Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2020 финансовый год
Индекс: форма4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 124 ГУ «Аппарат акима Карашалгинского сельского округа Коргалжынского района»
Код и наименование бюджетной программы 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районный
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая / развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение соблюдения Законов РК, актов Президента и Правительства, Постановлений акиматов области и района, решений маслихата; Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций, повышение квалификации государственных служащих. Повышение качества рассмотрения исполнения служебных документов и обращений граждан;
Описание бюджетной программы Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа со штатной численностью 3 единиц, содержание внештатных работников 8 единиц, расходы на оплату труда, приобретение товарно-материальных запасов, услуг связи, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, рассмотрение обращений граждан, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями района :
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
тысяч тенге |
|
|
685,9 |
95,6 |
экономия по ФОТ, экономия по результатам ГЗ, остатки средств по спецификам |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
|
685,9 |
95,6 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
тысяч тенге |
|
|
685,9 |
95,6 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая / развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа со штатной численностью 3 единиц, содержание внештатных работников 8 единиц, расходы на оплату труда, приобретение товарно-материальных запасов, услуг связи, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, рассмотрение обращений граждан, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями района :
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Заправка картриджей |
кол-во |
10 |
10 |
0 |
100 |
|
|
Техническое обслуживание орг техники |
ед |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Командировочные расходы |
чел |
3 |
3 |
0 |
100 |
|
|
Текущий ремонт в здании акимата сельского округа |
работа |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа |
тыс. тенге |
15651,0 |
14965,1 |
685,9 |
95,6 |
экономия по ФОТ, экономия по результатам ГЗ, остатки средств по спецификам |
|
За счет средств местного бюджета |
тыс. тенге |
15651,0 |
14965,1 |
685,9 |
95,6 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Тажмаганбетов А.Ш.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Мурзабеделова А.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструк