| Приложение 2 к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию |
||||||
| форма | ||||||
| Утверждена приказом Руководитель аппарата акима Коргалжынского района Ж. Мурзалгельдиев |
||||||
| от_______ 2021 года № | ||||||
| Бюджетная программа | ||||||
| 122 ГУ " Аппарат акима Коргалжынского района | ||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||
| на 2022-2024 годы | ||||||
| код и наименование бюджетной программы: 001 услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значени) | ||||||
| руководитель бюджетной программы: Руководитель аппарат акима Коргалжынского района.-Г.Сыздыкова | ||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: ст.46 Бюджетного кодекса РК, § 17 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 « Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», | ||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: районные | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление госдурственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальная | ||||||
| текущая/развитие: текущая | ||||||
| Цель бюджетной программы: Содержание аппарата для обеспечения деятельности отдела , для проведения общегосударственной политики .Создание надлежащи условий эфективного выполнения возложнных функций | ||||||
| Конечные результаты бюджетной программы: освоение бюджетны программ | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание аппарата для обеспечения деятельности отдела , для проведения общегосударственной политики .Создание надлежащи условий эфективного выполнения возложнных функций | ||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | единица измерения | факт 2020 год | план 2021 года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023год | 2024 год | ||||
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 19388,9 | ||||
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 110 622 | 113507 | 136 595 | 146156,7 | 156 388 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 110 622 | 113507 | 136 595 | 146156,7 | 156 388 |
| код и наименование бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания:Осуществление госдурственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развитие: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание аппарата для обеспечения деятельности отдела , для проведения общегосударственной политики .Создание надлежащи условий эфективного выполнения возложнных функций | ||||||
| Показатель прямого результата | единица измерения | факт 2020 год | план 2021 года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
| Заправка картриджей | кол-во | 40 | 60 | 60 | 60 | 70 |
| Техническое обслуживание орг техники | ед | 6 | 16 | 16 | 16 | 22 |
| Командировочные расходы | чел | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | единица измерения | факт 2020 год | план 2021 года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 110 622 | 113507 | 136 595 | 146156,7 | 156 388 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 110 622 | 113507 | 136 595 | 146156,7 | 156 388 |
| код и наименование бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление госдурственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развитие: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: трансферты из республиканского бюджета на повышение уровня оплаты труда сотрудников ГУ " Аппарат акима Коргалжынского района" | ||||||
| Показатель прямого результата | единица измерения | факт 2020год | план 2021 года | Плановый период | ||
| 2022год | 2023 год | 2024 год | ||||
| Повышение заработной платы | чел | 0 | 21 | |||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | единица измерения | факт 2020 год | план 2021 года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 0 | 19388,9 | 3071 | ||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 0 | 19388,9 | |||
| Примечание: * данная строка заполняется по бюджетным программам, направленным на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов из вышестоящего бюджета |
||||||
