ГУ «Аппарат Коргалжынского районного маслихата»
Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ 2021 года.
001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)».
Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования за отчетный год 28 213,4 тыс. тг.. Исполнение плана финансирования по бюджетной программе 28 184,7 тыс. тг., что составило 99,9% к плану финансирования. Отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования 28,7 тыс. тг..
Показатели прямого результата:
Произведены расходы со штатной численностью 6 единиц и 3 внештатника, содержание 1 автомашины.
Выполнение возложенных функций в пределах штатной численностью. Запланировано 9 штатных единиц, фактически 9 единиц
Повышение квалификации, переподготовка кадров.
Запланировано – 3 чел., фактически 2 чел. прошли повышение квалификации в связи с пандемией COVID
Работа с применением интеграционных информационных систем:
Услуги по сопровождению веб-сайта - 100% исполнение.
Информационное – правовое обеспечение абонентское обслуживания Базы данных Закон - 100% исполнение.
Услуги повнедрению и сопровождению прикладного программного обеспечения информационной системы «Интернет портал государственных органов» (ИПГО) - 100% исполнение.
Услуги по внедрению и сопровождению программного обеспечения Единый системы электронного документооборота (ЕСЭДО) - 100%
Приобретение основных средств за 2021 год
Запланировано расходов тысяч тенге, исполнено 639,7 тысяч тенге, исполнение 97,6 %, отклонение – 22,9 тыс. тенге экономия по порталу государственных закупок, т.к поставщик не является платильщиком НДС
|
По спец. 414 |
|||
|
№п/п |
программа/бағдарлама |
расходы/шығындар |
кассовый расход/ақшаағыны (тенге) |
|
1 |
112 001 042 |
штатив для видеокамеры |
26785 |
|
2 |
112 001 42 |
Цифровая видеокамера |
149965,76 |
|
3 |
112 001 042 |
видео микшер |
154999,04 |
|
112 001 042 |
ноутбук |
139990 |
|
|
5 |
112 001 015 |
Принтер МФУ |
144980 |
|
|
|
всего |
616719,8 |
Секретарь маслихата РыспаевБ.О.
Бухгалтер Сулейменова Г.У.