Администратором реализовано 4 программы на общую сумму 13591,0 тыс.тенге при плане 13595,6 тыс.тенге, сумма не освоения 4,6 тыс.тенге, в том числе: 1,3 тыс.тенге - экономия по фонду оплаты труда, 0,4 остаток за счет округления, 2,9 тыс.тенге за счет экономии средств по результату госзакупок., в том числе по бюджетных программам:
124 001 015 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Планом финансирования по программе предусмотрено 11064,0 тыс.тенге, израсходовано 11062,3 тыс.тенге или 99,9 %, не освоено 1,7 тыс. тенге, в том числе: 1,3 тыс.тенге - экономия по фонду оплаты труда, 0,4 остаток за счет округления..
По программе достигнуты предусмотренные бюджетной программой показатели прямого результата – обеспечена деятельность аппарата со штатной численностью 4 единицы, фактическая штатная численность 3 единицы, 1 вакантная должность, повышение квалификации государственных служащих пройдено в количестве-2 человек.
Кредиторская задолженность отсутствует, дебиторская задолженность отсутствует, финансовые нарушения при реализации бюджетной программы отсутствуют
По бюджетной программе обеспечено качественное и своевременное выполнение возложенных на аппарат села функций по организационному, правовому обеспечению деятельности аппарата, своевременному представлению ответов на обращения физических и юридических лиц.
Динамика освоения бюджетных средств за 2018-2020 годы: 2018 год-100 %, 2019 год-100%, 2020 год-99,9%.
124 022 028 «Капитальные расходы государственного органа»
Планом финансирования по программе предусмотрено 350,0 тыс.тенге, израсходовано 350,0 тыс.тенге или 100%.
Показатели прямого результат работа с программой "Парус КАЗ. Бюджет" достигнут.
Кредиторская и дебиторская задолженности, финансовые нарушения при реализации бюджетной программы отсутствуют.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: приобретен программный продукт "Парус КАЗ. Бюджет"
Динамика освоения бюджетных средств за 2020 год-100%.
124 008 015 «Освещение улиц в населенных пунктах»
Планом финансирования по бюджетной программе предусмотрено 398,0 тыс. тенге освоено 398,0 тыс.тенге или 100,0%.
По программе достигнуты показатели прямого результата предусмотренные бюджетной программой:
- обеспечение освещения села.
Кредиторская задолженность отсутствует, дебиторская задолженность отсутствует, финансовые нарушения при реализации бюджетной программы отсутствуют.
В соответствии с бюджетной программой конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено освещение по улице села Московское.
Динамика освоения бюджетных средств за 2020 год - 100 %.
124 011 015 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
Планом финансирования по бюджетной программе предусмотрено 1783,6 тыс. тенге освоено 1780,7 тыс.тенге, или 99,8%, остаток составил 2,9 тыс.тенге за счет экономии средств по результату госзакупок.
По программе достигнуты показатели прямого результата предусмотренные бюджетной программой:
-приобретение расходных материалов, изготовление уличных вазонов, уличных скамеек, приобретение и установка детских конструкций.
В соответствии с бюджетной программой конечный результат по бюджетной программе достигнут: установлены детские конструкции, скамейки, уличные вазоны, приобретены расходные материалы.
Кредиторская задолженность отсутствует, дебиторская задолженность отсутствует, финансовые нарушения при реализации бюджетной программы отсутствуют.
Динамика освоения бюджетных средств за 2020 год-100 %.