Қысқаша ақпарат
2024-2026 жылдарға жергілікті бюджеттің негізгі параметрлері.
|
Жергілікті бюджет – орталықтандырылған ақшалай қор, түсімдер есебінен қалыптастырылатын айқындалған Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне және қаржымен қамтамасыз етуге арналған міндеттер мен функцияларды жергілікті мемлекеттік органдарының , аудан, оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік саясатты іске асыру, тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікте.
|
|
2009 жылдан бастап ҚР-да әзірленеді бюджетке үш жылдық кезеңге арналған. |
|
Жергілікті бюджетке Қорғалжын аудандық маслихат шешімімен бекітіледі |
1-бөлім. Жоспарлау және бюджетті бекіту
1.1. Әлеуметтік - экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
Қазақстан Республикасының 5 желтоқсан 2023 жылғы № 43 VIII «2024-2026 жылдарға арналған Республикалық бюджет туралы» 2024 жылдың 1 қаңтарынан аңықталды :
1) жалақының ең төмен мөлшерi – 85 000 теңге;
2) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төмен мөлшері – 28 215 теңге;
3) зейнетақының ең төмен мөлшерi – 57 853 теңге;
4) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айыппұл санкцияларын, салықтарды және басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш – 3 692 теңге;
5) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерлерiн есептеу үшiн ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң шамасы – 43 407 теңге болып белгiленсiн.
«Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне, Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес есептелген негізге ала отырып, штат санының лимитін дербес атқарушы органдарының ескере отырып, бөлінген нысаналы трансферттерді, 2024-2026 жылдарға республикалық және облыстық бюджет мәслихаттын шешімі негізінде Ақмола облыстық бюджеті туралы» 2024 жылға аудан бюджеті құрылған.
Аудан бюджеті Қорғалжын аудандық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 1/11 шешімімен бекітілген.
|
Субвенциялар – бұл бюджеттік қаражат берілетін облыстық бюджет, аудандар. |
1.2 бюджеттің түсімдері мен шығыстары
Кесте1
|
Корғалжын ауданының 2024 -2026 жылға бюджеті (бекітілген) (мың теңге) |
||||
|
№ п/п |
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Түсімдер |
1 836 756,0 |
1 320 344,0 |
1 330 108,0 |
|
1 |
Салықтық түсімдер |
349 256,0 |
436 684,0 |
446 448,0 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
33 622,0 |
33 622,0 |
33 622,0 |
|
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
26 119,0 |
26 119,0 |
26 119,0 |
|
4 |
Трансферттер түсімі |
1 427 759,0 |
823 919,0 |
823 919,0 |
|
|
Субвенциялар |
752 033,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7 |
қарыздар түсімі |
71 994,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5 |
Бюджеттiк кредиттердi өтеу |
43 685,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ШЫҒЫСТАР |
1 836 856,0 |
1 320 344,0 |
1 330 108,0 |
|
1 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
361 267,0 |
395 493,0 |
579 587,0 |
|
2 |
Қорғаныс |
3 654,0 |
3 037,0 |
3 127,0 |
|
3 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
|
4 |
Білім беру |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
172 582,0 |
91 305,0 |
83 249,0 |
|
7 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
760 223,0 |
255 183,0 |
243 453,0 |
|
9 |
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану |
121 616,0 |
0 |
0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
59 550,0 |
29 684,0 |
30 184,0 |
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
14 095,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
19 000,0 |
19 362,0 |
19 933,0 |
|
13 |
Өзгелері |
3 260,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
17 806,0 |
22 352,0 |
19 493,0 |
|
15 |
Трансферттер |
303 803,0 |
503 938,0 |
0 |
|
16 |
Бюджеттiк кредиттердi өтеу |
46 685,0 |
|
|
|
V |
- Бюджет тапшылығы (профициті) |
-28 309,0 |
-57 885,0 |
|
|
VI |
+ Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) |
28 309,0 |
57 885,0 |
|
Бюджеттік шығыстардың саясатының негізгі басымдықтары 2024-2026 жылдары сақтау болып табылады мемлекет кепілдік берген міндеттемелерді және азаматтарды әлеуметтік қолдау деңгейін жағдай жасаумен қатар, аудан экономикасын дамыту тиімділігін арттыру үшін.
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
Саласындағы әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек маңызды бағыттарының бірі болып өмір сапасын жақсарту, қолдау және жағдай жасау үшін қоғамға мүмкіндігі шектеулі адамдар.
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Барлығы |
172 582,0 |
91 305,0 |
83 249,0 |
|
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
45 119,0 |
37 565,0 |
37 760,0 |
|
Жұмыспен қамту бағдарламасы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету |
26 804,0 |
0 |
0 |
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
34 714,0 |
9 901,0 |
9 271,0 |
|
Тұрғын үй көмегін көрсету |
500,0 |
685,0 |
678,0 |
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
21 013,0 |
20 654,0 |
11 899,0 |
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
100,0 |
549,0 |
94,0 |
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
210,0 |
549,0 |
565,0 |
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету |
19 247,0 |
20 265,0 |
20 279,0 |
|
Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету |
22 508,0 |
2 612,0 |
2 703,0 |
|
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету |
0 |
0 |
0,0 |
|
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту |
|||
|
Біліктілік жүйесін дамыту |
|||
|
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру |
2 367,0 |
0,0 |
0,0 |
Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға, 2024-2026 жылдарға арналған тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін көтерме жәрдемақы және әлеуметтік қолдау республикалық және аудандық бюджеттерден 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде біржолғы көтерме жәрдемақы және тұрғын үй сатып алу үшін 1 500 АЕК мөлшерінде бюджеттік кредиттер беру көзделген.
|
Көтерме жәрдемақы (аудандық бюджет) |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|||
|
Сомасы(мың теңге |
Адам |
Сома, мың теңге |
Адам |
Сома (мыңтеңге) |
Адам |
|
|
71 994,0 |
23 |
57 885,0 |
14 |
9 456,0 |
14 |
|
|
Тұрғын үй сатып алуға кредиттер(республикалық бюджет) |
2024 жылға |
2025 жыл |
2026 жыл |
|||
|
Сомасы мың теңге |
Адам |
Сомасы , мың теңге |
Адам |
Сомасы мың теңге |
Адам |
|
|
71 994,0 |
14 |
75 705,0 |
14 |
67 158,0 |
12 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
Мәдениет мекемелерінің жүйесіне «ГККП аудандық мәдениет үйін» ұстауға шығындар кіреді, аудан тұрғындары үшін мәдени іс-шараларға қызмет көрсетіледі. «ГККП аймақтық мәдениет үйі» құрамына 5 ауылдық клуб мекемелері, яғни аудандық мәдениет үйі, жалпы құрамы 43,5 бірлікті құрайтын Шалқар, Сабынды ,Қарашалғын, Арықты ауыл клубтары кіреді.
Орталық кітапхана жүйесінің қызмет көрсетуіне 13 кітапхананы ұстауға шығындар анықталады,оның ішінде 1 орталық кітапхана, 1 балалар аудандық және 11 ауылдық кітапханалар.
2023-2025 жылдардың аудан бюджетінің негізгі бағыттары:
|
Атауы |
2024 жылға |
2025 жылға |
2026жылға |
|
Барлығы |
760 223,0 |
225 183,0 |
243 453,0 |
|
Мәдени саласындағы қызмет |
183 168,0 |
124 342,0 |
125 130,0 |
|
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
42 708,0 |
47 431,0 |
34 392,0 |
|
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту |
15 572,0 |
12 735,0 |
12 781,0 |
|
Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
30 211,0 |
27 921,0 |
27 951,0 |
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу |
5 532,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарының күрделі шығыстары |
25 799,0 |
23 576,0 |
23 687,0 |
|
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
7000,0 |
6 896,0 |
7 103,0 |
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
13 655,0 |
9 610,0 |
9 657,0 |
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру |
13 655,0 |
9 610,0 |
9 657,0 |
2024 жылдың республикалық және облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер мен кредиттері
2024 жылға арналған республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер
|
Атауы |
Сома, мың теңге |
|
Барлығы |
501 113,0 |
|
Нысаналы даму трансферттер |
424 778,0 |
|
оның iшiнде: |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет ,құрылыс, тұрғын үй –коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі. |
424 778,0 |
|
Қорғалжын ауылында дене-шынықтыру – сауықтыру кешенін салуға |
424 778,0 |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
4 341,0 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың ) экономика және қаржы бөлімі |
585,0 |
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының,ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға |
585,0
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың ) мәдениет ,дене шынықтыру және спорт бөлімі |
209,0 |
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының,ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің |
209,0 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың ) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдармалар бөлімі |
3 547,0 |
|
Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту |
3 542,0 |
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының,ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің |
5,0 |
|
Бюджеттік кредиттер |
71 994,0 |
|
оның iшiнде: |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
71 994,0 |
|
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін |
71 994,0 |
|
2023 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер |
|
|
Атауы |
Сома, мың теңге |
|
1 |
2 |
|
Барлығы |
246 607,0 |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
124 991,0 |
|
оның iшiнде: |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың ) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
70 906,0 |
|
Басқа мемлекеттіктердің аумағында соғыс ардагерлеріне санаториялық –курорттық емделуге жұмсалған шығындарды өтеу үшін |
296,0 |
|
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру |
2 367,0 |
|
Ауылдық жерлерде тұратын педагогтар үшін отын және коммуналдық қызыметтерді төлеуге |
26 804,0 |
|
Мүгедек адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға |
15 000,0 |
|
Ауғанстаннан кеңес әскерлерін шығару күнін мерекелеуге Ауған соғысының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмек толеуге |
277,0 |
|
Басқа мемлекеттер аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмек төлеуге |
462,0 |
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге |
25 700,0 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет дене шынықтыру және спорт бөлімі |
39 990,0 |
|
Мәдениет объектілерінің жөндеуіне |
39 990,0 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
14 095,0 |
|
Даму және құрылыс жүргізу схемаларын әзірлеуге, инженерлік тораптарды түгендеуге |
14 095,0 |
|
Нысаналы даму трансферттерi |
121 616,0 |
|
оның iшiнде: |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
121 616,0 |
|
Шалқар ауылында жарықтандыру желілерін салуға |
62 552,0 |
|
Қорғалжын ауылында жарықтандыру желілерін салуға |
23 957,0 |
|
Жантеке ауылында жарықтандыру желілерін салуға (Жамбыл Жабаев , Жакен Шаяхметов, Кенжебек Күмісбеков , Сәкен Сейфулин көшелері) |
35 107,0 |
1.3. Бюджет тапшылығы (профициті) аудандық бюджет
Бюджет тапшылығы - - 28 309,0 мың теңгені құрайды.
Бюджет тапшылығын қаржыландыру – 28 309,0 мың теңге, есебінен:
- қарыздар түсімі – 71 994,0 мың теңге – несие:
- қарыздарды өтеу – 43 685,0 мың теңге-жергілікті атқарушы органның борышын өтеу жоғары тұрған бюджеттің алдында.