ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
форма
Утверждена
распоряжением
акима Карашалгинского сельского округа Коргалжынского района
от 28.12.2023 года № 64
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
124 001 ГУ"Аппарат акима Карашалгинского сельского округа Коргалжынского района"
(код и наименование администратора бюджетных программ)
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 124.001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Аким Карашалгинского сельского округа Тажмаганбетов А.Ш.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: ст.46 Бюджетного кодекса РК, §17 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 04.12.2014 г. № 540 « Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», решение сессии Коргалжынского районного маслихата от 25.12.2023 г. № 3/12
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районные
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение соблюдения Законов РК, актов Президента и Правительства, Постановлений акиматов области и района решений маслихата; Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций, повышение квалификации государственных служащих. Повышение качества рассмотрения исполнения служебных документов и обращений граждан.
Конечные результаты бюджетной программы: обеспечение финансирования затрат для оплаты услуг по реализации государственной политики на местном уровне сельского округа.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа со штатной численностью 3 единиц, содержание внештатных работников 8 единиц, расходы на оплату труда, приобретение товарно-материальных запасов, услуг связи, прочие услуги и работы, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, командировочные расходы, рассмотрение обращений граждан, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями района.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.изме рения |
2022 год |
2023 год |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
011-За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
469,0 |
0,0 |
76,0 |
0,0 |
0,0 |
|
015-За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
21057,5 |
23875,4 |
25636,0 |
24594,0 |
24694,0 |
|
028-За счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
209,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
029-За счет трансфертов из районного бюджета |
тысяч тенге |
0,0 |
1351,2 |
2395,0 |
1705,0 |
1637,0 |
|
055-За счет гарантирован- ного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тысяч тенге |
624,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
22360,2 |
25226,6 |
28107,0 |
26299,0 |
26331,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124.001.011 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая/развитие: текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа со штатной численностью 3 единиц, содержание внештатных работников 8 единиц, расходы на оплату труда, приобретение товарно-материальных запасов, услуг связи, прочие услуги и работы, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, командировочные расходы, рассмотрение обращений граждан, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями района.
|
Показатели прямого результата |
Ед. измерения |
2022 год |
2023 год |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Расходы на оплату труда технического персонала |
чел |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы на повышение заработной платы технического персонала |
чел |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. измерения |
2022 год |
2023 год |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
011-За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
469,0 |
0,0 |
76,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
469,0 |
0,0 |
76,0 |
0,0 |
0,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124.001.015 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая/развитие: текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа со штатной численностью 3 единиц, содержание внештатных работников 8 единиц, расходы на оплату труда, приобретение товарно-материальных запасов, услуг связи, прочие услуги и работы, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, командировочные расходы, рассмотрение обращений граждан, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями района.
|
Показатели прямого результата |
Ед.изме рения |
2022 год |
2023 год |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Расходы на оплату труда работников |
чел |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
Приобретение товарно-материальных запасов |
кол-во |
6 |
6 |
5 |
6 |
5 |
|
Услуги связи |
кол-во |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Прочие услуги и работы |
кол-во |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалифи- кационными требованиями |
чел |
3 |
2 |
1 |
3 |
3 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед.изме рения |
2022 год |
2023 год |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
015 -За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
21057,5 |
23875,4 |
25636,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
21057,5 |
23875,4 |
25636,0 |
24594,0 |
24694,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124.001.028 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая/развитие: текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа со штатной численностью 3 единиц, содержание внештатных работников 8 единиц, расходы на оплату труда, приобретение товарно-материальных запасов, услуг связи, прочие услуги и работы, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, командировочные расходы, рассмотрение обращений граждан, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями района.
|
Показатели прямого результата |
Ед. измерения |
2022 год |
2023 год |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Расходы на оплату труда технического персонала |
чел |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. измерения |
2022 год |
2023 год |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
028-За счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
209,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
209,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124.001.029 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая/развитие: текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа со штатной численностью 3 единиц, содержание внештатных работников 8 единиц, расходы на оплату труда, приобретение товарно-материальных запасов, услуг связи, прочие услуги и работы, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, командировочные расходы, рассмотрение обращений граждан, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями района.
|
Показатели прямого результата |
Ед. измерения |
2022 год |
2023 год |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Расходы на оплату бонусов гос. служащим |
чел |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. измерения |
2022 год |
2023 год |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
029-За счет трансфертов из районного бюджета |
тысяч тенге |
0,0 |
1351,2 |
2395,0 |
1705,0 |
1637,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
0,0
|
1351,2 |
2395,0 |
1705,0 |
1637,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124.001.055 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая/развитие: текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа со штатной численностью 3 единиц, содержание внештатных работников 8 единиц, расходы на оплату труда, приобретение товарно-материальных запасов, услуг связи, прочие услуги и работы, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, командировочные расходы, рассмотрение обращений граждан, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями района.
|
Показатели прямого результата |
Ед. измерения |
2022 год |
2023 год |
Плановый период |
|
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||
|
Расходы на оплату труда технического персонала |
чел |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. измерения |
2022 год |
2023 год |
Плановый период |
|||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
|
055-За счет гарантирован -ного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тысяч тенге |
624,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
624,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Аким сельского округа Тажмаганбетов А.Ш.