Қысқаша ақпарат
2022-2024 жылдарға жергілікті бюджеттің негізгі параметрлері.
|
Жергілікті бюджет – орталықтандырылған ақшалай қор, түсімдер есебінен қалыптастырылатын айқындалған Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне және қаржымен қамтамасыз етуге арналған міндеттер мен функцияларды жергілікті мемлекеттік органдарының , аудан, оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік саясатты іске асыру, тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікте.
|
|
2009 жылдан бастап ҚР-да әзірленеді бюджетке үш жылдық кезеңге арналған. |
|
Жергілікті бюджетке Қорғалжын аудандық маслихат шешімімен бекітіледі |
1-бөлім. Жоспарлау және бюджетті бекіту
1.1. Әлеуметтік - экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
Қазақстан Республикасының 2 желтоқсан 2020 жылғы № 379 «2022-2024 жылдарға арналған Республикалық бюджет туралы» 2022 жылдың 1 қаңтарынан аңықталды :
1) жалақының ең төмен мөлшерi –60 000 теңге;
2) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төмен мөлшері – 19 450 теңге;
3) зейнетақының ең төмен мөлшерi – 46 302 теңге;
4) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айыппұл санкцияларын, салықтарды және басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш – 3 063 теңге;
5) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерлерiн есептеу үшiн ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң шамасы – 36 018 теңге болып белгiленсiн.
«Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне, Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес есептелген негізге ала отырып, штат санының лимитін дербес атқарушы органдарының ескере отырып, бөлінген нысаналы трансферттерді, 2022-2024 жылдарға республикалық және облыстық бюджет мәслихаттын шешімі негізінде Ақмола облыстық бюджеті туралы» 2022 жылға аудан бюджеті құрылған.
Аудан бюджеті Қорғалжын аудандық мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 1/15 шешімімен бекітілген.
|
Субвенциялар – бұл бюджеттік қаражат берілетін облыстық бюджет, аудандар. |
1.2 бюджеттің түсімдері мен шығыстары
Кесте1
|
Корғалжын ауданының 2022 -2024 жылға бюджеті (бекітілген) (мың теңге) |
||||
|
№ п/п |
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Түсімдер |
2 910 430,0 |
884 551,0 |
954 268,0 |
|
1 |
Салықтық түсімдер |
241 537,0 |
265 278,0 |
271 926,0 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
13 942,0 |
14 287,0 |
14 307,0 |
|
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
90 793,0 |
46 375,0 |
52 745,0 |
|
4 |
Трансферттер түсімі |
2 564 158,0 |
558 511,0 |
615 290,0 |
|
|
Субвенциялар |
1 959 730,0 |
477 609,0 |
477 669,0 |
|
7 |
қарыздар түсімі |
64 323,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5 |
Бюджеттiк кредиттердi өтеу |
38 930,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ШЫҒЫСТАР |
2 910 530,0 |
884 551,0 |
954 268,0 |
|
1 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
672 419,0 |
285 820,0 |
364 001,0 |
|
2 |
Қорғаныс |
1 708,0 |
4 585,0 |
1 708,0 |
|
3 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
Білім беру |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
256 958,0 |
125 937,0 |
126 226,0 |
|
7 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
228 610,0 |
212 970,0 |
233 988,0 |
|
9 |
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану |
29 544,0 |
0 |
0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
27 916,0 |
24 640 |
26 868,0 |
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
14 500,0 |
29 932 |
39 276,0 |
|
13 |
Өзгелері |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
17 841,0 |
17 841,0 |
17 835,0 |
|
15 |
Трансферттер |
1 661 034,0 |
182 826,0 |
144 466,0 |
|
16 |
Бюджеттiк кредиттердi өтеу |
38 930,0 |
|
|
|
V |
- Бюджет тапшылығы (профициті) |
-25 393,0 |
|
|
|
VI |
+ Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) |
25 393,0 |
|
|
Бюджеттік шығыстардың саясатының негізгі басымдықтары 2022-2024 жылдары сақтау болып табылады мемлекет кепілдік берген міндеттемелерді және азаматтарды әлеуметтік қолдау деңгейін жағдай жасаумен қатар, аудан экономикасын дамыту тиімділігін арттыру үшін.
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
Саласындағы әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек маңызды бағыттарының бірі болып өмір сапасын жақсарту, қолдау және жағдай жасау үшін қоғамға мүмкіндігі шектеулі адамдар.
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
Барлығы |
256 958,0 |
126 500,0 |
126 143,0 |
|
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
31 838,0 |
30 901,0 |
32 160,0 |
|
Жұмыспен қамту бағдарламасы |
57 291,0 |
36 424,0 |
41 105,0 |
|
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету |
20 491,0 |
0 |
0 |
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
41 844,0 |
8 993,0 |
8 484,0 |
|
Тұрғын үй көмегін көрсету |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
11 288,0 |
11 722,0 |
11 058,0 |
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
83,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
730,0 |
774,0 |
730,0 |
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету |
16 508,0 |
10 449,0 |
8 723,0 |
|
Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету |
32 146,0 |
4 802,0 |
4 595,0 |
|
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету |
38 784,0 |
21 535,0 |
19 288,0 |
|
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту |
5 488,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру |
467,0 |
0,0 |
0,0 |
Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға, 2022-2024 жылдарға арналған тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін көтерме жәрдемақы және әлеуметтік қолдау республикалық және аудандық бюджеттерден 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде біржолғы көтерме жәрдемақы және тұрғын үй сатып алу үшін 1 500 АЕК мөлшерінде бюджеттік кредиттер беру көзделген.
|
Көтерме жәрдемақы (аудандық бюджет) |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|||
|
Сомасы(мың теңге |
Адам |
Сома, мың теңге |
Адам |
Сома (мыңтеңге) |
Адам |
|
|
15 769,0 |
18 |
15059,0 |
18 |
14 307,0 |
18 |
|
|
Тұрғын үй сатып алуға кредиттер(республикалық бюджет) |
2022 жылға |
2023 жыл |
2024 жыл |
|||
|
Сомасы мың теңге |
Адам |
Сомасы , мың теңге |
Адам |
Сомасы мың теңге |
Адам |
|
|
64 323,0 |
14 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
Мәдениет мекемелерінің жүйесіне «ГККП аудандық мәдениет үйін» ұстауға шығындар кіреді, аудан тұрғындары үшін мәдени іс-шараларға қызмет көрсетіледі. «ГККП аймақтық мәдениет үйі» құрамына 3 ауылдық клуб мекемелері, яғни аудандық мәдениет үйі, жалпы құрамы 43,5 бірлікті құрайтын Шалқар, Сабынды ауыл клубтары кіреді.
Орталық кітапхана жүйесінің қызмет көрсетуіне 13 кітапхананы ұстауға шығындар анықталады,оның ішінде 1 орталық кітапхана, 1 балалар аудандық және 11 ауылдық кітапханалар.
2022-2024 жылдардың аудан бюджетінің негізгі бағыттары:
|
Атауы |
2022 жылға |
2023 жылға |
2024жылға |
|
Барлығы |
228 610,0 |
212 970,0 |
233988,0 |
|
Мәдени саласындағы қызмет |
98 747,0 |
105 953,0 |
108 872,0 |
|
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
29 143,0 |
38 388,0 |
46 508,0 |
|
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту |
11 547,0 |
15 772,0 |
14 974,0 |
|
Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
21 851,0 |
19 781,0 |
27 656,0 |
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарының күрделі шығыстары |
33 143,0 |
1 530,0 |
725,0 |
|
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
22 097,0 |
15 776,0 |
19 751,0 |
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
4 465,0 |
4 733,0 |
4 465,0 |
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру |
7 617,0 |
11 037,0 |
11 037,0 |
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
Негізгі стратегиялық бағыттары: тұрғын үй-коммуналдық саласының жүйесін дамыту сумен жабдықтау және су бұру, үздіксіз қамтамасыз ету, жылу-сумен жабдықтау, жаңғырту және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын дамыту.
Қорғалжын ауылының көше-жол желісін орташа жөндеу (Шохмет Әубәкіров көшесі), Қорғалжын ауылының көше-жол желісін орташа жөндеу (Абай Құнанбаев, Мадин Рахымжан көшелері), Қорғалжын ауылында көше жарықтандыру құрылысына 2022 жылға – 262 639 мың тенге қарастырылған.
«2022-2024 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихат сессиясының 2021 жылғы 13 желтоқсандағы № 7С-12-2 шешіміне сәйкес республикалық және облыстық бюджеттерден берілетін нысаналы трансферттердің, сондай-ақ 2022-2024 жылдарға арналған бюджеттік кредиттердің көлемі айқындалды.
2022 жылдың республикалық және облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер мен кредиттері
2022 жылға арналған республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер
|
Атауы |
Сома, мың теңге |
|
Барлығы |
222 034,0 |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
157 711,0 |
|
оның iшiнде: |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
101 641,0 |
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге |
33 360,0 |
|
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға |
20 970,0 |
|
Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға |
27 854,0 |
|
Мемлекеттік ұйымдардың: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдары, халықты жұмыспен қамту орталықтары жұмыскерлерінің жалақысын көтеруге |
19 457,0 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі |
15 156,0 |
|
Мемлекеттік мәдениет ұйымдарының және архив мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына мәдениет ұйымдарындағы және архив мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар |
15 156,0 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
40 914,0 |
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге |
40 914,0 |
|
Бюджеттік кредиттер |
64 323,0 |
|
оның iшiнде: |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
64 323,0 |
|
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін |
64 323,0 |
|
2022 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер |
|
|
Атауы |
Сома, мың теңге |
|
1 |
2 |
|
Барлығы |
446 717,0 |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
417 173,0 |
|
оның iшiнде: |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
50 098,0 |
|
«Инватакси» қызметін дамытуға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру |
1 900,0 |
|
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру |
467,0 |
|
Қыска мерзімдік кәсіби оқытуды іске асыруға |
3 777,0 |
|
қоныс аударушылар мен қандастар үшін тұрғын үйді жалдау (жалға алу) бойынша демеу-қаржы шығындарын өтеуге |
1 985,0 |
|
Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға «Алғашқы жұмыс орны» жобасы бойынша |
1 103,0 |
|
Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға «Ұрпақтар келісімшарты» жобасы бойынша |
459,0 |
|
Халықты жұмыспен қамту орталықтарында әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді енгізуге |
9 517,0 |
|
Ауылдық жерлерде тұратын педагогтер үшін отын және коммуналдық қызметтерді төлеуге |
20 491,0 |
|
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға |
10 169,0 |
|
Ауғанстаннан кеңес әскерлерін шығару күнін мерекелеуге Ауған соғысының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмек толеуге |
230,0 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
1 562,0 |
|
Көтерме жәрдемақы мөлшерін ұлғайтуға |
1 562,0 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі |
32 418,0 |
|
Қорғалжын аудандық мәдениет үйінің қазандығын жаңғырту |
32 418,0 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
333 095,0 |
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға |
100 000,0 |
|
Кеңбидайық ауылының көше-жол желісін орташа жөндеу |
100 000,0 |
|
Жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеуге және автомобиль жолдарын жөндеуге |
233 095,0 |
|
Қорғалжын ауданы Қорғалжын ауылының көше-жол желісін орташа жөндеу (Шохмет Әубәкіров көшесі) |
63 095,0 |
|
Қорғалжын ауданы Қорғалжын ауылының көше-жол желісін орташа жөндеу (Абай Құнанбаев, Мадин Рахымжан көшелері) |
170 000,0 |
|
Нысаналы даму трансферттерi |
29 544,0 |
|
оның iшiнде: |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
29 544,0 |
|
Қорғалжын ауданы, Қорғалжын ауылында көше жарықтандыру құрылысы |
29 544,0 |
1.3. Бюджет тапшылығы (профициті) аудандық бюджет
Бюджет тапшылығы - - 25 393 мың теңгені құрайды.
Бюджет тапшылығын қаржыландыру – 25 393 мың теңге, есебінен:
- қарыздар түсімі – 64 323 мың теңге – несие:
- қарыздарды өтеу – 38 930 мың теңге-жергілікті атқарушы органның борышын өтеу жоғары тұрған бюджеттің алдында.