Краткая информация
по основным параметрам местного бюджета на 2022-2024 годы.
|
Местный бюджет – это централизованный денежный фонд, формируемый за счет поступлений, определенных Бюджетным кодексом Республики Казахстан, и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализаций государственной политики в соответствующей административно-территориальной единице.
|
|
Местный бюджет Коргалжынского района утверждается решением Коргалжынского районного маслихата |
|
С 2009 года в РК разрабатывается бюджет на трехлетний период. |
Раздел 1. Планирование и уточнение бюджета
1.1. Основные показатели социально-экономического развития района
1) минимальный размер заработной платы – 60 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 19 450 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 46 302 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3063 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 36 018 тенге.
Бюджет района на 2022 год сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики Казахстан, действующими нормативно-правовыми актами и рассчитан исходя из лимита штатной численности самостоятельных исполнительных органов с учетом целевых трансфертов, выделенных из республиканского и областного бюджета на основании решения Акмолинского областного маслихата «О бюджете области на 2022-2024 годы».
Бюджет района утвержден решением сессии Коргалжынского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 1/15 «О районном бюджете на 2022-2024 годы», уточнение решением сессии Коргалжынского районного маслихата от 12 мая 2022 года № 4/20 «О районном бюджете на 2022-2024 годы»
|
Субвенции – это бюджетные средства, передаваемые из областного бюджета бюджетам районов. |
1.2 Поступления и расходы бюджета
Таблица 1
|
Бюджет района на 2022 -2024 годы (уточненный) (тыс. тенге) |
||||
|
№ п/п |
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
|
I |
ДОХОДЫ |
3 002 231,4 |
884 551,0 |
954 268,0 |
|
1 |
Налоговые поступления |
241 537,0 |
265 278,0 |
271 926,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
13 942,0 |
14 287,0 |
14 307,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
90 793,0 |
46 375,0 |
52 745,0 |
|
4 |
Поступления целевых трансфертов |
2 655 959,4 |
558 511,0 |
615 290,0 |
|
II |
ЗАТРАТЫ |
3 178 795,8 |
884 551,0 |
954 268,0 |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
605 019,6 |
285 820,0 |
364 001,0 |
|
2 |
Оборона |
1 708,0 |
4 585,0 |
1 708,0 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
290 225,8 |
125 937,0 |
126 226,0 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
121 879,1 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
228 556,5 |
212 970,0 |
233 988,0 |
|
9 |
Топливно - энергетический комплекс и недропользование |
29 544,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
30 124,0 |
24 640,0 |
26 868,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
14 500,0 |
29 932,0 |
39 276,0 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
17 839,6 |
17 841,0 |
17 835,0 |
|
15 |
Трансферты |
1 839 399,2 |
1 82 826,0 |
144 466,0 |
|
16 |
Погашение займов |
38 930,0 |
|
|
|
III |
Чистое бюджетное кредитование |
26 323,3 |
|
|
|
IV |
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
-100.0 |
|
|
|
V |
-Дефицит (+ профицит) бюджета |
-202 786,7 |
|
|
|
VI |
+ Финансирование дефицита (-использование профицита) бюджета |
202 786,7 |
|
|
Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2022-2024 годах является сохранение гарантированных государством обязательств и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики района .
Социальная защита и социальное обеспечение
В сфере социального обеспечения и социальной помощи одним из важных направлений является улучшение качества жизни, поддержка и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Всего |
290 225,8 |
126 500,0 |
126 143,0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
32 038,0 |
30 901,0 |
32 160,0 |
|
Программа занятости |
106 097,0 |
36 424,0 |
41 105,0 |
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
24 365,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
40 944,0 |
8 993,0 |
8 484,0 |
|
Оказание жилищной помощи |
900.0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
11 670,8 |
11 722,0 |
11 058,0 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
83,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
730,0 |
774,0 |
730,0 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
16 508,0 |
10 449,0 |
8 723,0 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
14 606,0 |
4 802,0 |
4 595,0 |
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
38 934,0 |
21 535,0 |
19 288,0 |
|
Обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
2483,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
467,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
На реализацию мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельского округа, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, подъемного пособия и социальной поддержки для приобретения или строительства жилья на 2022-2024 годы предусмотрено из республиканского и районного бюджетов предоставление единовременных подъемных пособий в размере 100 месячных расчетных показателей и льготных бюджетных кредитов для приобретения жилья в размере 1 500 МРП.
|
Подъемные пособия (районный бюджет) |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
|
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
|
|
|
5 208 |
17 |
3 201,0 |
10 |
3 345,0 |
10 |
|
Кредиты на приобретение жилья (республиканский бюджет) |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
|
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс.тенге) |
Человек |
Сумма (тыс.тенге) |
Человек |
|
|
|
65 252,3 |
14 |
48015,0 |
10 |
14 307,0 |
10 |
Культура, спорт, туризм, информационное пространство
В системе учреждений культуры включены расходы на содержание «ГККП Районный Дом культуры им.Кенжебека Кумисбекова» который выполняет услуги по проведению культурных мероприятий для населения района.
«ГККП Районный Дом культуры» включает в себя 2 сельских клубных учреждения, то есть районный Дом культуры, Шалкарский, Сабындинский сельские клубы всего со штатной численностью 43,5 единиц.
На функционирование Центральной библиотечной системы определены расходы по содержанию 13 библиотек, из них 1 центральная районная библиотека, 1 детская районная библиотека и 11 сельских библиотек.
Основными направлениями расходов районного бюджета на 2022-2024 годы являются:
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Всего |
228 556,5 |
212 970,0 |
233 988,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
96 447,0 |
105 953,0 |
108 872,0 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
29 074,5 |
38 388,0 |
46 508,0 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
11 541,7 |
15 772,0 |
14 974,0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта |
22 896,8 |
19 781,0 |
27 656,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
33 143,0 |
1 530,0 |
725,0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков |
21 318,1 |
15 776,0 |
19 751,0 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
4 465,0 |
4 733,0 |
4 465,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
7 370,4 |
11 037,0 |
11 037,0 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района |
2300,0 |
0,0 |
0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного тепло-водоснабжения, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Средний ремонт улично-дорожной сети села Коргалжын (улица Шохмета Аубакирова), Средний ремонт улично-дорожной сети села Коргалжын (улиц Абая Кунанбаева, Мадина Рахымжана), Строительство уличного освещения в селе Коргалжын на 2022 год предусмотрено – 292 639,0 тысяч тенге.
В соответствии с решением сессии областного маслихата от 13 декабря 2021 года № 7С-12-2 «Об областном бюджете на 2022-2024 годы» определены объемы целевых трансфертов, а также бюджетных кредитов на 2022-2024 годы из республиканского и областного бюджетов.
|
Целевые трансферты из областного бюджета бюджетам районов на 2022 год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование |
Сумма, тысяч тенге |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
501 284,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Целевые текущие трансферты |
501 284 ,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в том числе: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
50 601,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На размещение государственного социального заказа на развитие служб «Инватакси» |
1 900,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
467,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На реализацию краткосрочного профессионального обучения |
3 777,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов |
1 985,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На развитие продуктивной занятости по проекту «Первое рабочее место» |
1 103,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На развитие продуктивной занятости по проекту «Контракт поколений» |
459,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения |
9 517,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности |
24 365,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно- ортопипедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами,а также предоставление услуг санаторно – курортного лечения |
6 416,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана |
230,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
2 312,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На увеличение размера подъемного пособия |
1 562,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Парус финансирование |
750,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
32 418,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Модернизация котельной Коргалжынского районого Дома культуры |
32 418,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
415 952,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
100 000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средний ремонт улично-дорожной сети села Кенбидаик Коргалжынского района |
100 000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог |
163 095,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средний ремонт улично-дорожной сети села Коргалжын (улица Шохмета Аубакирова) |
63 095,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средний ремонт улично-дорожной сети села Коргалжын (улиц Абая Кунанбаева, Мадина Рахымжана) |
100 000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Целевые трансферты на развитие |
152 867,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
29 544,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реконструкция двух двухэтажных общежитий под жилье дома по ул.А.Жангельдина 2/2 и 2/3 в с.Коргалжын |
77 930,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Строительство наружных инженерных сетей, инфраструктуры и благоустройства реконструируемых для двух двухэтажных общежитий под жилые дома в с.Коргалжын по ул.Жангельдина №2/2,2/3 Коргалжынского района Акмолинской области |
40 339,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Привязка ППП с проведением комплексной вневедомственной экспертизы,строительство скотомогильников в с.Коргалжын |
2 208,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Из областного бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражанских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств гос.бюджета, работников казенных предприятий |
2 836,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Дефицит (профицит) районного бюджета
Дефицит бюджета составляет - - 202 786,7 тысячи тенге.
Финансирование дефицита бюджета – 202 786,7 тысячи тенге, за счет:
- поступления займов – 64 323,0 тысяч тенге – кредиты
- погашение займов – 38 930 тысяч тенге - погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом.