Пояснительная записка
к решению районного маслихата
«О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 22 декабря 2022 года № 7С-38/2-22 «О районном бюджете на 2023-2025 годы»
Согласно решения Акмолинского областного маслихата от 27 июня 2023 года №8С-3-3 «О внесении изменений в решение Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2022 года №7С-23-2 «Об областном бюджете на 2023-2025 годы», постановлений акимата Акмолинской области от 20 июля 2023 года №А-7/304 и от 10 августа 2023 года №А-8/337 «О корректировке показателей областного бюджета на 2023-2025 годы» внесены изменения в планы поступлений целевых трансфертов, в связи с чем необходимо произвести уточнение бюджета.
І. Доходная часть районного бюджета
Всего объем доходов районного бюджета запланирован в сумме 4 797 056,6 тыс.тенге (с увеличением относительно утвержденного объема на 72 115,9 тыс.тенге).
В том числе за счет изменений по трансфертам из областного бюджета:
По подклассу 402 201 «Целевые текущие трансферты»:
Увеличение всего на сумму 90 275,7 тыс.тенге, в том числе: 25 114,4 тыс.тенге – капитальный ремонт нежилого административного здания - Железнодорожный дом культуры города Ерейментау; 22 367,5 тыс.тенге - текущий ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в городе Ерейментау; 15 393,5 тыс.тенге - текущий ремонт с прочисткой канализации и резервуаров КНС в городе Ерейментау; 7 545,0 тыс.тенге - разработка технической документации на средний ремонт автодороги районного значения «Еркиншилик – Булаксай» 28 км Ерейментауского района; 19 855,3 тыс.тенге - средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Уленты
Уменьшение всего на сумму 64 685,5 тыс.тенге, в том числе:
87,0 тыс.тенге - на единовременную социальную помощь ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана; 69,0 тыс.тенге - на выплату единовременной социальной помощи ветеранам боевых действий на территории других государств; 1 341,0 тыс.тенге - на выплату государственной адресной социальной помощи; 4 124,2 тыс.тенге - капитальный ремонт и переоборудование здания магазина под клуб в селе Тайбай; 4 954,0 тыс.тенге - капитальный ремонт административного здания сельского клуба в селе имени Олжабай батыра; 4 151,6 тыс.тенге - техническое обследование тепловых сетей Ерейментауского района; 8 085,1 тыс.тенге - средний ремонт городских дорог города Ерейментау, улица С.Сейфуллина; 4 304,5 тыс.тенге - средний ремонт городских дорог города Ерейментау, улица Ч.Валиханова; 14 325,6 тыс.тенге - средний ремонт городских дорог города Ерейментау, улица Чкалова; 17 352,8 тыс.тенге - средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Новомарковка; 4 198,3 тыс.тенге – разработка схем развития и застройки сел и корректировка генерального плана города Ерейментау; 1 692,4 тыс.тенге - на субсидии на переезд для кандасов
По подклассу 402 202 «Целевые трансферты на развитие»:
Увеличение всего на сумму 166 084,0 тыс.тенге, в том числе: 11 541,0 тыс.тенге - строительство системы водоснабжения села Енбек; 100 000,0 тыс.тенге - Реконструкция разводящих водопроводных сетей в селе Селетинское; 40 043,0 тыс.тенге - строительство магистральной теплотрассы по ул.Альжанова и Аль Фараби в городе Ерейментау; 14 500,0 тыс.тенге - разработка проектно-сметной документации на строительство железнодорожного переезда на 103 км сообщением «Сары-оба – Еркиншилик – Енбек».
Уменьшение всего на сумму 75 124,3 тыс.тенге, в том числе: 1 074,3 тыс.тенге - строительство уличных освещений в селе Тайбай; 474,7 тыс.тенге - строительство уличных освещений в селе имени Олжабай батыра; 2 000,0 тыс.тенге - строительство 60-ти квартирного (арендного) коммунального жилого дома в городе Ерейментау; 71 575,3 тыс.тенге - строительство 45-ти квартирного жилого дома в городе Ерейментау (Позиция 3). Привязка;
За счет изменений по трансфертам из республиканского бюджета:
По подклассу 402 202 «Целевые трансферты на развитие»:
Уменьшение всего на сумму 44 434,0 тыс.тенге, в том числе: 11 541,0 тыс.тенге - строительство системы водоснабжения села Енбек; 24 293,0 тыс.тенге - реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Акмырза; 8 600,0 тыс.тенге - строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-ти квартирным жилым домам города Ерейментау, Акмолинской области (позиция 3,4) (электроснабжение, вода, канализация, тепло и благоустройство)
Затраты районного бюджета определены в сумме 4 961 633,9 тыс.тенге с учетом изменения по поступлениям целевых трансфертов
В связи с ликвидацией ГУ «Центр занятости населения» и передачей его функций на уровень области, расходы, ранее предусмотренные по данному учреждению в районном бюджете, также передаются в областной бюджет. Согласно постановления акимата Акмолинской области от 10 августа 2023 года №А-8/337 сумма по программе «Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства» по Ерейментаускому району составляет 96 960,0 тыс.тенге. Для реализации данного постановления необходимо уменьшить расходы по следующим программам:
- 451 002 «Программа занятости» - 69 217,7 тыс.тенге
- 451 023 «Обеспечение деятельности центров занятости населения» - 20 500,6 тыс.тенге
- 451 026 «Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью» - 1 035,0 тыс.тенге
- 122 005 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» - 6 206,7 тыс.тенге (невостребованные средства на содержание здания призывного пункта)
Всего 96 960,0 тыс.тенге направляются на программу 459 024 «Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства» для последующей выплаты их в областной бюджет.