Основные показатели социально-экономического развития
Есильского района Акмолинской области
Есильский район является одним из основных сельскохозяйственных регионов области. Положительной тенденцией является рост уровня развития обрабатывающей промышленности, которому способствовала реализация инвестиционных проектов, развития отрасли сельского хозяйства.
Программа развития территории содержит тенденции и приоритеты социально-экономического развития района, целевые индикаторы, социально-экономические показатели района.
Для анализа показателей развития района, представлены актуальные проблемы развития и динамика показателей развития отраслей за последние 3 года.
Определены 5 направлений:
-Экономическое развитие
-Социальная сфера
-Инфраструктурный комплекс
-Территориальное (пространственное) развитие
-Система государственного местного управления и самоуправления.
В среднесрочной перспективе ключевыми направлениями экономической политики региона будут обеспечение устойчивого роста экономики за счет ее ускоренной диверсификации через индустриализацию и развитие инфраструктуры.
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2019 год факт |
2020 год факт |
2021 год прогноз |
2022 год прогноз |
2023 год прогноз |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
ИФО продукции сельского хозяйства, % |
100,7 |
104,6 |
100,3 |
100,3 |
100,3 |
|
22 |
ИФО промышленной продукции, % |
91,8 |
127,9 |
100,5 |
100,5 |
100,5 |
|
53 |
Численность населения, тыс.чел. |
23,8 |
23,6 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
|
44 |
Уровень безработицы, % |
2,3 |
2,7 |
5,9 |
6,1 |
6,2 |
Достижение целевых параметров экономического роста будет обеспечено за счет инвестиционной активности.
Бюджетные средства будут направлены на развитие и ремонт объектов социальной сферы, обеспечение теплоснабжения, ремонт внутригородских дорог.
Объем поступлений в районный бюджет на 2021 год запланирован в сумме 4908,3 млн.тенге, из которых собственные доходы составляют 707,2 млн.тенге, 4131,6 млн.тенге приходится на целевые трансферты и субвенцию, 4,4 млн.тенге – на бюджетные кредиты, 65,2 млн.тенге – погашение бюджетных кредитов.
тыс.тенге
|
Поступления |
2021 год Утвержденный план |
2022 год прогноз |
2023 год прогноз |
|
Всего |
4908279,0 |
3665522 |
3730451 |
|
Налоговые поступления, в том числе: |
673130 |
755562 |
819103 |
|
Индивидуальный подоходный налог |
6500 |
1560 |
34955 |
|
Социальный налог |
261248 |
335270 |
348681 |
|
Налоги на имущество |
278452 |
286725 |
298182 |
|
Земельный налог |
0 |
0 |
0 |
|
Налог на транспортные средства |
0 |
0 |
0 |
|
Единый земельный налог |
0 |
0 |
0 |
|
Акцизы |
4800 |
4992 |
5192 |
|
Плата за пользование земельными участками |
88301 |
95506 |
99326 |
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
15556 |
16178 |
16824 |
|
Госпошлина |
14741 |
15331 |
15943 |
|
Неналоговые поступления, в том числе: |
17144 |
17140 |
17826 |
|
Доходы от государственной собственности |
6859 |
6444 |
6702 |
|
Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями,финанси- руемыми из государст- венного бюджета |
0 |
0 |
0 |
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие неналоговые поступления |
10285 |
10696 |
11124 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
16873 |
17548 |
18250 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
4131559 |
0 |
0 |
|
Целевые текущие трансферты |
820033 |
0 |
0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
414996 |
0 |
0 |
|
Субвенция |
2896530 |
0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
65198 |
0 |
0 |
|
Поступления займов
|
4375 |
0 |
0 |
Доходы районного бюджета на 2021–2023 годы определены в следующих объемах:
в 2021 году в сумме 4908279,0 тысяч тенге,
в 2022 году в сумме 3665522,0 тысяч тенге,
в 2023 году в сумме 3730451,0 тысяч тенге.
Собственные доходы на 2021 год определены в сумме 707147,0 тысяч тенге. Снижение роста доходов в районный бюджет по сравнению с уточненным планом 2020 года и составляет 89,8 %, в связи с переходом на 4 уровень бюджета. Налоговое поступление составит 673130,0 тысяч тенге, неналоговые поступления 17144,0 тысяч тенге и на 2021 год поступления от продажи основного капитала по прогнозу составят 16873,0 тысяч тенге, что составляет 2,4 %.
На 2022 год собственные доходы определены в сумме 790250,0 тысяч тенге, на 2023 год – 855179,0 тысяч тенге.
Основную часть бюджета составляют поступления социального налога – 36,9 % и налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 39,4 % от общего объема поступлений. Исходя из расчета поступления социального налога за 2020 год в сумме 338377,4 тысяч тенге, данный налог по прогнозу на 2021 год ожидается в сумме 261248,0 тысяч тенге, что меньше уточненного бюджета на 2020 год на 117976,0 тысяч тенге. Налоги на собственность определены в сумме 278452,0 тысяч тенге.
Неналоговые поступления утверждены в сумме 17144,0 тысяч тенге.
Поступления от продажи основного капитала рассчитаны с учетом объема земель, заявленного на покупку в планируемом году и составило 16873,0 тысяч тенге.
Субвенция с областного бюджета на 2021 год предусмотрена в сумме 2896530,0 тысяч тенге.
Расходы районного бюджета
Основными приоритетами политики бюджетных расходов на 2021-2023 годах является сохранение гарантированных государством обязательств и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики района. Основная доля затрат предусматриваются на развитие социальной сферы.
Уточненный бюджет по расходам районного бюджета
на 2021-2023 годы
|
По функциональным группам |
2021 год |
2022год |
2023 год
|
|
ВСЕГО |
4917788,9 |
3665522,0 |
3730451,0 |
|
государственные услуги общего характера |
287243,4 |
206166,0 |
206166,0 |
|
оборона |
7559,2 |
7059,0 |
7059,0 |
|
социальная помощь и социальное обеспечение |
376501,7 |
128924,0 |
128924,0 |
|
жилищно-коммунальное хозяйство |
399708,0 |
|
|
|
культура, спорт, туризм, информационное пространство |
571626,0 |
203375,0 |
203375,0 |
|
сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
17763,0 |
17096,0 |
17327,0 |
|
промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
17723,9 |
17121,0 |
17121,0 |
|
транспорт и коммуникации |
131000,0 |
|
|
|
прочие (резерв местного исполнительного органа, обслуживание долга, трансферты) |
3039090,7 |
3085781,0 |
3150479,0 |
|
бюджетные кредиты |
4375,0 |
|
|
|
погашение бюджетных кредитов |
65198,0 |
|
|
Социальная защита и социальное обеспечение
В сфере социального обеспечения и социальной помощи одним из важных направлений является улучшение качества жизни, поддержка и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
Из республиканского бюджета в сумме 207551,0 тыс.тенге, в том числе: на развитие рынка труда в сумме 59085,0 тыс.тенге, в том числе: на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику в сумме 12783,0 тыс.тенге, на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в том числе молодежь категории NEET, члены малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченные трудоспособные инвалиды в сумме 17502,0 тыс.тенге. На установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения в сумме 9959,0 тыс.тенге, на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях – 5760,0 тыс.тенге, на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами – 6117,0 тыс.тенге, на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств – 4560,0 тыс.тенге, на выплату государственной адресной социальной помощи -122070,0 тыс.тенге.
Из областного бюджета в сумме 40295,0 тыс.тенге, в том числе: на реализацию краткосрочного профессионального обучения в сумме 3455,0 тыс.тенге, на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения в сумме 12035,0 тыс.тенге, на обеспечение льготного проезда многодетных матерей и детей из многодетных семей в сумме 3365,0 тыс.тенге, на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности в сумме 21440,0 тыс.тенге.
|
Подъемные пособия |
2021 год |
Бюджетные кредиты |
2021 год |
||
|
Сумма (в тыс.тенге) |
Человек |
Сумма (в тыс.тенге) |
Человек |
||
|
Всего |
2917 |
10 |
Всего |
4375 |
1 |
Культура, спорт, туризм, информационное пространство
Основными направлениями расходов районного бюджета на 2021-2023 годы являются:
тыс.тенге
|
Наименование |
2021год (утвержденный план) |
2022 год |
2023 год |
|
поддержка культурно-досуговой работы |
84465,0 |
87379,0 |
87379,0 |
|
обеспечение функционирования районных (городских) библиотек |
46564,0 |
46564,0 |
46564,0 |
|
проведение спортивных соревнований на районном уровне |
4700,0 |
4700,0 |
4700,0 |
|
подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
6700,0 |
6700,0 |
6700,0 |
|
развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
10646,0 |
10727,0 |
10727,0 |
|
реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
9389,0 |
9389,0 |
9389,0 |
|
проведение информационной политики |
5600,0 |
5600,0 |
5600,0 |
|
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений |
17634,0 |
|
|
|
капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
1400,0 |
1400,0 |
1400,0 |
Также предусмотрены целевые трансферты на развитие из областного бюджета на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Есиль Есильского района в сумме 353612,0 тыс.тенге.
Водоснабжение, жилищно-коммунальное хозяйство
Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного теплоснабжения, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.
- на обеспечение стабильной работы теплоснабжающих предприятий 50000,0 тыс.тенге;
- на приобретение глубинных насосов для качественного функционирования системы водоснабжения 4238,0 тыс.тенге;
- на обслуживание домов, находящиеся в коммунальной собственности 2380,0 тыс.тенге;
- на начало объявления конкурса на реконструкции систем водоснабжения в селе Заречное, Иглик 10,0 тыс.тенге;
Также предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета на выкуп жилья с инженерными сетями в Есильском районе в сумме 343080,0 тыс.тенге.
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, земельные отношения, охрана окружающей среды
предусмотрено:
за счет областного бюджета 876,0 тыс.тенге;
за счет районного бюджета в сумме 3942,0 тыс.тенге.
Прочие
Предусматриваются целевые текущие трансферты из областного бюджета на средний ремонт дороги УДС города Есиль ул. Ж. Жабаева от дома № 83 до АТК 7. Протяженность 1400 м., тротуарная дорожка 800 м. в сумме 80000,0 тыс.тенге, средний ремонт дороги УДС города Есиль проспект Өндіріс. Протяженность 2670 м. в сумме 50000,0 тыс.тенге.
Из районного бюджета предусмотрено:
- обслуживание и содержание дороги районного значения с.Орловка в зимнее время в сумме 1000,0 тыс.тенге;
- изготовление технических паспортов и регистрацию 45-ти квартирного жилого дома в г.Есиль Есильского района в сумме 602,9 тыс.тенге.
Предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета на благоустройство города Есиль в сумме 80597,0 тыс.тенге.
Резерв местного исполнительного органа в сумме 4000,0 тыс. тенге.
Предусмотрены объемы субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджетам поселка Красногорский, сел, сельских округов в сумме 182239,0 тысячи тенге. Предусматривается возврат целевых текущих трансфертов в областной бюджет на компенсацию потерь в связи с изменением законодательства в сумме 2764252,0 тыс.тенге
Предусматривается за счет целевых трансфертов на развитие из областного бюджета на увеличение уставного капитала юридических лиц ГКП на ПХВ "Есильский Горкомхоз" предусматривается в сумме 61384,0 тыс.тенге.
Для реализации мер социальной поддержки специалистов предусмотрены бюджетные кредиты из республиканского бюджета в сумме 4375,0 тыс.тенге.
Также предусмотрено вознаграждения по бюджетным кредитам, в том числе: на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов в сумме 3,0 тыс.тенге, на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в сумме 660,0 тыс.тенге, на реализацию мероприятий в рамках ДКЗ в сумме 26087,0 тыс.тенге;
на погашение долга по бюджетным кредитам для реализации мер социальной поддержки специалистов, полученных из республиканского бюджета в 2010-2020 годах в сумме 4071,0 тыс.тенге, погашение бюджетных кредитов по строительству котельной в сумме 61127,0 тыс.тенге.
Предусмотрен возврат неиспользованных сумм целевых трансфертов, выделенных из республиканского и областного бюджетов в 2020 году на сумму 214,7 тыс. тенге.
Дефицит (профицит) бюджета – 51313,1 тыс.тенге
В соответствии с решением Акмолинского областного маслихата от 11 декабря 2020 года № 6С-52-2 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы», постановлением акимата Акмолинской области от 23 декабря 2020 года № А-12/657 «О реализации решения областного маслихата «Об областном бюджете на 2021-2023 годы», объемы целевых текущих трансфертов и трансфертов на развитие, бюджетных кредитов составили 1239404,0 тыс.тенге.
|
Целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджетов на 2021 год |
|||
|
тыс.тенге |
|||
|
Наименование
|
2021 год (утвержденный план) |
2020 год (утвержденный план) |
Темпы роста, % |
|
ВСЕГО |
1239404,0 |
1435959,0 |
86,3 |
|
Целевые текущие трансферты |
820033,0 |
1104711,0 |
74,2 |
|
Образование |
|
1014799,0 |
|
|
Социальная защита |
247846,0 |
66678,0 |
371,7 |
|
Дороги |
130000,0 |
|
|
|
На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений |
17634,0 |
|
|
|
Выкуп жилья с инженерными сетями в Есильском районе |
343080,0 |
|
|
|
Прочие |
81473,0 |
23234,0 |
|
|
Трансферты на развитие |
414996,0 |
327272,0 |
126,8 |
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Есиль Есильского района |
353612,0 |
|
|
|
Увеличение уставного капитала ГКП на ПХВ «Есильский горкомхоз» |
61384,0 |
|
|
|
Строительство 45-ти квартирного жилого дома по ул. №3, дом 3, в городе Есиль Есильского района Акмолинской области |
|
297514 |
|
|
Строительство инженерных сетей и благоустройство к сорокапятиквартирному жилому дому по улице №3 дом №3 города Есиль Есильского района Акмолинской области. Сети теплоснабжения, наружные сети водоснабжения и канализации, сети связи |
|
29758 |
|
|
Бюджетные кредиты |
4375,0 |
3976,0 |
110,0 |
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов |
4375,0 |
3976,0 |
110,0 |