансфертов, выделенных из республиканского и областного бюджета на основании решения Акмолинского областного маслихата «О бюджете области на 2024-2026 годы».
Бюджет района утвержден решением сессии Коргалжынского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 1/11 «О районном бюджете на 2024-2026 годы».
|
Субвенции – это бюджетные средства, передаваемые из областного бюджета бюджетам районов. |
1.2 Поступления и расходы бюджета
Таблица 1
|
Бюджет района на 2024 -2026 годы (утвержденный) (тыс. тенге) |
||||
|
№ п/п |
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
1 836 756,0 |
1 320 344 ,0 |
1 330 108,0 |
|
1 |
Налоговые поступления |
349 256,0 |
436 684,0 |
446 448,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
33 622,0 |
33 622,0 |
33 622,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
26 119,0 |
26 119,0 |
26 119,0 |
|
4 |
Поступления целевых трансфертов |
1 427 759,0 |
823 919,0 |
823 919,0 |
|
5 |
Поступления субвенции |
752 033,0 |
0 |
0 |
|
6 |
Поступления займов |
71 994,0 |
0 |
0 |
|
7 |
Погашение бюджетных кредитов |
43 685,0 |
0 |
0 |
|
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0 |
0 |
|
|
РАСХОДЫ |
1 836 856,0 |
1 320 344,0 |
1 330 108,0 |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
361 267,0 |
395 493,0 |
579 587,0 |
|
2 |
Оборона |
3 654,0 |
3 037,0 |
3 127,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
172 582,0 |
91 305,0 |
83 249,0 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
760 223,0 |
255 183,0 |
243 453,0 |
|
9 |
Топливно - энергетический комплекс и недропользование |
121 616,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
59 550,0 |
29 684,0 |
30 184,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
14 095,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
19 000,0 |
19 362,0 |
19 933,0 |
|
13 |
Прочие |
3 260,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
17 806,0 |
22 352,0 |
19 493,0 |
|
15 |
Трансферты |
303 803,0 |
503 938,0 |
0,0 |
|
16 |
Погашение займов |
43 685,0 |
0,0 |
0,0 |
|
V |
-Дефицит (+ профицит) бюджета |
-28 309,0 |
-57 885,0 |
0,0 |
|
VI |
+ Финансирование дефицита (-использование профицита) бюджета |
28 309,0 |
57 885,0 |
0,0 |
Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2024-2026 годах является сохранение гарантированных государством обязательств и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики района .
Социальная защита и социальное обеспечение
В сфере социального обеспечения и социальной помощи одним из важных направлений является улучшение качества жизни, поддержка и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего |
172 582,0 |
91 305,0 |
83 249,0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
45 119,0 |
37 565,0 |
37 760,0 |
|
Программа занятости |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
26 804,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
34 714,0 |
9 901,0 |
9 271,0 |
|
Оказание жилищной помощи |
500,0 |
658,0 |
678,0 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
21 013,0 |
20 654,0 |
11 899,0 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
100,0 |
549,0 |
94,0 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
210,0 |
549,0 |
565,0 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
19 247,0 |
20 265,0 |
20 279,0 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
22 508,0 |
2 612,0 |
2 703,0 |
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
2 367,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие системы квалификаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
На реализацию мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельского округа, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, подъемного пособия и социальной поддержки для приобретения или строительства жилья на 2024-2026 годы предусмотрено из республиканского и районного бюджетов предоставление единовременных подъемных пособий в размере 100 месячных расчетных показателей и льготных бюджетных кредитов для приобретения жилья в размере 1 500 МРП.
|
Подъемные пособия (районный бюджет) |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
|
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
|
|
|
71 994 |
23 |
57 885 |
14 |
9 456 |
14 |
|
Кредиты на приобретение жилья (республиканский бюджет) |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
|
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс.тенге) |
Человек |
Сумма (тыс.тенге) |
Человек |
|
|
|
71 994,0 |
14 |
75 705,0 |
14 |
67 158,0 |
12 |
Культура, спорт, туризм, информационное пространство
В системе учреждений культуры включены расходы на содержание «ГККП Районный Дом культуры им.Кенжебека Кумисбекова» выполняет услуги по проведению культурных мероприятий для населения района.
«ГККП Районный Дом культуры» включает в себя 5 сельских клубных учреждения, то есть районный Дом культуры, Шалкарский, Сабындинский, Карашалгинский, Арыктинский сельские клубы всего со штатной численностью 44,5 единиц.
На функционирование Центральной библиотечной системы определены расходы по содержанию 13 библиотек, из них 1 центральная районная библиотека, 1 детская районная библиотека и 11 сельских библиотек.
Основными направлениями расходов районного бюджета на 2023-2025 годы являются:
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего |
760 223,0 |
225 183,0 |
243 453,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
183 168,0 |
124 342,0 |
125 130,0 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
42 708,0 |
47 431,0 |
34 392,0 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
15 572,0 |
12 735,0 |
12 781,0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта |
30 211,0 |
27 921,0 |
27 951,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
5 532,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков |
25 799,0 |
23 576,0 |
23 687,0 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
7 000,0 |
6 896,0 |
7 103,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
13 655,0 |
9 610,0 |
9 657,0 |
Целевые трансферты из областного бюджета бюджетам районов на 2024 год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование |
Сумма, тысяч тенге |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
246 607,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Целевые текущие трансферты |
124 991,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
70 906,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На размещение государственного социального заказа на развитие служб «Инватакси» |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
2 367,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов |
15 000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана |
227,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На выплату государственной адресной социальной помощи |
25 700,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
39 990,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На ремонт объектов куль туры |
39 990,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
14 095,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На разработку схем развития и застройки,инвентаризацию инженерных сетей |
14 095,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Целевые трансферты на развитие |
121 616,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в том числе: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
121 616,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Строительство линий освещения в селе Шалкар |
62 552,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Строительство линий освещения в селе Коргалжын |
23 957,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Строительство линий освещения в селе Жантеке улицы (Жамбыла Жабаева ,Жакена Шаяхметова , Кумисбекова ,Сейфуллина ) |
35 107,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Дефицит (профицит) районного бюджета
Дефицит бюджета составляет - - 28 309,0 тысячи тенге.
Финансирование дефицита бюджета – 28 309 тысячи тенге, за счет:
- поступления займов – 71 994 тысяч тенге – кредиты
- погашение займов – 43 685 тысяч тенге - погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом.