ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету о реализации бюджетных программ за 2020 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации бюджетных программ

за 2020 год

 

по  администратору бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Карашалгинского сельского округа Коргалжынского района»

Государственное учреждение «Аппарат акима Карашалгинского сельского округа Коргалжынского района»  администрирует  4(четыре) бюджетных  программ  на  сумму : 19 093,0 тыс.тг., освоено-18 406,8 тыс.тг., неосвоение - 686,2 тыс.тг. Исполнение составило   96,41%. 

 

  • 123 001 015 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»

 

Планом финансирования по  бюджетной программе  предусмотрено                 15 651,0 тыс. тенге,  израсходовано  14 965,1 тыс. тенге  или  исполнено                  на 95,62 %.  Не освоено 685,9 тыс. тенге – экономия по результатам ГЗ,  экономия по ФОТ,  остатки средств по спецификам

Предусмотреные показатели прямого результата  не достигнуты: произведены расходы по сельскому округу со штатной численностью всего 3 единиц и 8 внештатных работников, содержание 1 автомашины. По данной программе из выделенных  15 651,0 тыс.тенге, освоено 14 965,1 тыс.тенге  или 95,62%. Затраты произведены на приобретение канцелярских  и хозяйственных товаров, приобретение  бензина и угля, ведомственную подписку, оплаты за электроэнергию и  услуги  связи,  за повышение квалификации  госслужащих, текущий ремонт  в здании акимата сельского округа

               

 

  • 124  009 015 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»

 

Планом финансирования по бюджетной программе предусмотрено              2 300,0 тыс. тенге,  израсходовано  2 300,0  тыс. тенге  или 100 %.

Предусмотренные показатели прямого результата достигнуты:  произведены  работы  по очистке  населенных  пунктов -  вывоз  мусора и ТБО, вывоз снега, поднятие  уровня дамбы вокруг села Уялы. Вывезено за  пределы  сельского  округа  60 рейсов  мусора  и  ТБО.  Вывезено  снега                      за  пределы  сельского  округа. Проведены  противопаводковые    мероприятия,  поднятие  уровня дамбы вокруг села Уялы.

Расходы составили  2 300,0 тыс.тенге.

 

 

  • 124 013 015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах»

 

Планом финансирования по бюджетной программе предусмотрено                    792,0  тыс. тенге, израсходовано  791,7  тыс. тенге  или 99,99 %.  Остаток средств от  плана 0,3 тыс.тенге,  экономия по результатам ГЗ.

Предусмотренные показатели прямого результата достигнуты: проведены работы по уборке, очистке от снега автомобильных дорог сельского округа.

 

 

  • 124 022 028 «Капитальные расходы государственного органа»

 

Планом финансирования по бюджетной программе предусмотрено                    350,0  тыс. тенге, освоено  350,0 тыс. тенге  или  на 100%.

          Предусмотренные  показатели  прямого  результата  достигнуты: были  приобретены  нематериальный  актив,  Программный  продукт «Парус-КАЗ.  Бюджет» (Бюджетное финансирование МСУ).

 

 

 

 

 

  Аким сельского округа                                                        Тажмаганбетов А.Ш.     

 

Дата публикации
23 февраля 2021