Қысқаша ақпарат
жергілікті бюджеттің негізгі параметрлері 2021-2023 жылдар.
|
Жергілікті бюджет – орталықтандырылған ақшалай қор, түсімдер есебінен қалыптастырылатын айқындалған Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне және қаржымен қамтамасыз етуге арналған міндеттер мен функцияларды жергілікті мемлекеттік органдарының , аудан, оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік саясатты іске асыру, тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікте.
|
|
2009 жылдан бастап ҚР-да әзірленеді бюджетке үш жылдық кезеңге арналған. |
|
Жергілікті бюджетке Қорғалжын аудандық маслихат шешімімен бекітіледі |
1-бөлім. Жоспарлау және бюджетті бекіту
1.1. Әлеуметтік - экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
Қазақстан Республикасының 2 желтоқсан 2020 жылғы № 379
«2021-2023 жылдарға арналған Республикалық бюджет туралы» 2021 жылдың 1 қаңтарынан аңықталды :
1) жалақының ең төмен мөлшерi – 42 500 теңге;
2) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төмен мөлшері – 18 524 теңге;
3) зейнетақының ең төмен мөлшерi – 43 272 теңге;
4) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айыппұл санкцияларын, салықтарды және басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш – 2 917 теңге;
5) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерлерiн есептеу үшiн ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң шамасы – 34 302 теңге болып белгiленсiн.
«Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне, Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес есептелген негізге ала отырып, штат санының лимитін дербес атқарушы органдарының ескере отырып, бөлінген нысаналы трансферттерді, 2021-2023 жылдарға республикалық және облыстық бюджет мәслихаттын шешімі негізінде Ақмола облыстық бюджеті туралы» 2021 жылға аудан бюджеті құрылған.
Аудан бюджеті Қорғалжын аудандық мәслихатының 2020жылғы 24 желтоқсандағы № 1/60 шешімімен бекітілген.
|
Субвенциялар – бұл бюджеттік қаражат берілетін облыстық бюджет , аудандар. |
1.2 бюджеттің түсімдері мен шығыстары
Кесте1
|
Корғалжын ауданының 2021 -2023 жылға бюджеті (бекітілген) (мың теңге) |
||||
|
№ п/п |
Атауы |
2021 жыл |
2022жыл |
2023 жыл |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Түсімдер |
3 100 877 |
2 218 033 |
2 236 112 |
|
1 |
Салықтық түсімдер |
234 449 |
239 000 |
256 129 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
7 645 |
9 645 |
9 645 |
|
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
7 658 |
9 658 |
10 608 |
|
4 |
Трансферттер түсімі |
2 851 125 |
1 959 730 |
1 959 730 |
|
|
Түскен кредиттер |
|
|
|
|
|
Субвенциялар |
1 959 659 |
1 959 730 |
1 959 730 |
|
7 |
қарыздар түсімі |
61 257 |
|
|
|
5 |
Бюджеттiк кредиттердi өтеу |
34 777 |
|
|
|
8 |
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
|
|
|
|
|
ШЫҒЫСТАР |
3 100 877 |
2 218 033 |
2 236 112 |
|
1 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
574 001 |
179 344 |
185 959 |
|
2 |
Қорғаныс |
2 478 |
1 770 |
2 774 |
|
3 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
|
|
|
|
4 |
Білім беру |
|
|
|
|
6 |
әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету |
213 268 |
84 065 |
108 428 |
|
7 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
341 947 |
4 847 |
6 428 |
|
8 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
171 133 |
157 417 |
165 758 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
111 495 |
138269 |
146 961 |
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
17 177 |
7 967 |
8 221 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
13 500 |
15 000 |
0 |
|
13 |
Өзгелері |
5 240 |
5 443 |
5 819 |
|
14 |
борышқа қызмет көрсету |
17 874 |
17 835 |
17 835 |
|
15 |
Трансферттер |
1 612 724 |
1 606 176 |
1 588 029 |
|
16 |
Бюджеттiк кредиттердi өтеу |
34 777 |
|
|
|
V |
-бюджет тапшылығы (+профициті) |
-26 480 |
|
|
|
VI |
+ Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) |
26 480 |
|
|
Бюджеттік шығыстардың саясатының негізгі басымдықтары 2021-2023 жылдары сақтау болып табылады мемлекет кепілдік берген міндеттемелерді және азаматтарды әлеуметтік қолдау деңгейін жағдай жасаумен қатар, аудан экономикасын дамыту тиімділігін арттыру үшін.
Әлеуметтік қорғау және әлеуметтік қамтамасыз ету
Саласындағы әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек маңызды бағыттарының бірі болып өмір сапасын жақсарту, қолдау және жағдай жасау үшін қоғамға мүмкіндігі шектеулі адамдар.
|
Атауы |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жылға |
|
Барлығы |
213 268 |
84 065 |
108 428 |
|
саясатты іске асыру жөніндегі Қызметтер жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру |
23 092 |
23 985 |
24 927 |
|
жұмыспен қамту Бағдарламасы |
59 426 |
14 800 |
23 787 |
|
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету |
20 477 |
0 |
0 |
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
50 175 |
0 |
7 794 |
|
тұрғын үй көмегін Көрсету |
|||
|
Әлеуметтік көмек мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына жергілікті өкілетті органдардың шешімдері бойынша |
13 771 |
13 537 |
16 247 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
226 |
237 |
249 |
|
қызметтерге ақы Төлеу бойынша есептеу, төлеу және жеткізу жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді |
1 352 |
1 420 |
1 491 |
|
әлеуметтік көмек мұқтаж азаматтарға үйде |
11 741 |
8 962 |
10 111 |
|
Қамтамасыз ету, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет, жеке көмекшілермен сәйкес мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына |
4 554 |
4 575 |
5 793 |
|
мемлекеттік органның Күрделі шығыстары |
0 |
||
|
Қамтамасыз ету жұмыспен қамту орталықтарының қызметін |
25 470 |
16 549 |
18 029 |
|
Туралыбеспечение құқықтарын және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі Қазақстан Республикасында мүгедектерді |
2 984 |
||
|
Орналастыруға мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс үкіметтік емес ұйымдарда |
Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға, 2021-2023 жылдарға арналған тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін көтерме жәрдемақы және әлеуметтік қолдау республикалық және аудандық бюджеттерден 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде біржолғы көтерме жәрдемақы және тұрғын үй сатып алу үшін 1 500 АЕК мөлшерінде бюджеттік кредиттер беру көзделген.
|
Көтерме жәрдемақы(аудандық бюджет) |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|||
|
Сомасы(мың теңге |
Адам |
Сома, мың теңге |
Адам |
Сома (мыңтеңге) |
Адам |
|
|
17 105 |
25 |
|||||
|
Тұрғын үй сатып алуға кредиттер(республикалық бюджет) |
2021 жылға |
2022 жыл |
2023 жыл |
|||
|
Сомасы(мыңтеңге |
Адам |
Сома, мың теңге |
Адам |
Сома(мың теңге) |
Адам |
|
|
61 257 |
14 |
59728 |
13 |
48 015 |
10 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
Мәдениет мекемелерінің жүйесіне «ГККП аудандық мәдениет үйін» ұстауға шығындар кіреді, аудан тұрғындары үшін мәдени іс-шараларға қызмет көрсетіледі. «ГККП аймақтық мәдениет үйі» құрамына 4 ауылдық клуб мекемелері, яғни аудандық мәдениет үйі, жалпы құрамы 43,5 бірлікті құрайтын Шалқар, Сабынды, Арықты, Қарашалғынн ауыл клубтары кіреді.
Орталық кітапхана жүйесінің қызмет көрсетуіне 13 кітапхананы ұстауға шығындар анықталады,оның ішінде 1 орталық кітапхана, 1 балалар аудандық және 11 ауылдық кітапханалар.
Дене шынықтыру және спорт бөлімінде іс жүзінде 2 бірлік бар, штаттық саны 2 адам, штаттан тыс қызметкерлер - 10 бірлік.
2021-2023 жылдардың аудан бюджетінің негізгі бағыттары:
|
Атауы |
2021 жылға |
2022 жылға |
2023 жылға |
|
Барлығы |
171 133 |
157 417 |
165 758 |
|
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
7 025 |
7 127 |
7 385 |
|
Мәдени - демалыс жұмысын қолдау |
89 392 |
80 160 |
84 889 |
|
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
23 562 |
19 799 |
20 898 |
|
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту |
9 953 |
9 610 |
9 719 |
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
14 331 |
15 743 |
16 564 |
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу |
1 500 |
1 700 |
1 700 |
|
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
1 536 |
1 384 |
1 545 |
|
мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
0 |
||
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары |
690 |
690 |
761 |
|
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
10 974 |
9 527 |
9 865 |
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
4 173 |
4 173 |
4 877 |
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру |
7 997 |
7 504 |
7 555 |
|
Спорт объектілерін дамыту |
|||
|
Мәдениет объектілерін дамыту |
|||
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
Негізгі стратегиялық бағыттары: тұрғын үй-коммуналдық саласының жүйесін дамыту сумен жабдықтау және су бұру, үздіксіз қамтамасыз ету, жылу-сумен жабдықтау, жаңғырту және дамыту тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы.
Қорғалжын ауылының көше-жол желісін орташа жөндеу, Өркендеу ауылындағы су құбырының таратушы желілерін қайта жаңарту, Қорғалжын ауылында Әліби Жангелдин көшесі бойынша 2/2 және 2/3 тұрғын үйлер үшін екі қабатты жатақханаларды қайта жаңарту, Қорғалжын ауылында Максим Горький көшесі бойынша екі пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы 2021 жылы қарастырылғаны – 415 894 мың теңге, Қорғалжын ауданы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығына «Өрлеу» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның жарғылық капиталын ұлғайту-20 200 мың теңге
«2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихат сессиясының 2020 жылғы 11 желтоқсандағы № 6С-52-2 шешіміне сәйкес республикалық және облыстық бюджеттерден берілетін нысаналы трансферттердің, сондай-ақ 2021-2023 жылдарға арналған бюджеттік кредиттердің көлемі айқындалды.
2021 жылдың республикалық және облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер мен кредиттері
|
Бюджеттікбағдарламалардыңәкімшісі |
Атауы |
мыңтеңгесомасы |
|
1 |
2 |
3 |
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
Мемлекеттікатаулыәлеуметтіккөмектітөлеуге |
41500 |
|
Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға |
845 |
|
|
Техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдар тізбесін кеңейтуге |
439 |
|
|
Еңбекақыныжартылай субсидиялауға және жастар тәжірибесіне |
6220 |
|
|
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өңірлерге ерікті түрде қоныс аударатын адамдарға және қоныс аударуға жәрдемдесетін жұмыс берушілерге мемлекеттік қолдау шараларын көрсетуге |
614 |
|
|
Жаңа бизнес-идеяларды жүзеге асыруға гранттар, соның ішінде NEET санатындағы жастар, аз қамтылған көпбалалы отбасылар мүшелері, аз қамтылған еңбекке қабілетті мүгедектер |
14 585 |
|
|
Қоғамдық жұмыстарға |
29 520 |
|
|
Мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау ұйымдарында арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсететін жұмыскерлердің жалақысына қосымша ақы белгілеуге |
2 881 |
|
|
«Инватакси» қызметтерін дамытуға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға |
1700 |
|
|
Қысқа мерзімді кәсіби оқытуды іске асыруға |
6 910 |
|
|
Қоныс аударушылар мен оралмандар үшін тұрғын үйді жалдау (жалға алу) бойынша шығындарды өтеуге |
1 577 |
|
|
Жұмыспен қамту орталықтарында әлеуметтік жұмыс жөніндегі кеңесшілер мен ассистенттерді енгізуге |
9 454 |
|
|
Ауылдық жерде тұратын педагогтар үшін отын сатып алуға және коммуналдық қызметтерді төлеуге |
20 477 |
|
|
Мәдениет, тілдердідамыту, денешынықтыру және спорт бөлімі |
Мемлекеттік мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелерінің басшылығы мен негізгі құрамы үшін мәдениет ұйымдары мен мұрағат мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін қызметтік жалақыға қосымша төлемдер белгіленсін
|
13 791 |
|
|
|
|
|
Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі |
Қорғалжын ауылында Максим Горький көшесі бойынша екі пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы |
33 026,0 |
|
Қорғалжын ауылында Әліби Жангелдин көшесі бойынша 2/2 және 2/3 тұрғын үйлер үшін екі қабатты жатақханаларды қайта жаңарту |
150 000,0 |
|
|
Ақмола облысы Қорғалжын ауданы Қорғалжын ауылында Әліби Жангелдин көшесі бойынша № 2/2, 2/3 мекен-жайындағы тұрғын үйлерге арналған қайта жаңартылатын екі қабатты жатақханалар үшін сыртқы инженерлік желілер, инфрақұрылымның құрылысы және абаттандыру |
100 000,0 |
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі |
Қорғалжын ауылының Кенжебек Күмісбеков көшесін орташа жөндеу |
54 562 |
|
Қорғалжын ауылының Ерік Дүйсенбаев көшесін орташа жөндеу |
45 207 |
|
|
Қорғалжын ауылының Дәурен Рысбаев көшесін орташа жөндеу |
40 464 |
|
|
Қорғалжын ауылының Максим Горький көшесін орташа жөндеу |
62 438 |
|
|
Қорғалжын ауылының көше-жол желісін орташа жөндеу |
200 000 |
|
|
Қорғалжын ауданы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығына «Өрлеу» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның жарғылық капиталын ұлғайту |
20 200,0 |
|
|
Өркендеу ауылындағы су құбырының таратушы желілерін қайта жаңарту |
32 868,0 |
|
|
|
|
|
|
Экономика және қаржы бөлімі |
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін |
61 257,0 |
|
Көтерме жәрдемақы мөлшерін ұлғайтуға |
2 188,0 |
|
|
БАРЛЫҒЫ |
952 723 |
|
1.3. Бюджет тапшылығы (профициті) аудандық бюджет
Бюджет тапшылығы - - 26 480 мың теңгені құрайды.
Бюджет тапшылығын қаржыландыру – 26 480 мың теңге, есебінен:
- қарыздар түсімі – 61 257 мың теңге – несие:
- қарыздарды өтеу – 34 777 мың теңге
жергілікті атқарушы органның борышын өтеу жоғары тұрған бюджеттің алдында.