Гражданский бюджет Ерейментауского района
на 2022-2024 годы
Раздел 1. Планирование и утверждение бюджета
1.1. Основные показатели социально-экономического развития региона
Законом Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» с 1 января 2022 года установлен:
1) минимальный размер заработной платы – 60 000 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 19 450 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 46 302 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 063 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 36 018 тенге.
1.2. Поступления и расходы районного бюджета
Районный бюджет утвержден решением Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 7С-19/2-21 «О районном бюджете на 2022 – 2024 годы».
Поступления
С учетом целевых трансфертов, кредитов из вышестоящих бюджетов, погашения бюджетных кредитов объем поступлений в бюджет района на 2022 год составляет 5 637 902 тысячи тенге, в том числе 2 697 593 тысячи тенге - субвенция и 1 381 547 тысяч тенге - целевые трансферты и кредиты.
В таблице приведены объемы поступлений на 2022-2024 годы
тысяч тенге
|
Поступления |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Всего |
5 637 902 |
1 973 489 |
1 569 007 |
|
Налоговые поступления, в том числе: |
1 106 882 |
1 162 227 |
1 208 716 |
|
подоходный налог |
2 758 |
2 896 |
3 012 |
|
социальный налог |
438 567 |
460 497 |
478 917 |
|
налоги на собственность |
641 147 |
673 204 |
700 132 |
|
внутренние налоги на товары, работы и услуги |
18 803 |
19 743 |
20 533 |
|
Неналоговые поступления, в том числе: |
13 989 |
14 688 |
15 276 |
|
доходы от государственной собственности |
2 636 |
2 768 |
2 879 |
|
прочие неналоговые поступления |
11 147 |
11 704 |
12 172 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
395 056 |
2 184 |
2 271 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
4 062 262 |
794 390 |
342 744 |
|
субвенция |
2 697 593 |
91 243 |
91 243 |
|
трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
29 073 |
30 526 |
31 747 |
|
трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
1 335 596 |
672 621 |
219 753 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
13 768 |
|
|
|
Поступления займов |
45 945 |
|
|
В том числе по 3 категории по коду 301 103 «Поступления от продажи гражданам квартир» запланировано поступление 392 976,0 тыс.тенге за продажу квартир в 45-квартирном жилом доме (позиция 2) с направлением их, согласно кредитного договора, на погашение основного долга по бюджетным кредитам, выданных из областного бюджета на строительство указанного дома в 2020 году.
Расходы районного бюджета
Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2022-2024 годах является сохранение гарантированных государством обязательств и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики района.
тысяч тенге
|
По функциональным группам |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
5 637 902 |
1 973 489 |
1 569 007 |
|
Государственные услуги общего характера |
376 535 |
368 688 |
413 816 |
|
Оборона |
24 309 |
25 650 |
26 945 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
4 593 |
4 823 |
5 016 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
344 983 |
190 667 |
201 703 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
661 058 |
592 328 |
54 995 |
|
Культура, спорт, туризм, информационное пространство |
459 875 |
369 109 |
424 959 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
63 074 |
83 224 |
87 941 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
23 998 |
39 585 |
41 764 |
|
Транспорт и коммуникации |
19 980 |
20 979 |
21 818 |
|
Прочие |
184 674 |
23 100 |
24 500 |
|
Обслуживание долга |
75 319 |
79 070 |
82 233 |
|
Трансферты |
2 946 815 |
176 266 |
183 317 |
|
Бюджетные кредиты |
45 945 |
|
|
|
Погашение займов |
406 744 |
|
|
Социальная защита и социальное обеспечение
В сфере социального обеспечения и социальной помощи одним из важных направлений является улучшение качества жизни, поддержка и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями, поддержка социально-уязвимых слоев населения.
В том числе предусмотрены расходы на:
- программа занятости – 25 302 ,0 тыс.тенге (общественные работы с охватом всего 132 чел.)
- государственная адресная социальная помощь – 3 435,0 тыс.тенге, (143 получателя);
- жилищная помощь – 245,0 тыс.тенге (получатели - 8 семей);
- социальная помощь отдельным категориям граждан по решению местных исполнительных органов – 30 386,0 тыс.тенге (на 2 121 получателя).
- материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому – 888,0 тыс.тенге на выплату пособий 8 детям-инвалидам;
- оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому – 22 271,0 тыс.тенге.
- обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами – 7 517,0 тыс.тенге ( 78 человек);
- размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях (содержание дневного полустационара в с.Еркиншилик и г.Ерейментау, всего на 8 человек) – 5 354,0 тыс.тенге;
Культура, спорт, туризм, информационное пространство
Основными направлениями расходов на 2022 год являются:
- поддержка культурно-досуговой работы – 152 559,0 тыс.тенге (содержание районного и сельских домов культуры и сельских клубов)
- функционирование библиотек – 71 139,0 тыс.тенге.
- развитие государственного языка и других языков народов Казахстана – 9 860,0 тыс.тенге.
- 6 000,0 тыс.тенге предусмотрено на разработку ПСД на капитальный ремонт Еркиншиликского ДК
- реализация мероприятий в сфере молодежной политики – 15 422,0 тыс.тенге (в т.ч. 5 240,0 тыс.тенге на выплату именной стипендии акима района 6 студентам, обучающимся в ВУЗах на медицинских специальностях и 1 000,0 тыс.тенге на проведение мероприятий в сфере молодежной политики)
- услуги по проведению государственной информационной политики – 10 879,0 тыс.тенге на публикацию материалов в газете.
- проведение спортивных соревнований на районном уровне – 1 626,0 тыс.тенге. Расходы запланированы на проведение 21 спортивного мероприятия различного уровня;
- подготовка и участие сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях – 6 032,0 тыс.тенге, для участия в 16 соревнованиях;
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного теплоснабжения, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.
На обеспечение бесперебойного теплоснабжения города Ерейментау (приобретение угля и ремонт теплотрасс) предусмотрено 45 000 тысяч тенге.
На обеспечение функционирования системы водоснабжения запланировано всего 4 936,0 тысяч тенге, из них 936,0 тысяч тенге – на ремонт 5 гидрантов и 4 000,0 тысяч тенге на бурение скважины в г.Ерейментау.
На развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры предусмотрено 9 475,0 тыс.тенге, в том числе 9 474,0 тыс.тенге на разработку ПСД с госэкспертизой на строительство уличного освещения в селах Новомарковка, Еркиншилик, Акмырза, Енбек.
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, земельные отношения, охрана окружающей среды
Основными направлениями расходов районного бюджета на 2022 год являются:
- услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства 19 157,0 тыс.тенге.
- услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регулирования земельных отношений – 31 197,0 тыс.тенге
Также предусмотрено 537,0 тыс. тенге на установление границ села Новомарковка.
На реализацию мер социальной поддержки специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты в Ерейментауском районе на 2022-2024 годы предусмотрено из республиканского и районного бюджетов (предоставление единовременных подъемных пособий в размере 100 месячных расчетных показателей и льготных бюджетных кредитов для приобретения жилья в размере 1500 МРП):
|
Подъемные пособия (районный и областной бюджет) |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
|
Сумма (тыс.тенге) |
Человек |
Сумма (тыс.тенге) |
Человек |
Сумма (тыс.тенге) |
Человек |
|
|
|
12 720 |
226 |
10 944 |
26 |
11 382 |
26 |
|
Кредиты на приобретение жилья (республиканский бюджет) |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
|
Сумма (тыс.тенге) |
Человек |
Сумма (тыс.тенге) |
Человек |
Сумма (тыс.тенге) |
Человек |
|
|
|
45 945 |
10 |
|
|
|
|
В соответствии с решением сессии областного маслихата от 13 декабря 2021 года № 7С-12-2 «Об областном бюджете на 2022-2024 годы» определены объемы целевых трансфертов, а также бюджетных кредитов на 2022-2024 годы из республиканского и областного бюджетов.
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2022 год
тысяч тенге
|
Наименование |
Сумма |
|
|
Всего |
836 097,0 |
|
|
Целевые текущие трансферты |
368 188,0 |
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
66 731,0 |
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
114 819,0 |
|
|
На развитие продуктивной занятости |
34 576,0 |
|
|
На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения |
29 143,0 |
|
|
На выплату государственной адресной социальной помощи |
18 595,0 |
|
|
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
3 745,0 |
|
|
На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
28 760,0 |
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
186 638,0 |
|
|
На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений |
23 964,0 |
|
|
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» |
162 674,0 |
|
|
Целевые трансферты на развитие |
421 964,0 |
|
|
Отдел строительства района (города областного значения) |
421 964,0 |
|
|
На развитие системы водоснабжения и водоотведения (за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан) |
421 964,0 |
|
|
Бюджетные кредиты |
45 945,0 |
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
45 945,0 |
|
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
45 945,0 |
Целевые трансферты из областного бюджета на 2022 год
тысяч тенге
|
Наименование |
Сумма |
|
|
Всего |
545 444,0 |
|
|
Целевые текущие трансферты |
326 411,0 |
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
74 114,0 |
|
|
На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
24 088,0 |
|
|
На реализацию краткосрочного профессионального обучения |
2 518,0 |
|
|
На субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов |
3 970,0 |
|
|
На реализацию проекта «Первое рабочее место» |
2 205,0 |
|
|
На реализацию проекта «Контракт поколений» |
383,0 |
|
|
На обеспечение льготного проезда |
3 690,0 |
|
|
На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения |
11 500,0 |
|
|
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности |
24 535,0 |
|
|
Единовременная социальная помощь ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана |
1 225,0 |
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
100 000,0 |
|
|
На ремонт объектов культуры |
100 000,0 |
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
2 297,0 |
|
|
На увеличение размера подъемного пособия |
2 297,0 |
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) |
150 000,0 |
|
|
На ремонт автомобильных дорог |
150 000,0 |
|
|
Целевые трансферты на развитие |
219 033,0 |
|
|
Отдел строительства района (города областного значения) |
219 033,0 |
|
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в городе Ерейментау, Ерейментауского района, Акмолинской области |
39 776,0 |
|
|
Строительство 60-ти квартирного (арендного) коммунального жилого дома в городе Ерейментау, Ерейментауского района, Акмолинской области |
63 000,0 |
|
|
Строительство 45-ти квартирного жилого дома в городе Ерейментау Ерейментауского района, Акмолинской области (Позиция 3). Привязка |
68 442,0 |
|
|
Строительство 45-ти квартирного жилого дома в городе Ерейментау Ерейментауского района, Акмолинской области (Позиция 4). Привязка |
47 815,0 |
Целевые трансферты на 2022 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов
|
Наименование
|
Всего, тысяч тенге |
|
|
Всего |
163 196,0 |
|
|
Целевые текущие трансферты |
163 196,0 |
|
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
13 196,0 |
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
13 196,0 |
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) |
150 000,0 |
|
|
На ремонт автомобильных дорог |
150 000,0 |
1.3. Дефицит (профицит) районного бюджета
Профицит бюджета составляет – 360 799,0 тысяч тенге.
Использование профицита бюджета – -360 799,0 тысяч тенге, за счет:
- поступления займов – 45 945,0 тысяч тенге - кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов.
- погашение займов – 406 744,0 тысяч тенге – погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом по бюджетным кредитам для реализации мер социальной поддержки специалистов 45 945,0 тыс.тенге и 392 976,0 тыс.тенге - по бюджетным кредитам, выданных из областного бюджета на строительство 45-квартирного жилого дома (позиция 2) в 2020 году.