Краткая информация
по основным параметрам местного бюджета на 2023-2025 годы.
|
Местный бюджет – это централизованный денежный фонд, формируемый за счет поступлений, определенных Бюджетным кодексом Республики Казахстан, и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализаций государственной политики в соответствующей административно-территориальной единице.
|
|
Местный бюджет Коргалжынского района утверждается решением Коргалжынского районного маслихата |
|
С 2009 года в РК разрабатывается бюджет на трехлетний период. |
Раздел 1. Планирование и уточнение бюджета
1.1. Основные показатели социально-экономического развития района
1) минимальный размер заработной платы – 70 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 21 907 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 53 076 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 450 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 40 567 тенге.
Бюджет района на 2023 год сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики Казахстан, действующими нормативно-правовыми актами и рассчитан исходя из лимита штатной численности самостоятельных исполнительных органов с учетом целевых трансфертов, выделенных из республиканского и областного бюджета на основании решения Акмолинского областного маслихата «О бюджете области на 2023-2025 годы».
Бюджет Уточнен решением сессии Коргалжынского районного маслихата от 3 августа 2023 года № 1/6 «О внесение изменений в решение Коргалжынского районного маслихата от 23 декабря 2022года № 1/26 «О районном бюджета на 2023-2025 годы».
|
Субвенции – это бюджетные средства, передаваемые из областного бюджета бюджетам районов. |
1.2 Поступления и расходы бюджета
Таблица 1
|
Бюджет района на 2023 -2025 годы (уточненный) (тыс. тенге) |
||||
|
№ п/п |
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 301 495,3 |
1 902 745,0 |
1 220 594,0 |
|
1 |
Налоговые поступления |
296 960,0 |
312 902,0 |
336 255,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
25 772,0 |
15 767,0 |
15 071,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
26 119,0 |
42 382,0 |
45 349,0 |
|
4 |
Поступления целевых трансфертов |
1 952 644,3 |
1 531 694,0 |
823 919,0 |
|
5 |
Поступления субвенции |
689 169,0 |
0 |
0 |
|
6 |
Поступления займов |
72 450,0 |
0 |
0 |
|
7 |
Погашение бюджетных кредитов |
43 000,0 |
0 |
0 |
|
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
38 745,3 |
0 |
0 |
|
|
РАСХОДЫ |
2 314 252,7 |
1 902 745,0 |
1 220 594,0 |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
963 150,4 |
505 986,0 |
618 980,0 |
|
2 |
Оборона |
2 897,0 |
1 778,0 |
1 797,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
|
4 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
252 055,4 |
273 187,0 |
284 821,0 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
50 631,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
671 184,8 |
994 575,0 |
252 490,0 |
|
9 |
Топливно - энергетический комплекс и недропользование |
70 119,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
46 227,8 |
48 423,0 |
28 894,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
18 241,0 |
58 236,0 |
14 866,0 |
|
13 |
Прочие |
41 818,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
17 839,0 |
18 560,0 |
18 746,0 |
|
15 |
Трансферты |
178 089,3 |
0,0 |
0,0 |
|
16 |
Погашение займов |
43 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
V |
-Дефицит (+ профицит) бюджета |
-42 107,7 |
0,0 |
0,0 |
|
VI |
+ Финансирование дефицита (-использование профицита) бюджета |
42 107,7 |
0,0 |
0,0 |
Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2023-2025 годах является сохранение гарантированных государством обязательств и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики района .
Социальная защита и социальное обеспечение
В сфере социального обеспечения и социальной помощи одним из важных направлений является улучшение качества жизни, поддержка и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего |
249 265,9 |
273 187,0 |
284 421,0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
35 624,7 |
36 870,0 |
34 371,0 |
|
Программа занятости |
69 993,0 |
103684,0 |
97 595,0 |
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
26 185,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
32 701,0 |
38 631,0 |
48 675,0 |
|
Оказание жилищной помощи |
500,0 |
685,0 |
0,0 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
11 838,0 |
26 691,0 |
37 745,0 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
85,0 |
85,0 |
87,0 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
517,0 |
759,0 |
766,0 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
19 965,7 |
20 016,0 |
20 016,0 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
11 501,0 |
5 018,0 |
5 118,0 |
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
40 357,5 |
40 448,0 |
40 048,0 |
|
Обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
2 200,0 |
300,0 |
0,0 |
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
467,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие системы квалификаций |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
На реализацию мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельского округа, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, подъемного пособия и социальной поддержки для приобретения или строительства жилья на 2023-2025 годы предусмотрено из республиканского и районного бюджетов предоставление единовременных подъемных пособий в размере 100 месячных расчетных показателей и льготных бюджетных кредитов для приобретения жилья в размере 1 500 МРП.
|
Подъемные пособия (районный бюджет) |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
||
|
|
7 940 |
23 |
9 363 |
14 |
9 456 |
14 |
|
|
Кредиты на приобретение жилья (республиканский бюджет) |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|||
|
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс.тенге) |
Человек |
Сумма (тыс.тенге) |
Человек |
|
|
|
|
72 450,0 |
14 |
75 705,0 |
14 |
67 158,0 |
12 |
|
Культура, спорт, туризм, информационное пространство
В системе учреждений культуры включены расходы на содержание «ГККП Районный Дом культуры им.Кенжебека Кумисбекова» которая выполняет услуги по проведению культурных мероприятий для населения района.
«ГККП Районный Дом культуры» включает в себя 5 сельских клубных учреждения, то есть районный Дом культуры, Шалкарский, Сабындинский, Карашалгинский, Арыктинский сельские клубы всего со штатной численностью 44,5 единиц.
На функционирование Центральной библиотечной системы определены расходы по содержанию 13 библиотек, из них 1 центральная районная библиотека, 1 детская районная библиотека и 11 сельских библиотек.
Основными направлениями расходов районного бюджета на 2023-2025 годы являются:
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего |
259 672,8 |
212 396,0 |
251 599,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
123 231,0 |
102 133,0 |
114 729,0 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
34 841,0 |
28 797,0 |
49 501,0 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
12 911,0 |
14 085,0 |
15 937,0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта |
26 410,9 |
28 459,0 |
30 680,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
22 174,7 |
754,0 |
762,0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков |
24 136,9 |
23 313,0 |
24 056,0 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
6 500,0 |
4 645,0 |
4 691,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
9 861,3 |
10 210,0 |
11 243,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного тепло-водоснабжения, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Предусмотрен средний ремонт улично - дорожной сети села Коргалжын (ул.Байдалы Би, Алии Молдагуловой, Кенжебека Кумысбекова, Талгата Бегельдинова), Средний ремонт улично - дорожной сети села Жантеке (улиц Кенжебека Кумысбекова), средний ремонт улично-дорожной сети села Караегин (улица 8 марта ) Всего на 2023 год предусмотрено – 500 000,0 тысяч тенге.
На текущий ремонт улицы в селе Майшукыр (улицы Абая, Достык, Майшукыр, Ынтымак ) на 2023 год предусмотрено – 104 488,0 тысяч тенге.
На строительство уличного освещения в селе Коргалжын, Шалкар, Жантеке, Арыкты, Оркендеу на 2023 год предусмотрено – 89 291,0 тысяч тенге.
Ремонто- востоновительные работы локальных станций очистка воды в селах Жумай,Ушсарт,Уялы,Садырбай предумсмотрено -27 427 тысяч тенге.
В соответствии с решением сессии областного маслихата от 13 декабря 2022 года № 7С-23-2 «Об областном бюджете на 2023-2025 годы» определены объемы целевых трансфертов, а также бюджетных кредитов на 2023-2025 годы из республиканского и областного бюджетов.
Целевые трансферты из областного бюджета бюджетам районов на 2023 год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование |
Сумма, тысяч тенге |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
821 498,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Целевые текущие трансферты |
732 207,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Аппарат акима района |
17 461,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На укрепление материально-технической базы |
17 461,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
62 978,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На размещение государственного социального заказа на развитие служб «Инватакси» |
1 900,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
467,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности |
26 185,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов |
9 260,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана |
259,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На выплату государственной адресной социальной помощи |
24 217,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На выплату единовременной социальной помощи ветеранам боевых действий на территории других государств |
345,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На возмещение затрат на санаторное- курортное –лечение ветеранам боевых действий на территории других государств |
345,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
12 674,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Модернизация котельной Коргалжынского районного Дома Культуры |
3 947,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На ремонт объектов куль туры |
8 727,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
639 093,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На ремонт системы водоснабжения и водоотведения |
27 427,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ремонт –восстановительные работы локальных станций очистка воды в селах Жумай, Ушсарт, Уялы, Садырбай |
27 427,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На разработку проектно – сметной документации и ремонт автомобильных дорог |
539 297,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средний ремонт улицы 8 марта в селе Караегин |
100 929,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средний ремонт улицы Байдалы Би в селе Коргалжын |
29 668,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средний ремонт улицы Алии Молдагуловой в селе Коргалжын |
82 654,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средний ремонт улицы Кенжебек Кумисбекова селе Коргалжын |
71 522,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средний ремонт улицы Талгата Бигельдинова в селе Коргалжын |
42 581,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средний ремонт улицы Кенжебек Кумисбекова в селе Жантеке |
98 560,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Текущий ремонт улицы Абая в селе Майшукыр |
34 474,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Текущий ремонт улицы Достык в селе Майшукыр |
10 250,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Текущий ремонт улицы Майшукыр в селе Майшукыр |
38 932,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Текущий ремонт улицы Ынтымак в селе Майшукыр |
20 832,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На реализацию мероприятий по соц и инж инфраструктуре в СНП в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» Средний ремонт улицы Ерика Дюсенбаева в селе Коргалжын |
50 000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На реализацию мероприятий по соц и инж инфраструктуре в СНП в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» Средний ремонт улицы Абая в селе Оркендеу |
8 893,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Целевые трансферты на развитие |
89 291,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в том числе: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
89 291,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Строительство линий освещения в селе Шалкар |
32 265,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Строительство линий освещения в селе Коргалжын |
14 111,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Строительство линий освещения в селе Оркендеу (улицы Култума, Мадин Рахимжана, Улебай) |
19 172,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Строительство освещения улицы Жакана Толеубаева в селе Арыкты |
4 060,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Строительство линий освещения в селе Жантеке (улицы Жамбыла Жабаева ,Жакена Шаяхметова , Кумисбекова ,Сейфуллина ) |
19 683,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Дефицит (профицит) районного бюджета
Дефицит бюджета составляет - - 42 107,7 тысячи тенге.
Финансирование дефицита бюджета –42 107,7 тысячи тенге, за счет:
- поступления займов – 72 450 тысяч тенге – кредиты
- погашение займов – 43 000 тысяч тенге - погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом.