Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының 2023 жылғы
13 қантардағы № 5
өкімімен бекітілген
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
124 «Қорғалжын ауданы Қарашалғын ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
(бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы )
2023 -2025 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 124.001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Қарашалғын ауылдық округінің әкімі Тажмаганбетов А.Ш.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі : ҚР Бюджеттік кодексінің 46 бабы, ҚР Қаржы Министрінің 04.12.2014 жылғы № 540 бұйрығымен бекітілген «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» 17 §., Қорғалжын аудандық мәслихат сессиясының 26.12.2022 жылғы № 4/27 шешімі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
жүзеге асу әдісіне қарай: жеке
ағымдағы /даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: ҚР Заңдарының, Президент пен Үкіметтің актілерінің, облыс және аудан әкімдіктері қаулыларының, мәслихат шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету; Оларға жүктелген функцияларды тиімді орындауға қол жеткізу, ауылдық округ әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру. Ресми құжаттардың және азаматтардың өтініштерінің орындалуын қарау сапасын арттыру;
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Ауылдық округтің жергілікті деңгейінде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтерге ақы төлеу шығындарын қаржыландыруды қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік қызмет көрсету және ауылдық округ әкімі аппаратының қызметін 3 бірлік штатпен қамтамасыз ету, штаттан тыс жұмысшыларға 8 бірлікті ұстау, еңбек шығындары, тауарлы-материалдық құндылықтарды сатып алу, байланыс қызметтері, өзге де қызметтер мен жұмыстар, кәсіби білімдерін жаңарту және тереңдету біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің біліктілігі, іссапар шығындары, азаматтардың өтініштерін қарау, ақпараттық коммуникацияны қолдау және аудан ұйымдарымен ақпарат алмасу:
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
2021 жыл |
2022 жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
011- РБ трансферттердің есебінен |
мың теңге |
0,0 |
469,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
015 -Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
17493,7 |
21057,5 |
25851,0 |
0,0 |
0,0 |
|
028- ОБ трансферттердің есебінен |
мың теңге |
3235,1 |
209,0 |
25851,0 |
0,0 |
0,0 |
|
055 - Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен |
мың теңге |
0,0 |
624,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар қорытындысы |
мың теңге |
20728,8 |
22360,2 |
25851,0 |
27932,0 |
28725,0 |
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 124.001.011 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы /даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік қызмет көрсету және ауылдық округ әкімі аппаратының қызметін 3 бірлік штатпен қамтамасыз ету, штаттан тыс жұмысшыларға 8 бірлікті ұстау, еңбек шығындары, тауарлы-материалдық құндылықтарды сатып алу, байланыс қызметтері, өзге де қызметтер мен жұмыстар, кәсіби білімдерін жаңарту және тереңдету біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің біліктілігі, іссапар шығындары, азаматтардың өтініштерін қарау, ақпараттық коммуникацияны қолдау және аудан ұйымдарымен ақпарат алмасу:
|
Тура нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2021 жыл |
2022 жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу шығындары |
адам |
0,0 |
8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
2021 жыл |
2022 жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
011- РБ трансферттердің есебінен |
мың теңге |
0,0 |
469,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар қорытындысы
|
мың теңге |
0,0 |
469,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 124.001.015 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы /даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік қызмет көрсету және ауылдық округ әкімі аппаратының қызметін 3 бірлік штатпен қамтамасыз ету, штаттан тыс жұмысшыларға 8 бірлікті ұстау, еңбек шығындары, тауарлы-материалдық құндылықтарды сатып алу, байланыс қызметтері, өзге де қызметтер мен жұмыстар, кәсіби білімдерін жаңарту және тереңдету біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің біліктілігі, іссапар шығындары, азаматтардың өтініштерін қарау, ақпараттық коммуникацияны қолдау және аудан ұйымдарымен ақпарат алмасу:
|
Тура нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2021 жыл |
2022 жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Қызметкерлердің еңбек ақы шығындары |
адам |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
Тауарлы-материалдық құндылықтарды сатып алу |
саны |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Байланыс қызметтері |
саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Өзге де қызметтер мен жұмыстар |
саны |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Кәсіби білімдерін жаңарту және тереңдету біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің біліктілігі |
адам |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
2021 жыл |
2022 жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
015 -Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
17493,7 |
21057,5 |
25851,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар қорытындысы |
мың теңге |
17493,7 |
21057,5 |
25851,0 |
27932,0 |
28725,0 |
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 124.001.028 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы /даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік қызмет көрсету және ауылдық округ әкімі аппаратының қызметін 3 бірлік штатпен қамтамасыз ету, штаттан тыс жұмысшыларға 8 бірлікті ұстау, еңбек шығындары, тауарлы-материалдық құндылықтарды сатып алу, байланыс қызметтері, өзге де қызметтер мен жұмыстар, кәсіби білімдерін жаңарту және тереңдету біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің біліктілігі, іссапар шығындары, азаматтардың өтініштерін қарау, ақпараттық коммуникацияны қолдау және аудан ұйымдарымен ақпарат алмасу:
|
Тура нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2021 жыл |
2022 жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
ФБШ бойынша еңбек ақы шығын дары, мемлекеттік қызметкерлерге қосымша төлемдер |
адам |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу шығындары |
адам |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
2021 жыл |
2022 жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
028- ОБ трансферттердің есебінен |
мың теңге |
3235,1 |
209,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар қорытындысы |
мың теңге |
3235,1 |
209,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 124.001.055 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы /даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік қызмет көрсету және ауылдық округ әкімі аппаратының қызметін 3 бірлік штатпен қамтамасыз ету, штаттан тыс жұмысшыларға 8 бірлікті ұстау, еңбек шығындары, тауарлы-материалдық құндылықтарды сатып алу, байланыс қызметтері, өзге де қызметтер мен жұмыстар, кәсіби білімдерін жаңарту және тереңдету біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің біліктілігі, іссапар шығындары, азаматтардың өтініштерін қарау, ақпараттық коммуникацияны қолдау және аудан ұйымдарымен ақпарат алмасу:
|
Тура нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2021 жыл |
2022 жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу шығындары |
адам |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
2021 жыл |
2022 жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
055 - ҚР Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен |
мың теңге |
0,0 |
624,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар қорытындысы |
мың теңге |
0,0 |
624,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ауылдық округінің әкімі Тажмаганбетов А.Ш.