Бюджеттік мониторингті
өткізу бойынша нұсқаулыққа
21 қосымша
2021 қаржы жылына арналған
бюджеттік бағдарламаларды (ішкі бағдарлама) іске асыру туралы есеп
ндексі: форма 4-РБП
Ұсынылатын тұлғалардың шеңбері:
бюджеттік бағдарламаның әкімшілері
Қайда ұсынылады: Бюджеттің орындалуы жөніндегі уәкілетті органға
Жиілік: жылдық
Ұсыну мерзімі: 2022 жылдың 20 қаңтарға дейін, келесісі есептік қаржы жылы үшін
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсiнің коды мен атауы
112 «Қорғалжын аудандық мәслихатының аппараты»
Бюджеттік бағдарламалар коды мен атауы
001 «Аудандық мәслихат қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер (облыс маңызындағы қала»
Бюдлжеттік бағдарламаның түрі: ауданның мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттілік және олардан шығатын мемлекеттік қызметті жүзеге асыру
әдісін жүзеге асыруға байланысты жеке
ағымдағы немесе дамыту ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Жүктелген міндеттерді ең жоғары тиімділікпен атқару, сондай-ақ, регламентпен белгіленген тәртіпте депутаттық өкілеттікті жүзеге асыру үшін мәслихаттың және оның аппаратының қызметін қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін жетілдіру.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы: Қйымдық – құқықтық, ақпараттық – аналитиқалық, мәслихатының қызметін материалдық қамтамасыз ету. Қаржалық жағдай мемлекеттік саясатты жүзіге асыру біліктігін арттыру саласында аппаратының мемлекеттік қызметкершілері.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факті |
Ауытқу (гр.4 – гр. 3) |
Көрсеткіштерді орындау пайызы (гр. 4 /гр. 3х100) |
Бюджеттік бағдарламаның қаржыларын игермеу және жеткіліксіздік себептері немесе нәтижелерін асыру |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
001 Аудан «облыстық мвңызы бар қала»
|
мың теңге |
28213,4 |
28184,7 |
28,7 |
99,9 |
|
|||
|
042 Республикалық есебінен бюджет субвенциялар |
мың теңге |
21735,2 |
21731,5 |
3,7 |
100 |
3,7 т.т- үнемдеу |
|||
|
028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер |
Мың теңге |
|
|
|
|
|
|||
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
Мың теңге |
967,9 |
945 |
22,9 |
97,6 |
Өнім беруші ҚҚС төлеуші емес. |
|||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Мың теңге |
28213,4 |
28184,7 |
28,7 |
99,9 |
|
|||
|
Тура нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факті |
Ауытқу (гр.4 – гр. 3) |
Көрсеткіштерді орындау пайызы (гр. 4 /гр. 3х100) |
Бюджеттік бағдарламаның қаржыларын игермеу және жеткіліксіздік себептері немесе нәтижелерін асыру |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
аппарат қызметкерлеріне жүктелген функциялардың орындалуын қамтамасыз ететін қызметкерлер саны
|
адам |
9 |
9 |
0 |
100 |
|
|||
|
Біліктілік жетілдіру курстарынан өткен мемлекеттік қызметшілер |
Мың теңге |
137,4 |
137,4 |
0 |
100 |
|
|||
|
Электрондық қүжат айналымның бірінғай жүйесін (ЕСЭДО) бағдармалық қамтамасыз етуді енгізу және қызмет көрсету бойынша қызмет |
Мың теңге |
1015,4 |
1015,4 |
0 |
100 |
|
|||
|
Ақпараттық жүйені қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу және сүйемелдеу жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органдардың Интранет порталы» |
Мың теңге |
251,7 |
251,7 |
0 |
100 |
|
|||
|
|
Мың теңге |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|||
|
|
Мың теңге |
114.0 |
114.0 |
0 |
100 |
|
|||
|
|
Мың теңге |
639,7 |
616,7 |
22,9 |
97,6 |
|
|||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факті |
Ауытқу (гр.4 – гр. 3) |
Көрсеткіштерді орындау пайызы (гр. 4 /гр. 3х100) |
Бюджеттік бағдарламаның қаржыларын игермеу және жеткіліксіздік себептері немесе нәтижелерін асыру |
|||
|
001 Аудан «облыстық мвңызы бар қала»
|
Мың теңге |
28213,4 |
28184,7 |
28,7 |
99,9
|
|
|||
|
042 Республикалық есебінен бюджет субвенциялар |
Мың теңге |
21607,8 |
21606,5 |
3,7 |
100 |
3,7 т.т- үнемдеу |
|||
|
028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер |
Мың теңге |
5510,3 |
5508,3 |
2 |
100 |
|
|||
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
Мың теңге |
967,9 |
945 |
22,9 |
97,6 |
Өнім беруші ҚҚС төлеуші емес. |
|||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Мың теңге |
28213,4 |
28184,7 |
28,7 |
99,9 |
|
|||
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің басшысы ___________ Б. Рыспаев
(қолы) (қолдың толық жазылуы)
Бас бухгалтер ___________ ___ Г. Сулейменова ___
(қолы) (қолдың толық жазылуы)