| Приложение 2 | |||||||||||
| пропишите во всех БП Утверждена, Переутверждена, Согласовано ??? | |||||||||||
| УТВЕРЖДЕНА руководителя ГУ "Аппарат акима Коргалжынского района" №__6___ от _________2023 года |
|||||||||||
| М.П. | |||||||||||
| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||||||
| 122- ГУ «Аппарат акима Коргалжынского района» | |||||||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | |||||||||||
| на 2023-2025 годы | |||||||||||
| код и наименование бюджетной программы: | 001 " Услуги по обеспечению деятельности акима района" | ||||||||||
| руководитель бюджетной программы: | Бейсембеков Д.В. –руководитель аппарата акима Коргалжынского района | ||||||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: | |||||||||||
| Положение о государственном учреждении от 26.02.2013г программы положение о государственном учреждении от26.02.2013 г №а-83/1902-09-ММ ,Бюджетный кодекс РК от 4.12.2008г. ст.32,Закон РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001г.№148-11,приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30.12.2014г №195.. | |||||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления – районные , утверждаемые в составе бюджета района | |||||||||||
| в зависимости от содержания - | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг; | ||||||||||
| в зависимости от способа реализации ____________________________________________________________________ | индивидуальная | ||||||||||
| текущая/развитие - | текущая | ||||||||||
| Цель бюджетной программы: | Своевременное освоение бюджетных средств бюджета в соответствии с целями и задачами определенными бюджетными программами и обеспечение ведения бюджетного учета, отчетности._Содержание аппарата акима района с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. | ||||||||||
| Конечные результаты бюджетной программы: | |||||||||||
| 1. Организационно-правовое обеспечение деятельности акимата и акима района; | |||||||||||
| 2. Информационно-аналитической обеспечение деятельности акимата и акима района; | |||||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | |||||||||||
| Обеспечение деятельности аппарата, в которой предусмотрены расходы на оплату труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставляемых услуг.Обеспечение деятельности аппарата управления для эффективного выполнения функций по исполнению бюджета |
|||||||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета" | тысяч тенге | 1 046,0 | |||||||||
| 015 "За счет средств местного бюджета" | тысяч тенге | 1 875,5 | 13 451,1 | 10 196,0 | 162 531,0 | 167 762,0 | |||||
| 028 "За счет трансфертов из областного бюджета " | тысяч тенге | 19 388,9 | 596,0 | ||||||||
| 055 "за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан" | тысяч тенге | 1 429,0 | |||||||||
| 042 "За счет субвенций из республиканского бюджета государстенные услуги общего характера" | тысяч тенге | 136 320,9 | 141 327,0 | ||||||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 21 264,4 | 152 843,0 | 151 523,0 | 162 531,0 | 167 762,0 | |||||
| код и наименование бюджетной подпрограммы: | 011"За счет средств местного бюджета" | ||||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||||
| в зависимости от содержания - | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг; | ||||||||||
| текущая/развитие - | текущая | ||||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | |||||||||||
| Обеспечение деятельности аппарата, в которой предусмотрены расходы на оплату труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставляемых услуг.Обеспечение деятельности аппарата управления для эффективного выполнения функций по исполнению бюджета | |||||||||||
| Показатели прямого результата | единица измерения | отчетный год | План текущего года | плановый период | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 1.1. Содержание и обеспечение деятельности аппарата акима , согласно утвержденного штатной численности | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.2. Содержание внештатных сотрудников | ед | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 1.1. Содержание и обеспечение деятельности аппарата акима , согласно утвержденного штатной численности | тысяч тенге | 1 046,0 | |||||||||
| 1.2. Содержание внештатных сотрудников | тысяч тенге | 1 046,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 "За счет средств местного бюджета" | ||||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||||
| в зависимости от содержания - | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг; | ||||||||||
| текущая/развитие - | текущая | ||||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | |||||||||||
| Обеспечение деятельности аппарата, в которой предусмотрены расходы на оплату труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставляемых услуг.Обеспечение деятельности аппарата управления для эффективного выполнения функций по исполнению бюджета | |||||||||||
| Показатели прямого результата | единица измерения | отчетный год | План текущего года | плановый период | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 1.1. Содержание и обеспечение деятельности аппарата акима , согласно утвержденного штатной численности | ед | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
| 1.2. Содержание внештатных сотрудников | ед | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 1.1. Содержание и обеспечение деятельности аппарата акима , согласно утвержденного штатной численности | тысяч тенге | 1 875,5 | 13 451,1 | 148 988,9 | 162 531,0 | 167 762,0 | |||||
| 1.2. Содержание внештатных сотрудников | тысяч тенге | 1 875,5 | 13 451,1 | 148 988,9 | 162 531,0 | 167 762,0 | |||||
| код и наименование бюджетной подпрограммы: | 028 "За счет трансфертов из областного бюджета" | ||||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||||
| в зависимости от содержания - | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг; | ||||||||||
| текущая/развитие - | текущая | ||||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | |||||||||||
| Обеспечение деятельности аппарата, в которой предусмотрены расходы на оплату труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставляемых услуг.Обеспечение деятельности аппарата управления для эффективного выполнения функций по исполнению бюджета | |||||||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||||||
| Показатели прямого результата | единица измерения | отчетный год | План текущего года | плановый период | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 1.1. Содержание и обеспечение деятельности аппарата акима , согласно утвержденного штатной численности | ед | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.2. Содержание внештатных сотрудников | ед | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 1.1. Содержание и обеспечение деятельности аппарата акима , согласно утвержденного штатной численности | тысяч тенге | 19 388,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.2. Содержание внештатных сотрудников | тысяч тенге | 19 388,9 | 596,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| код и наименование бюджетной подпрограммы: | 055 "За счет гарантированного трансферта из областного бюджета" | ||||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||||
| в зависимости от содержания - | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг; | ||||||||||
| текущая/развитие - | текущая | ||||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | |||||||||||
| Содержание и обеспечение деятельности аппарата акима района, согласно утвержденного штатной численности, повышения квалификаций государственных служащих. | |||||||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||||||
| Показатели прямого результата | единица измерения | отчетный год | План текущего года | плановый период | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 1.1. Содержание и обеспечение деятельности аппарата акима , согласно утвержденного штатной численности | ед | 0 | 0 | ||||||||
| 1.2. Содержание внештатных сотрудников | ед | 0 | 19 | ||||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 1.1. Содержание и обеспечение деятельности аппарата акима Коргалжынского района, согласно утвержденного штатной численности | тысяч тенге | 0,0 | |||||||||
| 1.2. Содержание внештатных сотрудников | тысяч тенге | 0,0 | 1 429,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| код и наименование бюджетной подпрограммы: | 042 "За счет субвенций из республиканского бюджета государстенные услуги общего характера" | ||||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||||
| в зависимости от содержания - | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг; | ||||||||||
| текущая/развитие - | текущая | ||||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | |||||||||||
| Содержание и обеспечение деятельности аппарата акима района, согласно утвержденного штатной численности, повышения квалификаций государственных служащих. | |||||||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||||||
| Показатели прямого результата | единица измерения | отчетный год | План текущего года | плановый период | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 1.1. Содержание и обеспечение деятельности аппарата акима , согласно утвержденного штатной численности | ед | 0 | 21 | ||||||||
| 1.2. Содержание внештатных сотрудников | ед | 0 | 19 | ||||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 1.1. Содержание и обеспечение деятельности аппарата акима Коргалжынского района, согласно утвержденного штатной численности | тысяч тенге | 0,0 | 136 320,9 | ||||||||
| 1.2. Содержание внештатных сотрудников | тысяч тенге | 0,0 | 136 320,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||