Краткая информация
по основным параметрам местного бюджета на 2021-2023 годы.
|
Местный бюджет – это централизованный денежный фонд, формируемый за счет поступлений, определенных Бюджетным кодексом Республики Казахстан, и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализаций государственной политики в соответствующей административно-территориальной единице.
|
|
Местный бюджет Коргалжынского района утверждается решением Коргалжынского районного маслихата |
|
С 2009 года в РК разрабатывается бюджет на трехлетний период. |
Раздел 1. Планирование и утверждение бюджета
1.1. Основные показатели социально-экономического развития района
Законом Республики Казахстан от 2 декабря 2020 года № 379 «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы» с 1 января 2021 года установлен:
1) минимальный размер заработной платы – 42 500 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 18 524 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 43 272 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 2 917 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 34 302 тенге.
Бюджет района на 2021 год сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики Казахстан, действующими нормативно-правовыми актами и рассчитан исходя из лимита штатной численности самостоятельных исполнительных органов с учетом целевых трансфертов, выделенных из республиканского и областного бюджета на основании решения Акмолинского областного маслихата «О бюджете области на 2021-2023 годы».
Бюджет района утвержден решением сессии Коргалжынского районного маслихата от 24 декабря 2020 года № 1/60 «О районном бюджете на 2021-2023 годы».
|
Субвенции – это бюджетные средства, передаваемые из областного бюджета бюджетам районов. |
1.2 Поступления и расходы бюджета
Таблица 1
|
Бюджет района на 2021 -2023 годы (утвержденный) (тыс. тенге) |
||||
|
№ п/п |
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
3 110 877 |
2 218 033 |
2 236 112 |
|
1 |
Налоговые поступления |
234 449 |
239 000 |
256 129 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
7 645 |
9 645 |
9 645 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
7 658 |
9 658 |
10 608 |
|
4 |
Поступления целевых трансфертов |
2 851 125 |
1 959 730 |
1 959 730 |
|
5 |
Поступления субвенции |
1 959 659 |
1 959 730 |
1 959730 |
|
6 |
Поступления займов |
61 257 |
|
|
|
7 |
Погашение бюджетных кредитов |
34 777 |
|
|
|
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
|
|
|
|
|
РАСХОДЫ |
3 100 877 |
2 218 033 |
2 236 112 |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
574 001 |
179 344 |
185 959 |
|
2 |
Оборона |
2 478 |
1 770 |
2 774 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
|
|
|
|
4 |
Образование |
|
|
|
|
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
213 268 |
84 065 |
108 428 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
341 947 |
4 847 |
6 428 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
171 133 |
157 417 |
165 758 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
111 495 |
138 269 |
146 961 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
17 177 |
7 967 |
8 221 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
13 500 |
15 000 |
0 |
|
13 |
Прочие |
5 240 |
5 443 |
5 819 |
|
14 |
Обслуживание долга |
17 874 |
17 835 |
17 835 |
|
15 |
Трансферты |
1 612 724 |
1 606 176 |
1 588 029 |
|
16 |
Погашение займов |
34 777 |
|
|
|
V |
-Дефицит (+ профицит) бюджета |
-26 480 |
|
|
|
VI |
+ Финансирование дефицита (-использование профицита) бюджета |
26 480 |
|
|
Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2021-2023 годах является сохранение гарантированных государством обязательств и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики района .
Социальная защита и социальное обеспечение
В сфере социального обеспечения и социальной помощи одним из важных направлений является улучшение качества жизни, поддержка и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Всего |
213 268 |
84 065 |
108 428 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
23 092 |
23 985 |
24 927 |
|
Программа занятости |
59 426 |
14 800 |
23 787 |
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
20 477 |
0 |
0 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
50 175 |
0 |
0 |
|
Оказание жилищной помощи |
|||
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
13 771 |
13 537 |
16 247 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
226 |
237 |
249 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 352 |
1 420 |
1 491 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
11 741 |
8 962 |
10 111 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
4 554 |
4 575 |
5 793 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
|||
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
25 470 |
16 549 |
18 029 |
|
Обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
2 984 |
0 |
0 |
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
На реализацию мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельского округа, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, подъемного пособия и социальной поддержки для приобретения или строительства жилья на 2021-2023 годы предусмотрено из республиканского и районного бюджетов предоставление единовременных подъемных пособий в размере 100 месячных расчетных показателей и льготных бюджетных кредитов для приобретения жилья в размере 1 500 МРП.
|
Подъемные пособия (районный бюджет) |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||
|
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
|
|
|
17105 |
25 |
||||
|
Кредиты на приобретение жилья (республиканский бюджет) |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||
|
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс.тенге) |
Человек |
Сумма (тыс.тенге) |
Человек |
|
|
|
61 257 |
14 |
59728 |
13 |
48 015 |
10 |
Культура, спорт, туризм, информационное пространство
В системе учреждений культуры включены расходы на содержание «ГККП Районный Дом культуры» выполняет услуги по проведению культурных мероприятий для населения района. «ГККП Районный Дом культуры» включает в себя 4 сельских клубных учреждения, то есть районный Дом культуры, Шалкарский, Сабындинский, Арыктинский, Карашалгинский сельские клубы всего со штатной численностью 43,5 единиц.
На функционирование Центральной библиотечной системы определены расходы по содержанию 13 библиотек, из них 1 центральная районная библиотека, 1 детская районная библиотека и 11 сельских библиотек.
По отделу физической культуры и спорта содержится фактически 2 единицы, при лимите штатной численности 2, внештатных работников содержится – 10 единиц.
Основными направлениями расходов районного бюджета на 2021-2023 годы являются:
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Всего |
171 133 |
157 417 |
165 758 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта |
7 025 |
7 127 |
7 385 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
89 392 |
80 160 |
84 889 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
23 562 |
19 799 |
20 898 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
9 953 |
9 610 |
9 719 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта |
14 331 |
15 743 |
16 564 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
1 500 |
1 700 |
1 700 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
1 536 |
1 384 |
1 545 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
|||
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
690 |
690 |
761 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
10 974 |
9 527 |
9 865 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
4 173 |
4 173 |
4 877 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
7 997 |
7 504 |
7 555 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного тепло-водоснабжения, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.
На обеспечение среднего ремонта улично дорожной сети села Коргалжын, реконструкция разводящих сетей водопровода села Оркендеу, реконструкция двух двухэтажных общежитий под жилые дома по улице Алиби Жангельдина 2/2 и 2/3 в селе Коргалжын, строительство двухквартирного жилого дома по улице Максима Горького в селе Коргалжын в 2021 году предусмотрено - 415 894 тысяч тенге, на увеличение уставного капитала государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Орлеу» акимата Коргалжынского района - 20 200 тысяч тенге.
В соответствии с решением сессии областного маслихата от 11 декабря 2020 года № 6С-52-2 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы» определены объемы целевых трансфертов, а также бюджетных кредитов на 2021-2023 годы из республиканского и областного бюджетов.
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского и областного бюджетов на 2021 год
|
Администратор бюджетных программ |
Наименование |
сумма тысяч тенге |
||
|
1 |
2 |
3 |
||
|
Отдел занятости и социальных программ |
На выплату государственной адресной социальной помощи |
41 500 |
||
|
На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами |
845 |
|||
|
На расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств |
439 |
|||
|
На частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику |
6220 |
|||
|
На оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан и работодателям, оказывающим содействие в переселении |
614 |
|||
|
Гранты на реализацию новых бизнес-идей, в том числе молодежь категории NEET, члены малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченные трудоспособные инвалиды |
14 585 |
|||
|
На общественные работы |
29 520 |
|||
|
На установление доплат к заработной плате работников, представляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения |
2 881 |
|||
|
На размещение государственного социального заказа на развитие служб «Инватакси» |
1 700 |
|||
|
На реализацию краткосрочного профессионального обучения |
6 910 |
|||
|
На возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов |
1 577 |
|||
|
На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения |
9 454 |
|||
|
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности |
20 477 |
|||
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта |
На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений |
13 791 |
||
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
Средний ремонт улицы Кенжебека Кумисбекова села Коргалжын |
54 562 |
||
|
Средний ремонт улицы Ерика Дуйсенбаева села Коргалжын |
45 207 |
|||
|
Средний ремонт улицы Даурена Рысбаева села Коргалжын |
40 464 |
|||
|
Средний ремонт улицы Максима Горького села Коргалжын |
62 438 |
|||
|
Средний ремонт улично дорожной сети села Коргалжын |
200 000 |
|||
|
Увеличение уставного капитала государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Орлеу» акимата Коргалжынского района |
20 200 |
|||
|
Реконструкция разводящих сетей водопровода села Оркендеу |
32 868 |
|||
|
Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства района (города областного значения) |
Строительство двухквартирного жилого дома по улице Максима Горького в селе Коргалжын |
33 026 |
||
|
Реконструкция двух двухэтажных общежитий под жилые дома по улице Алиби Жангельдина 2/2 и 2/3 в селе Коргалжын |
150 000 |
|||
|
Строительство наружных инженерных сетей , инфраструктуры и благоустройства реконструируемых для двух двухэтажных общежитий под жилые дома в селе Коргалжын по улице Алиби Жангельдина №2/2,2/3 Коргалжынского района Акмолинской области |
100 000 |
|||
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
Для реализации мер социальной поддержки специалистов |
61 257 |
||
|
На увеличение размера подъемного пособия |
2 188 |
|||
|
|
Всего |
952 723 |
||
|
|
||||
1.3. Дефицит (профицит) районного бюджета
Дефицит бюджета составляет - - 26 480 тысячи тенге.
Финансирование дефицита бюджета –26 480 тысячи тенге, за счет:
- поступления займов – 61 257 тысяч тенге – кредиты:
- погашение займов – 34 777 тысяч тенге
погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом.