Қысқаша ақпарат
2023-2025 жылдарға жергілікті бюджеттің негізгі параметрлері.
|
Жергiлiктi бюджет — Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiнде белгiленген түсiмдер есебiнен қалыптасатын орталықтандырылған ақша қоры және ауданның жергілікті мемлекеттік органдарының, оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттік органдардың міндеттері мен функцияларын және мемлекеттік тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікте саясатты жүзеге асыруды қаржылық қамтамасыз етуге бағытталған |
|
2009 жылдан бастап ҚР-да үш жылдық кезеңге арналған бюджетті әзірлеуде.
|
|
Қорғалжын ауданының жергілікті бюджеті Қорғалжын аудандық мәслихатының шешімімен бекітіледі
|
1-бөлім. Бюджетті жоспарлау және нақтылау1.1. Әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
«2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 1 желтоқсандағы № 163-VII Заңымен 2023 жылғы 1 қаңтарда белгіленген:
1) жалақының ең төмен мөлшерi – 70 000 теңге;
2) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төмен мөлшері – 21 907 теңге;
3) зейнетақының ең төмен мөлшерi – 53 076 теңге;
4) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айыппұл санкцияларын, салықтарды және басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш – 3 450 теңге;
5) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерлерiн есептеу үшiн ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң шамасы – 40 567 теңге болып белгiленсiн.
2023 жылға арналған аудандық бюджет Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне, қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкес қалыптастырылды және дербес атқарушы органдардың штат санының лимиті негізге ала отырып, нысаналы республикалық және облыстық бюджеттерден бөлінетін трансферттер және Ақмола облыстық мәслихатының «2023-2025 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешімі негізінде қалыптасты. Бюджет Қорғалжын аудандық мәслихатының 2022 жылғы 3 тамыздағы № 1/6 «2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы Қорғалжын аудандық мәслихатының 2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 1/26 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Қорғалжын аудандық мәслихаты сессиясының 2023 жылғы 10 мамырдағы No 1/3 шешімімен нақтыланды.
|
Субвенциялар – облыстық бюджеттен аудандық бюджеттерге аударылатын бюджет қаражаты
|
1.2 Бюджеттің түсімдері мен шығыстары
Кесте1
| 2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет (нақтыланған) (мың теңге) | ||||
|
№ п/п |
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Түсімдер |
2 301 495,3 |
1 902 745,0 |
1 220 594,0 |
|
1 |
Салықтық түсімдер |
296 960,0 |
312 902,0 |
336 255,0 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
25 772,0 |
15 767,0 |
15 071,0 |
|
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
26 119,0 |
42 382,0 |
45 349,0 |
|
4 |
Трансферттер түсімі |
1 952 644,3 |
1 531 694,0 |
823 919,0 |
|
|
Субвенциялар |
689 169,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7 |
қарыздар түсімі |
72 450,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5 |
Бюджеттiк кредиттердi өтеу |
43 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
38 745,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ШЫҒЫСТАР |
2 314 252,7 |
1 902 745,0 |
1 220 594,0 |
|
1 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
963 150,4 |
505 986,0 |
618 980,0 |
|
2 |
Қорғаныс |
2 897,0 |
1 778,0 |
1 797,0 |
|
3 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
|
4 |
Білім беру |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
252 055,4 |
273 187,0 |
284 821,0 |
|
7 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
50 631,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
671 184,8 |
994 575,0 |
252 490,0 |
|
9 |
Отын -энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану |
70 119,0 |
0 |
0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
46 227,8 |
48 423,0 |
28 894,0 |
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
41 818,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
18 241,0 |
58 236,0 |
14 866,0 |
|
13 |
Өзгелер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
17 839,0 |
18 560,0 |
18 746,0 |
|
15 |
Трансферттер |
178 089,3 |
0 |
0 |
|
16 |
Бюджеттiк кредиттердi өтеу |
43 000,0 |
|
|
|
V |
- Бюджет тапшылығы (профициті) |
-42 107,7 |
|
|
|
VI |
+ Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) |
42 107,7 |
|
|
2023-2025 жылдарға арналған бюджеттік шығыс саясатының негізгі басымдықтары мемлекет кепілдік берген міндеттемелерді және азаматтарды әлеуметтік қолдау деңгейін сақтау, сонымен бірге облыстың экономикалық дамуының тиімділігін арттыру үшін жағдай жасау болып табылады.Әлеуметтік қорғау және әлеуметтік қамсыздандыру
Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек көрсету саласында өмір сүру сапасын жақсарту, мүмкіндігі шектеулі жандардың қоғамға араласуына қолдау көрсету және жағдай жасау маңызды бағыттардың бірі болып табылады.
|
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Барлығы |
249 265,9 |
273 187,0 |
284 421,0 |
|
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
35 624,7 |
36 870,0 |
34 371,0 |
|
Жұмыспен қамту бағдарламасы |
69 993,0 |
103 684,0 |
97 595,0 |
|
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету |
26 185,5 |
0 |
0 |
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
32 701,0 |
38 631,0 |
48 675,0 |
|
Тұрғын үй көмегін көрсету |
500,0 |
685,0 |
0,0 |
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
11 838,0 |
26 691,0 |
37 745,0 |
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
85,0 |
85,0 |
87,0 |
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
517,0 |
759,0 |
766,0 |
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету |
19 965,7 |
20 016,0 |
20 016,0 |
|
Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету |
11 501,0 |
5 018,0 |
5 118,0 |
|
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету |
40357,5 |
40 448,0 |
40 448,0 |
|
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту |
2 200,0 |
300,0 |
0,0 |
|
Біліктілік жүйесін дамыту |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру |
467,0 |
0,0 |
0,0 |
Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарды, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің мемлекеттік қызметшілерін әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру үшін 2023-2025 жылдарға арналған тұрғын үй сатып алуға немесе салуға жәрдемақыны және әлеуметтік қолдауды көтеру, республикалық және аудандық бюджеттерден 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде біржолғы жәрдемақы және тұрғын үй сатып алуға жеңілдетілген бюджеттік кредиттер беру көзделген. сомасы 1500 АЕК.
|
Көтерме жәрдемақы (аудандық бюджет) |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|||
|
Сомасы(мың теңге |
Адам |
Сома, мың теңге |
Адам |
Сома (мыңтеңге) |
Адам |
|
|
7 940,0 |
23 |
9 363,0 |
14 |
9 456,0 |
14 |
|
|
Тұрғын үй сатып алуға кредиттер(республикалық бюджет) |
2023 жылға |
2024 жыл |
2025 жыл |
|||
|
Сомасы мың теңге |
Адам |
Сомасы , мың теңге |
Адам |
Сомасы мың теңге |
Адам |
|
|
72 450,0 |
14 |
75 705,0 |
14 |
67 158,0 |
12 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
Мәдениет мекемелерінің жүйесіне «ГККП аудандық мәдениет үйін» ұстауға шығындар кіреді, аудан тұрғындары үшін мәдени іс-шараларға қызмет көрсетіледі. «ГККП аймақтық мәдениет үйі» құрамына 5 ауылдық клуб мекемелері, яғни аудандық мәдениет үйі, жалпы құрамы 43,5 бірлікті құрайтын Шалқар, Сабынды ,Қарашалғын, Арықты ауыл клубтары кіреді.
Орталық кітапхана жүйесінің қызмет көрсетуіне 13 кітапхананы ұстауға шығындар анықталады,оның ішінде 1 орталық кітапхана, 1 балалар аудандық және 11 ауылдық кітапханалар.
2023-2025 жылдардың аудан бюджетінің негізгі бағыттары:
|
Атауы |
2023 жылға |
2024 жылға |
2025жылға |
|
Барлығы |
259 672,8 |
212 396,0 |
251 599,0 |
|
Мәдени саласындағы қызмет |
123 231,0 |
102 133,0 |
114 729,0 |
|
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
34 841,0 |
28 797,0 |
49 501,0 |
|
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту |
12 911,0 |
14 085,0 |
15 937,0 |
|
Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
26 410,9 |
28 459,0 |
30 680,0 |
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарының күрделі шығыстары |
22 174,7 |
754,0 |
762,0 |
|
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
24 136,9 |
23 313,0 |
24 056,0 |
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
6500,0 |
4 645,0 |
4 691,0 |
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру |
9 861,3 |
10 210,0 |
11 243,0 |
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы негізгі стратегиялық бағыттар сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту, үздіксіз жылу және сумен жабдықтауды қамтамасыз ету, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамыту болып табылады.
Қорғалжын ауылының көше-жол желісін орташа жөндеу (Байдалы Би,Әлия Молдағұлова,Кенжебек Күмісбеков, Талғат Бегелдинов көшелері), Қарегін ауылының көше-жол желісін орташа жөндеу (8 март көшесі), Қарашалғын ауылдық округі Жантеке ауылының Кенжебек Күмісбеков көшесін орташа жөндеуге 2023 жылға - 500 000 мың тенге қарастырылған. Майшұқыр ауылының (Абай, Достық,Майшұқыр,Ынтымақ көшелері) ағымдағы жөндеуге 2023 жылға – 104 488,0 мың тенге қарастырылған.
Қорғалжын, Шалқар, Өркендеу, Арықты, Жантеке ауылында көше жарықтандыру құрылысына 2023 жылға – 89 291,0 мың тенге қарастырылған. Жұмай,Ұшсарт,Ұялы,Садырбай ауылдарындағы жергілікті су тазарту станцияларының жөндеу қалпына келтіру жұмыстарына - 27 427,0 мың тенге қарастырылған.
«2023-2025 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихат сессиясының 2022 жылғы 13 желтоқсандағы № 7С-23-2 шешіміне сәйкес республикалық және облыстық бюджеттерден берілетін нысаналы трансферттердің, сондай-ақ 2023-2025 жылдарға арналған бюджеттік кредиттердің көлемі айқындалды.
2023 жылдың республикалық және облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер мен кредиттері
2023 жылға арналған республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер
|
Атауы |
Сома, мың теңге |
|
Барлығы |
514 296,0 |
|
Нысаналы даму трансферттер |
19 200,0 |
|
оның iшiнде: |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет ,құрылыс, тұрғын үй –коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі. |
19 200,0 |
|
Қорғалжын ауылында дене-шынықтыру – сауықтыру кешенін салуға |
19 200,0 |
|
Бюджеттік кредиттер |
72 450,0 |
|
оның iшiнде: |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
72 450,0 |
|
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін |
72 450,0 |
|
2023 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер |
|
|
Атауы |
Сома, мың теңге |
|
1 |
2 |
|
Барлығы |
821 498,7 |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
732 207,7 |
|
оның iшiнде: |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты |
17 461,0 |
|
Материалдық техникалық базаны нығайтуға |
17 461,0 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың ) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
62 978,5 |
|
«Инватакси» қызметін дамытуға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру |
1 900,0 |
|
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру |
467,0 |
|
Ауылдық жерлерде тұратын педагогтар үшін отын және коммуналдық қызыметтерді төлеуге |
26 185,5 |
|
Мүгедек адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға |
9 260,0 |
|
Ауғанстаннан кеңес әскерлерін шығару күнін мерекелеуге Ауған соғысының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмек толеуге |
259,0 |
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге |
24 217,0 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет дене шынықтыру және спорт бөлімі |
12 674,7 |
|
Қорғалжын аудандық мәдениет үйінің қазандығын жаңғырту |
3 947,0 |
|
Мәдениет объектілерінің жөндеуіне |
8 727,0 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
639 093,5 |
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін жөндеуге |
27 427,0 |
|
Жұмай,Ұшсарт,Ұялы,Садырбай ауылдарындағы жергілікті су тазарту станцияларының жөндеу қалпына келтіру жұмыстары |
27 427,0 |
|
Қорғалжын ауданы Қорғалжын ауылының көше-жол желесін орташа жөндеуге |
539 297,3 |
|
Қарегін ауылының 8 март көшесін орташа жөндеуге |
100 929,0 |
|
Қорғалжын ауылының Байдалы Би көшесін орташа жөндеуге |
29 668,9 |
|
Қорғалжын ауылының Әлия Молдағұлова көшесін орташа жөндеуге |
82 654,7 |
|
Қорғалжын ауылының Кенжебек Күмісбеков көшесін орташа жөндеуге |
71 522,2 |
|
Қорғалжын ауылының Талғат Бигелдинов көшесін орташа жөндеуге |
42 581,4 |
|
Қарашалғын ауылдық округі Жантеке ауылының Кенжебек Күмісбеков көшесін орташа жөндеуге |
98 560,0 |
|
Майшұқыр ауылының Абай көшесін ағымдағы жөндеуге |
34 474,0 |
|
Майшұқыр ауылының Достық көшесін ағымдағы жөндеуге |
10 250,0 |
|
Майшұқыр ауылының Майшұқыр көшесін ағымдағы жөндеуге |
38 932,0 |
|
Майшұқыр ауылының Ынтымақ көшесін ағымдағы жөндеуге |
20 832,0 |
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойын- ша іс-шараларды іске асыруға Қорғалжын ауылындағы Ерік Дүйсенбаев көшесін орташа жөндеуге
|
50 000,0 |
|
Өркендеу ауылының Абая көшесін орташа жөндеуге |
8 893,1 |
|
Нысаналы даму трансферттерi |
89 291,0 |
|
оның iшiнде: |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
89 291,0 |
|
Шалқар ауылында жарықтандыру желілерін салуға |
32 265,0 |
|
Қорғалжын ауылында жарықтандыру желілерін салуға |
14 111,0 |
|
Өркендеу ауылында жарықтандыру желілерін салуға (Құлтума, мадина Рахымжан, Улебай көшелері ) |
19 172,0 |
|
Арыкты ауылында Жақан Төлеубаев көшесін жарықтандыру құрылысы |
4 060,0 |
|
Жантеке ауылында жарықтандыру желілерін салуға (Жамбыл Жабаев , Жакен Шаяхметов, Кенжебек Күмісбеков , Сәкен Сейфулин көшелері) |
19 683,0 |
1.3. Бюджет тапшылығы (профициті) аудандық бюджет
Бюджет тапшылығы - - 42 107,7 мың теңгені құрайды.
Бюджет тапшылығын қаржыландыру – 42 107,7 мың теңге, есебінен:
- қарыздар түсімі – 72 450,0 мың теңге – несие:
- қарыздарды өтеу – 43 000,0 мың теңге-жергілікті атқарушы органның борышын өтеу жоғары тұрған бюджеттің алдында.