Основные показатели социально-экономического развития
Есильского района Акмолинской области
Есильский район является одним из основных сельскохозяйственных регионов области. Положительной тенденцией является рост уровня развития обрабатывающей промышленности, которому способствовала реализация инвестиционных проектов, развития отрасли сельского хозяйства.
Программа развития территории содержит тенденции и приоритеты социально-экономического развития района, целевые индикаторы, социально-экономические показатели района.
Для анализа показателей развития района, представлены актуальные проблемы развития и динамика показателей развития отраслей за последние 3 года.
Определены 5 направлений:
-Экономическое развитие
-Социальная сфера
-Инфраструктурный комплекс
-Территориальное (пространственное) развитие
-Система государственного местного управления и самоуправления.
В среднесрочной перспективе ключевыми направлениями экономической политики региона будут обеспечение устойчивого роста экономики за счет ее ускоренной диверсификации через индустриализацию и развитие инфраструктуры.
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2019 год факт |
2020 год факт |
2021 год прогноз |
2022 год прогноз |
2023 год прогноз |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
ИФО продукции сельского хозяйства, % |
100,7 |
104,6 |
100,3 |
100,3 |
100,3 |
|
22 |
ИФО промышленной продукции, % |
91,8 |
127,9 |
100,5 |
100,5 |
100,5 |
|
53 |
Численность населения, тыс.чел. |
23,8 |
23,6 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
|
44 |
Уровень безработицы, % |
2,3 |
2,7 |
5,9 |
6,1 |
6,2 |
Достижение целевых параметров экономического роста будет обеспечено за счет инвестиционной активности.
Бюджетные средства будут направлены на развитие и ремонт объектов социальной сферы, обеспечение теплоснабжения, ремонт внутригородских дорог.
Объем поступлений в районный бюджет на 2021 год запланирован в сумме 5098,6 млн.тенге, из которых собственные доходы составляют 707,2 млн.тенге, 4321,9 млн.тенге приходится на целевые трансферты и субвенцию, 4,4 млн.тенге – на бюджетные кредиты, 65,2 млн.тенге – погашение бюджетных кредитов.
тыс.тенге
|
Поступления |
2020 год факт |
2021 год Уточненный план |
2022 год прогноз |
2023 год прогноз |
|
Всего |
5829077,2 |
5098624,5 |
3665522 |
3730451 |
|
Налоговые поступления, в том числе: |
754860,6 |
673130 |
755562 |
819103 |
|
Индивидуальный подоходный налог |
26114,4 |
6500 |
1560 |
34955 |
|
Социальный налог |
338377,3 |
261248 |
335270 |
348681 |
|
Налоги на имущество |
268734,0 |
278452 |
286725 |
298182 |
|
Земельный налог |
4205,5 |
0 |
0 |
0 |
|
Налог на транспортные средства |
5557,4 |
0 |
0 |
0 |
|
Единый земельный налог |
1437,4 |
0 |
0 |
0 |
|
Акцизы |
4377,4 |
4800 |
4992 |
5192 |
|
Плата за пользование земельными участками |
81294,7 |
91833 |
95506 |
99326 |
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
15579,4 |
15556 |
16178 |
16824 |
|
Госпошлина |
9183,0 |
14741 |
15331 |
15943 |
|
Неналоговые поступления, в том числе: |
16085,7 |
17144,2 |
17140 |
17826 |
|
Доходы от государственной собственности |
7231,9 |
6859,2 |
6444 |
6702 |
|
Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями,финанси- руемыми из государст- венного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
176,6 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие неналоговые поступления |
8629,9 |
10285 |
10696 |
11124 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
24545,4 |
16873 |
17548 |
18250 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
5033585,6 |
4321904,3 |
0 |
0 |
|
Целевые текущие трансферты |
1604212,4 |
1106188,3 |
0 |
0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
482327,2 |
319186 |
0 |
0 |
|
Субвенция |
2947046 |
2896530 |
0 |
0 |
|
Бюджетные кредиты |
|
|
0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
4569,6 |
65198 |
0 |
0 |
|
Поступления займов
|
4016,1 |
4375 |
0 |
0 |
Доходы районного бюджета на 2021–2023 годы определены в следующих объемах:
в 2021 году в сумме 4578605,0 тысяч тенге,
в 2022 году в сумме 3665522,0 тысяч тенге,
в 2023 году в сумме 3730451,0 тысяч тенге.
Собственные доходы на 2021 год определены в сумме 707147,2 тысячи тенге. Снижение роста доходов в районный бюджет по сравнению с уточненным планом 2020 года и составляет 89,8 %, в связи с переходом на 4 уровень бюджета. Налоговое поступление составит 673130,0 тысяч тенге, неналоговые поступления 17144,2 тысяч тенге и на 2021 год поступления от продажи основного капитала по прогнозу составят 16873,0 тысяч тенге, что составляет 2,4 %.
На 2022 год собственные доходы определены в сумме 790250,0 тысяч тенге, на 2023 год – 855179,0 тысяч тенге.
Основную часть бюджета составляют поступления социального налога – 36,9 % и налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 39,4 % от общего объема поступлений. Исходя из расчета поступления социального налога за 2020 год в сумме 338377,4 тысяч тенге, данный налог по прогнозу на 2021 год ожидается в сумме 261248,0 тысяч тенге, что меньше уточненного бюджета на 2020 год на 117976,0 тысяч тенге. Налоги на собственность определены в сумме 278452,0 тысяч тенге.
Неналоговые поступления утверждены в сумме 17144,2 тысяч тенге.
Поступления от продажи основного капитала рассчитаны с учетом объема земель, заявленного на покупку в планируемом году и составило 16873,0 тысяч тенге.
Субвенция с областного бюджета на 2021 год предусмотрена в сумме 2896530,0 тысяч тенге.
Расходы районного бюджета
Основными приоритетами политики бюджетных расходов на 2021-2023 годах является сохранение гарантированных государством обязательств и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики района. Основная доля затрат предусматриваются на развитие социальной сферы.
Уточненный бюджет по расходам районного бюджета
на 2021-2023 годы
|
По функциональным группам |
2021 Год |
2022год |
2023 год
|
|
ВСЕГО |
5208134,4 |
3665522 |
3730451 |
|
государственные услуги общего характера |
417953,6 |
206166 |
206166 |
|
Оборона |
6665,2 |
7059 |
7059 |
|
социальная помощь и социальное обеспечение |
420634,3 |
128924 |
128924 |
|
жилищно-коммунальное хозяйство |
846706,4 |
|
|
|
культура, спорт, туризм, информационное пространство |
225323,7 |
203375 |
203375 |
|
сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
21033,3 |
17096 |
17327 |
|
промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
20730 |
17121 |
17121 |
|
транспорт и коммуникации |
131000 |
|
|
|
прочие (резерв местного исполнительного органа, обслуживание долга, трансферты) |
3048514,9 |
3085781 |
3150479 |
|
бюджетные кредиты |
4375 |
|
|
|
погашение бюджетных кредитов |
65198 |
|
|
Государственные услуги общего характера
Согласно постановления акимата Акмолинской области № А-7/337 от 2 июля 2021 года «О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Акмолинской области от 23 декабря 2020 года № А-12/657 «О реализации решения областного маслихата «Об областном бюджете на 2021 – 2023 годы» предусмотрены трансферты из областного бюджета:
на оплату труда государственных служащих в общей сумме 92926,9 тыс.тенге, в том числе аппарат маслихата района в сумме 6595,8 тыс.тенге, аппарат акимата района в сумме 16946,9 тыс.тенге, целевыми текущими трансфертами нижестоящим бюджетам (аппарат акима города Есиль, п.Красногорский, сел, сельских округов) в общей сумме 54160,0 тыс.тенге, отдел предпринимательства и сельского хозяйства района 4584,9 тыс.тенге, отдел экономики и финансов района 6829,6 тыс.тенге, отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района 3809,7 тыс.тенге.
Уменьшена программа «целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района на сумму 3964,6 тыс.тенге, выделенные из областного бюджета на обустройство и благоустройство 5 детских спортивно-оздоровительных площадок (20м. х 20 м.) в городе Есиль Есильского района, в связи с экономией бюджетных средств по итогам проведенных государственных закупок.
По программе «целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» выделены целевые текущие трансферты из районного бюджета аппарату акима города Есиль Есильского района в сумме 1845,7 тыс.тенге на текущий ремонт кабинета.
Социальная защита и социальное обеспечение
В сфере социального обеспечения и социальной помощи одним из
важных направлений является улучшение качества жизни, поддержка и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
Из республиканского бюджета предусмотрены трансферты в общей сумме 219687,8 тыс.тенге, в том числе: на развитие рынка труда в сумме 59085,0 тыс.тенге, в том числе: на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику в сумме 12783,0 тыс.тенге, на общественные работы 28800,0 тыс.тенге, на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в том числе молодежь категории NEET, члены малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченные трудоспособные инвалиды в сумме 17502,0 тыс.тенге. На установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения в сумме 9959,0 тыс.тенге, на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях 5760,0 тыс.тенге, на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами 6117,0 тыс.тенге, на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств 4560,0 тыс.тенге, на выплату государственной адресной социальной помощи 122070,0 тыс.тенге, на обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами 3232,8 тыс.тенге, на предоставление услуг санаторно-курортного лечения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 8904,0 тыс.тенге.
Целевые текущие трансферты из Национального фонда предусмотрены на повышение заработной платы работников государственных организаций: надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости в сумме 22436,0 тыс.тенге.
Трансферты из областного бюджета выделены в сумме 54645,9 тыс.тенге, в том числе: на реализацию краткосрочного профессионального обучения в сумме 3455,0 тыс.тенге, на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения в сумме 12035,0 тыс.тенге, на обеспечение льготного проезда многодетных матерей и детей из многодетных семей в сумме 3365,0 тыс.тенге, на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности в сумме 21440,0 тыс.тенге, на обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими изделиями и тифло-техническими средствами 3242,6 тыс.тенге, на предоставление услуг санатарно-курортного лечения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов 1848,0 тыс.тенге, в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» на мероприятие «Первое рабочее место» 700,1 тыс.тенге, обучение специалистов сферы социальной защиты, работающих с детьми с аутизмом и ментальными поведенческими нарушениями 29,0 тыс.тенге, на оплату труда государственных служащих аппарата отдела занятости и социальных программ 8531,2 тыс.тенге.