Администратором реализовано 4 бюджетные программы на общую сумму 117446,8 тыс. тенге при плане 117448,6 тыс. тенге или на 100% не освоено 1,8 тыс.тенге.
122 001 015 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)»
Планом финансирования по программе предусмотрено 97447,2 тыс.тенге, израсходовано 97445,7 тыс.тенге или 100% не освоено 1,5 тыс.тенге, в том числе: 0,3 экономия по фот, 1,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления.
Предусмотренные бюджетной программой показатели прямого результата частично достигнуты: обеспечено содержание аппарата акима района со штатной численностью 25 единиц, фактическая численность 24 единицы, 1 вакантная должнось; содержание внештатных работников в количестве 11 человек при планируемой численности 14 человек, 3 вакансии; составление бюджетной заявки 1 единица – достигнут; переподготовка и повышение квалификации государственных служащих 1 единица – достигнут.
Кредиторская задолженность составляет 64,5 тыс.тенге: по спецификам: 136 «командировки и служебные разъезды внутри страны» – 27,8тыс.тенге в связи с недостаточностью средств по плану финансирования по платежам, 151 «оплата коммунальных услуг» – 0,6 тыс.тенге в связи с поздним представлением подтверждающих документов, 152 «оплата услуг связи» - 7,1тыс.тенге в связи с поздним представлением подтверждающих документов, 161 «командировки и служебные разъезды внутри страны» - 29,0тыс.тенге в связи с недостаточностью средств по плану финансирования по платежам . Дебиторская задолженность, финансовые нарушения при реализации бюджетной программы отсутствуют.
По бюджетной программе обеспечено качественное и своевременное выполнение возложенных на аппарат акима района функций по организационному, правовому обеспечению деятельности аппарата, своевременному представлению ответов на обращения физических и юридических лиц.
Динамика освоения бюджетных средств за 2018-2020 годы: 2018 год-99,9%., 2019год – 98,6%, 2020 год – 100%.
122 005 015 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности»
Планом финансирования по программе предусмотрено 4713,5 тыс.тенге, израсходовано 4713,3 тыс.тенге или 100%, не освоено 0,2 тыс.тенге, в том числе: 0,1 – экономия по фонду оплаты труда, 0,1 - остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления.
Показатели прямого результата перевыполнены: проведена подготовка граждан к военной службе, организация приписки к призывному участку, отправка призванных в войска 84 человека, при плане 69 человек, в связи с дополнительным нарядом на область.
Динамика освоения бюджетных средств за 2018-2020 годы: 2018 год-100%., 2019год – 99,4%, 2020 год-100%.
Кредиторская задолженность составляет 4,0 тыс.тенге: по специфике 152 «оплата услуг связи» в связи с поздним представлением подтверждающих документов.
Дебиторская задолженность, финансовые нарушения при реализации бюджетной программы отсутствуют.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: проведены мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности. Всеобщей воинской обязанности были призваны 84 призывника.
122 006 015 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)»
Планом финансирования по бюджетной программе предусмотрено 14300,0 тыс. тенге, израсходовано 14299,8 тыс. тенге или 100,0%, не освоено 0,2 тыс.тенге - остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления.
Предусмотренные бюджетной программой показатели прямого результата достигнуты: приобретение дизельного топлива 15718 литров, бензина 14166 литров, мотопомпы 2 шт., защитных перчаток 13027 пар, антисептика 700 литров, защитных масок – 53004 шт., защитных костюмов – 15 шт., защитных очков – 50 шт., бактерицидных ламп – 10 шт., бесконтактных термометров – 9 шт., пошив защитных костюмов – 63 шт., пошив защитных масок – 200 шт., обеспечение питанием дежурных на блок-постах – 23 человека.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: предупреждены и устранены чрезвычайные ситуации для населения района.
Динамика освоения бюджетных средств за 2018-2020 годы: 2018 год-100%., 2019год-100%, 2020год-100%.
Кредиторская и дебиторская задолженности, финансовые нарушения при реализации бюджетной программы отсутствуют.
122 107 000 «Проведение мероприятий за счет средств резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты»
Планом финансирования по программе предусмотрено 987,9 тыс.тенге, израсходовано 987,9 тыс.тенге или 100%.
Показатели прямого результата достигнуты: приобретение защитных перчаток 700 пар, антисептика 60 литров, защитных масок – 500 шт., защитных костюмов – 20 шт., защитных очков – 33 шт.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: проведены мероприятия по защите населения района от коронавирусной инфекции
Кредиторская и дебиторская задолженности, финансовые нарушения при реализации бюджетной программы отсутствуют.