Түсіндірме жазба

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации бюджетных программ

за 2017 год

по  администратору бюджетных программ ГУ «Аппарат акима  Коргалжынского района»

Государственное учреждение «Аппарат акима Коргалжынского  района» администрирует 4 ( три ) бюджетных программ на сумму: 94468,7тыс. тенге.

 

122 001 Услуги по  обеспечению деятельности акима района  (города областного значения).

Уточненный план финансирования по данной программе 74439,9 тыс. тенге кассовые расходы 74439,7 тыс. тенге, сумма неисполнения составила  0,2  тенге, причиной является: 0,2  тенге экономия средств за счет гос.закупок

Данная программа предусматривает цели и задачи:

Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата отдела экономики и финансов со штатной численностью 21 ед., содержание внештатных работников 21 ед., повышение квалификации государственных служащих, обеспечение системного и технического обслуживания вычислительной техники, поддержка информационной связи и обмена информацией;

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

Показатели прямого результата достигнуты на 99,99%:

  1. Утверждение проекта  районного бюджета на трёхлетний период
  2. Уточнение  районного бюджета
  3. Мониторинг социально-экономического развития района
  4. Сводный  план поступлений и финансирования  по платежам, сводный план финансирования по обязательствам
  5. Составление и представление  отчетов об исполнении бюджета района
  6. Представление сводных отчетов о дебиторской и кредиторской задолженности
  7. Предоставление в УФ отчета о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского  и областного бюджетов
  8. Аналитический отчет об исполнении бюджета района
  9. Отчёт по государственным закупкам 1-ГЗ
  10. Увеличение доли отчетов по предоставлению государственными предприятиями в информационную базу в установленном порядке.

Дебиторская задолженность составила на конец отчетного года 56,3 тыс. тенге, 40,5 тыс тенге по  электроэнергии, 15,8 тыс тенге . услуге связи

Кредиторская задолженность составила на конец отчетного года 87,3 тыс. тенге,   87,3 тыс. тенге командировочные  расходы.

 

122 003  Капитальные  расходы государственного  органа

Уточненный план финансирования по данной программе 300,0 тыс. тенге, кассовые расходы 300,0 тыс. тенге,.  исполнение составило 100%. 

 

Данная программа предусматривает цели и задачи:

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

Показатели прямого результата достигнуты на 100 %:

 122 005  Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

Уточненный план финансирования по данной программе 2099,0 тыс. тенге, кассовое расходы 2099,0 тыс. тенге исполнение составило 100%. 

Данная программа предусматривает цели и задачи:

Приписка юношей  призывному участку и комплектование

 

Руководитель  аппарат акима   Коргалжынского района :                                 Ж.Мурзагельдиев

 

 

 

Исполнитель: А.Самуратова.

 

Дата публикации
27 января 2022