| Бюджетная программа | ||||||
| 112 001 ГУ "Аппарат Коргалжынского районного маслихата" (города областного значения) |
||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||
| на 2023-2026 годы | ||||||
| код и наименование бюджетной программы: 112 001 "Услуги по обеспечению деятельности маслихата района" (города областного значения) | ||||||
| руководитель бюджетной программы: председатель маслихата -Рыспаев Б. О. | ||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: ст.46 Бюджетного кодекса РК, § 17 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 « Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», решением Коргалжынского районного маслихата от 23 декабря 2022 года № 1/26 "О бюджете района на 2024-2026 годы" | ||||||
| Вид бюджетной программы: Районные (городские) | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: районные | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальная | ||||||
| текущая/развитие: текущая | ||||||
| Цель бюджетной программы: Обеспечение условий для устойчивого развития района. Содержание аппарата для деятельности маслихата для проведения общегусударственной политики. | ||||||
| Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение финансирования затрат для оплаты услуг по реализации государственной политики на местном уровне. | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение финансирования затрат для оплаты услуг по реализации государственной политики на местном уровне. | ||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | единица измерения | 2022 год | 2023год | Плановый период | ||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
| 015-За счет средств местного бюджета | Тыс.тг | 0 | 3341,0 | 3341 | 0 | 0 |
| 028-За счет трансфертов из областного бюджета | Тыс.тг | 75 | 0 | 0 | ||
| 042 - За счет субвенций из республикинского бюджета | Тыс.тг | 39649,3 | 40456,0 | 40456 | 0 | 0 |
| 011-За счет трансфертов из РБ | Тыс.тг | 150 | ||||
| 055-За счет гарантированнго трансферта из Национального фонда | Тыс.тг | 128,5 | 0 | 0 | ||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 40002,8 | 43797,0 | 43797,0 | 0 | 0 |
| код и наименование бюджетной подпрограммы: 001 "Услуги по обеспечению деятельности маслихата" (города областного значения), 015 за счет средств местного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной программы: Районные (городские) | ||||||
| в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развитие: развитие | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата маслихата в котором предусмотрены расходы на оплату бонусов, закон о гос.службе п 1, ст33, Постановление РК пп1, п.3, приказ Агентство РК по делам госслужбы от 16 января 2018 года, приобретение ТМЗ, услуг . | ||||||
| Показатель прямого результата | единица измерения | 2022 год | 2023 год | Плановый период | ||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
| 015-За счет средств местного бюджета | усл | 0 | 3341,0 | 3341,0 | 0 | 0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 0 | 3341,0 | 3341,0 | 5 | 5 |
| Расходы по бюджетной программе 015 | ||||||
| 015-За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 0 | 3341 | 3341 | 0 | 0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | Тысяч тенге | 0 | 3341 | 3341 | 0 | 0 |
| код и наименование бюджетной подпрограммы: 001 "Услуги по обеспечению деятельности маслихата" (города областного значения), 028 за счет трансфертов из областного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной программы: Районные (городские) | ||||||
| в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развитие: развитие | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности маслихата в котором предусмотрены расходы на оплату труда технического персонала. | ||||||
| Показатель прямого результата | единица измерения | 2022 год | 2023 год | Плановый период | ||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
| Содержание внештатных сотрудников | чел | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по бюджетной программе 028 | ||||||
| Содержание внештатных сотрудников | Тыс. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | Тысяч тенге | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| код и наименование бюджетной подпрограммы: 001 "Услуги по обеспечению деятельности маслихата" (города областного значения), 042 за счет субвенций из РБ | ||||||
| Вид бюджетной программы: Районные (городские) | ||||||
| в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развитие: развитие | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата маслихата, расходы на оплату н труда, повышение квалификации работников аппарата,, приобретение ТМЗ, услуг | ||||||
| Показатель прямого результата | единица измерения | 2022 год | 2023 год | Плановый период | ||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
| Содержание аппарата, согласно утвержденной штатной численности | чел | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| повышения квалификации государственных служащих | чел | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Услуги по внедрению и сопровождению программного обеспечения Единый системы электронного документооборота (ЕСЭДО) | услуга | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Услуги по внедрению и сопровождению прикладного программного обеспечения информационной системы "Интернет портал государственных органов" | услуга | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Услуги по сопровождению веб-сайта | Услуга | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Информационное-правовое обеспечение-абонентское обслуживание Базы данных Закон | Услуга | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Приобретение Ос | услуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| Расходы по бюджетной программе 042 за счет субвенций из РБ | ||||||
| Итого расходы по бюджетной программе | Тысяч тг | 39649,3 | 40456 | 40456 | 0 | 0 |
| код и наименование бюджетной подпрограммы: 001 "Услуги по обеспечению деятельности маслихата" (города областного значения), 011 за счет трансфертов из РБ | ||||||
| Вид бюджетной программы: Районные (городские) | ||||||
| В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развитие: развитие | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание внештатных сотрудников | ||||||
| Показатель прямого результата | единица измерения | 2022 год | 2023 год | Плановый период | ||
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
| Содержание внештатных сотрудников | чел | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | чел | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по бюджетной программе 011 за счет трансфертов из РБ | ||||||
| Содержание внештатных сотрудников | Тыс | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| код и наименование бюджетной подпрограммы: 001 "Услуги по обеспечению деятельности маслихата" (города областного значения), 055 за счет гарантированного трансферта из НФ | ||||||
| Вид бюджетной программы: Районные (городские) | ||||||
| В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развитие: развитие | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание внештатных сотрудников | ||||||
| Показатель прямого результата | единица измерения | 2022 год | 2023 год | Плановый период | ||
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
| Содержание внештатных сотрудников | чел | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | чел | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по бюджетной программе 011 за счет трансфертов из РБ | ||||||
| Содержание внештатных сотрудников | Тыс | 128,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс | 128,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Руководитель администратора | ||||||
| бюджетных программ ___________ .Рыспаев Б. О. | ||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
| Главный бухгалтер | ___________ Сулейменова Г. У. | |||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||