|
Приложение 21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
утвержденной приказом Министра финансов |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Республики Казахстан |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от года № 629 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Фформа, предназначенная для сбора административных данных |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
за 2021 финансовый год |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Индекс: форма4-РБП |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Круг представляющих лиц: |
Администраторы бюджетных программ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Периодичность: годовая |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Срок представления: до 20 января 2022 года, следующего за отчетным финансовым годом |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код и наименование администратора бюджетной программы :112- "Аппарат маслихата района (города областного значения)" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код и наименование бюджетной программы : 001-Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления : утверждаемая в составе бюджета района . |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций и полномочий |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в зависимости от способа реализации :индивидуальная |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
текущая или развития: текущая |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Цель бюджетной программы: Содержание аппарата для обеспечение деятельности маслихата для наиболее эффективного выполнения возложенных задач, а так же осуществление депутптских полномочий в порядке, установленном нормативными актами, обучение государственных служащих. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание бюджетной программы : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Организационно-правовое,информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности маслихата.Финансовое обеспечение реализации государственной политики в области повышения квалификации государственных служащих аппарата маслихата. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение |
% выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
тысяч тенге |
28213,4 |
28184,7 |
28,7 |
99,9 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
042 За счет субвенций из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
21 735,2 |
21731,5 |
3,7 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
028 За счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
5510,3 |
5508,3 |
2,0 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
015 За счет местного бюджета |
тысяч тенге |
967,9 |
945 |
22,9 |
97,6 |
Поставщик не является платильщиком НДС |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
28213,4 |
28184,7 |
28,7 |
99,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конечный результат бюджетной программы |
Своевременное выполнение функций , возложенных на маслихат района, повышение профессионального уровня госслужащих , согласно требованиям своевременная оплата труда ,отчисление налогов , оплата командировочных расходов , укрепление материальной базы за счет приобретения основных средств . |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние |
% выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
||||
|
результата: |
(гр.4 –гр. 3 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
Количество сотрудников, обеспечивающих выполнение функций, возложенных на аппарат маслихата |
штат един |
9 |
9 |
0 |
100,00 |
|
|
|||
|
повышения квалификации государственных служащих |
тыс. тенге |
137,4 |
137,4 |
0 |
100,00 |
|
||||
|
Услуги по внедрению и сопровождению программного обеспечения Единый системы электронного документооборота (ЕСЭДО) |
тыс. тенге |
1015,4 |
1015,4 |
0 |
100,00 |
|
||||
|
Услуги по внедрению и сопровождению прикладного программного обеспечения информационной системы "Интернет портал государственных органов" |
тыс. тенге |
251,7 |
251,7 |
0 |
100,00 |
|
||||
|
Услуги по сопровождению веб-сайта |
тыс. тенге |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
||||
|
Информационное-правовое обеспечение-абонентское обслуживание Базы данных Закон |
тыс. тенге |
117.8 |
117.8 |
0 |
100,00 |
|
||||
|
Приобретение Ос |
тыс. тенге |
639,7 |
616,7 |
22,9 |
97,6 |
экономия |
||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
План |
Факт |
Отклонение |
% выполнения показателей (гр. 4 /гр.3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
||||
|
(гр.4 –гр.3 |
||||||||||
|
042 За счет субвенций из республиканского бюджета |
Тыс. тенге |
21735,2 |
21731,5 |
3,7 |
100 |
|
||||
|
Тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
028 За счет трансфертов из областного бюджета |
Тыс. тенге |
5510,3 |
5508,3 |
2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
015 За счет средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
967,9 |
945 |
22,9 |
97,6 |
|
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
28213,4 |
28184,7 |
28,7 |
99,9 |
|
||||
Секретарь маслихата Рыспаев Б. О.
Бухгалтер Сулейменова Г. У.