Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Амангельдинского сельского округа Коргалжынского района Акмолинской области»
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
Код и наименование администратора бюджетной программы ГУ «Аппарат акима Амангельдинского сельского округа Коргалжынского района Акмолинской области»
Код и наименование бюджетной программы 124 001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, села, поселка, сельского округа
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления Бюджетные программы района в городе, города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения)
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации Индивидуальная
текущая или развития Текущая
Цель бюджетной программы Эффективная деятельность аппарата акима села, повышение показателей оценки качества работы специалистов аппарата акима сельского округа
Описание (обоснование) бюджетной программы Совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставляемых государственных услуг; рассмотрение обращений граждан; размещение на веб-сайте акима района; обеспечение системного и технического обслуживания вычислительной техники; поддержка информационной связи. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявленными квалификационными требованиями.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка,села,с/о |
тысяч тенге |
|
|
|
|
978,7тыс. тенге за счет неисполнения доходов по налоговым поступлениям |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
14751,0 |
13772,3 |
-978,7 |
93,36% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа. |
Обеспечена деятельность аппарата акима сельского округа. |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: «За счет средств местного бюджета
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание аппарата акима сельского округа |
человек |
3 |
3 |
0,0 |
100% |
|
|
Содержание внештатных работников |
человек |
6 |
6 |
0,0 |
100% |
|
|
Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих |
человек |
2 |
2 |
0,0 |
0 |
|
|
Участие в семинарах |
человек |
2 |
2 |
|
100 |
|
|
Мониторинг развития территории сельского округа |
отчет |
1 |
1 |
0,0 |
100% |
|
|
Составление паспорта социально-экономического развития сельского округа |
Единица измерения |
1 |
1 |
0,0 |
100% |
|
|
Электронный вариант ведения похозяйственных книг |
отчет |
1 |
1 |
0,0 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
14751,0 |
13772,3 |
-978,7 |
93,36% |
978,7тыс. тенге за счет неисполнения доходов по налоговым поступлениям |
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ К. Жолдыбаева
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _Ш. Тюлеубаева
(подпись) (расшифровка подписи)