2022-2024 жылдарға
Ерейментау ауданының азаматтық бюджеті
1 бөлім. Жоспарлау және бюджетті бекіту
1.1 Өңірдің әлеуметтік –экономикалық даумының негізгі көрсеткіштері
«2022-2024 жылдарға арналған республикалық бюжет туралы» Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 желтоқсандағы Заңымен белгiленді:
1) жалақының ең төменгі мөлшері – 60 000 теңге;
2) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшері – 19 450 теңге,
3) зейнетақының ең төменгі мөлшері – 46 302 теңге;
4) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу,сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айыппұл санкцияларын, салықтарды және басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш – 3 063 теңге;
5) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерiн есептеу үшiн ең төменгi күнкөрiс деңгейiнiң шамасы – 36 018 теңге.
1.2 Аудан бюджетінің түсімдері және шығындары
Аудандық бюджет «2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Ерейментау аудандық мәслихаттың 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С-19/2-21 шешімімен бекітілген.
Түсімдер
Нысаналы трансферттерді, жоғары тұрған бюджеттерден берілген кредиттерді, бюджеттік кредиттерді өтеуді ескере отырып, 2022 жылға арналған аудан бюджетіне түсімдер көлемі 5 637 902 мың теңгені құрайды, оның ішінде 2 697 593 мың теңге - субвенция және 1 381 547 мың теңге - нысаналы трансферттер мен кредиттер.
Кестеде 2020-2024 жылдарға арналған түсімдердің көлемі келтірілген.
мың теңге
|
Түсімдер |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
Барлығы |
5 637 902 |
1 973 489 |
1 569 007 |
|
Салықтық түсімдер, соның ішінде: |
1 106 882 |
1 162 227 |
1 208 716 |
|
табыс салығы |
2 758 |
2 896 |
3 012 |
|
әлеуметтік салық |
438 567 |
460 497 |
478 917 |
|
меншікке салынатын салық |
641 147 |
673 204 |
700 132 |
|
тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар |
18 803 |
19 743 |
20 533 |
|
Салықтық емес түсімдер, соның ішінде: |
13 989 |
14 688 |
15 276 |
|
мемлекеттік меншіктен түсетін түсімдер |
2 636 |
2 768 |
2 879 |
|
басқа да салықтық емес түсімдер |
11 147 |
11 704 |
12 172 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
395 056 |
2 184 |
2 271 |
|
Трансферттердің түсімдері, соның ішінде: |
4 062 262 |
794 390 |
342 744 |
|
Субвенция |
2 697 593 |
91 243 |
91 243 |
|
Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер |
29 073 |
30 526 |
31 747 |
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер |
1 335 596 |
672 621 |
219 753 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
13 768 |
|
|
|
Қарыздар түсімі |
45 945 |
|
|
Оның ішінде 3 санат бойынша «азаматтарға пәтерлерді сатудан түсетін түсімдер» 301 103 коды бойынша 45 пәтерлі тұрғын үйдегі пәтерлерді сатқаны үшін (2-позиция) 392 976,0 мың теңге жоспарланған, оларды кредиттік шартқа сәйкес 2020 жылы көрсетілген үйдің құрылысына облыстық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша негізгі борышты өтеуге жіберіледі.
Аудандық бюджеттің шығыстары
2022-2024 жылдары бюджет шығыстары саясатының негізгі басымдықтары аудан экономикасын дамытудың тиімділігін арттыру үшін бір мезгілде жағдай жасай отырып, мемлекет кепілдік берген міндеттемелерді және азаматтарды әлеуметтік қолдау деңгейін сақтау болып табылады.
мың теңге
|
Функционалды топтар бойынша |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
БАРЛЫҒЫ |
5 637 902 |
1 973 489 |
1 569 007 |
|
Жалпы сипатты мемлекеттік қызметтер |
376 535 |
368 688 |
413 816 |
|
Қорғаныс |
24 309 |
25 650 |
26 945 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
4 593 |
4 823 |
5 016 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету |
344 983 |
190 667 |
201 703 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы |
661 058 |
592 328 |
54 995 |
|
Мәдениет, спорт, туризм, ақпараттық кеңістік |
459 875 |
369 109 |
424 959 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
63 074 |
83 224 |
87 941 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылыс және құрылыс қызметі |
23 998 |
39 585 |
41 764 |
|
Көлік және коммуникация |
19 980 |
20 979 |
21 818 |
|
Басқалар |
184 674 |
23 100 |
24 500 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
75 319 |
79 070 |
82 233 |
|
Трансферттер |
2 946 815 |
176 266 |
183 317 |
|
Бюджеттік кредиттер |
45 945 |
|
|
|
Қарыздарды өтеу |
406 744 |
|
|
Әлеуметтік қорғау және әлеуметтік қамсыздандыру
Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек саласындағы маңызды бағыттардың бірі-өмір сүру сапасын жақсарту, мүмкіндігі шектеулі адамдарды қолдау және қоғамға ықпалдасуға жағдай жасау, халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдау.
Оның ішінде шығындар қарастырылған:
-жұмыспен қамту бағдарламасы – 25 302,0 мың теңге (соның ішінде барлығы 132 адамды қамтумен қоғамдық жұмыстары).
- мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек – 3 435,0 мың теңге (143 алушы)
- тұрғындық көмек - 245,0 мың.теңге (алушылар 8 отбасы);
- жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша жекелеген тұрғындарға әлеуметтік көмек – 30 386,0 мың теңге (2121 адамға).
- үйде тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек балаларға материалдық көмек, 8 мүгедек балаға жәрдемақы төлемі - 888,0 мың теңге;
- үйде әлеуметтік көмекті қажет ететін тұрғындарға – 22 271,0 мың теңге.
-мүгедектерді арнайы гигиеналық құрал жабдықтармен қамтамасыз ету – 7 517,0 мың теңге (78 адамға);
- үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру (Еркіншілік ауылындағы және Ерейментау қаласындағы күндізгі жартылай стационарды қаржыландыру, барлығы 8 адамға) – 5 354,0 мың теңге
Мәдениет, спорт, туризм және
ақпараттық кеңістік
2022 жылға арналған шығыстардың негізгі бағыттары:
- мәдени демалыс жұмыстарын қолдау – 152 559 мың теңге (аудандық және ауылдық мәдениет үйлері мен ауылдық клубтарды қамтамасыз етуге
- кітапханалардың жұмыс істеуі – 71 139,0 мың теңге.
- мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамытуға – 9 860,0 мың теңге.
- 6 000,0 мың теңге Еркіншілік мәдениет үйін күрделі жөндеуге жобалық сметалық құжаттама әзірлеуге қарастырылған;
- жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру - 15 422,0 мың теңге (оның ішінде 5 240,0 мың теңге аудан әкімінің атаулы шәкіртақысын төлеуге, жоғары оқу орындарында медициналық мамандықтарда оқитын 6 студентке және 1 000,0 мың теңге жастар саясаты саласында іс-шараларды өткізуге);
– мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу бойынша қызметтер газетке материалдарды жариялауға 10 879,0 мың теңге.
- аудандық деңгейде спорттық жарыстар өткіз - 1 626,0 мың теңге. Шығындар әртүрлі деңгейдегі 21 спорттық іс-шараны өткізуге жоспарланған;
- әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан құрама командаларының облыстық спорттық жарыстарға дайындығы және қатысуы - 6 032,0 мың теңге, 16 жарысқа қатысу үшін;
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Тұрғын үй-коммуналдық саладағы негізгі стратегиялық бағыттар сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту, жылумен үздіксіз қамтамасыз ету, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамыту болып айқындалды.
Ерейментау қаласын үздіксіз жылумен қамтамасыз етуге (көмір сатып алу және жылу трассаларын жөндеу) 45 000 мың теңге қарастырылған.
Сумен жабдықтау жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз етуге барлығы 4 936,0 мың теңге жоспарланған, оның ішінде 936,0 мың теңге - 5 гидрантты жөндеуге және 4 000,0 мың теңге Ерейментау қаласында ұңғыманы бұрғылауға.
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға 9 475,0 мың теңге, оның ішінде 9 474,0 мың теңге Новомарковка, Еркіншілік, Ақмырза, Еңбек ауылдарында көше жарығын салуға Мемлекеттік сараптамамен жобалық сметалық құжаттама әзірлеуге.
Ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы, жер қатынастары, қоршаған ортаны қорғау
2022 жылға арналған аудандық бюджет шығыстарының негізгі бағыттары:
- Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 19 157,0 мың теңге.
- Жергілікті деңгейде жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер – 31 197,0 мың теңге
Сондай-ақ, Новомарковка ауылының шекарасын белгілеуге 537,0 мың теңге қарастырылған.
Ерейментау ауданының ауылдық елді мекендеріне жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға 2022-2024 жылдарға арналған республикалық және аудандық бюджеттерден көзделген (100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде біржолғы көтерме жәрдемақы және 1500 АЕК мөлшерінде тұрғын үй сатып алу үшін жеңілдікті бюджеттік кредиттер беру):
|
Көтерме жәрдемақылар (аудандақ және облыстық бюджет) |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|||
|
Сома (мың теңге) |
Адам |
Сома (мың теңге) |
Адам |
Сома (мың теңге) |
Адам |
|
|
|
12 720 |
26 |
10 944 |
26 |
11 382 |
26 |
|
Тұрғын үй сатып алуға кредиттер (республикалық бюджет) |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|||
|
Сома (мың теңге) |
Адам |
Сома (мың теңге) |
Адам |
Сома (мың теңге) |
Адам |
|
|
|
45 945 |
10 |
|
|
|
|
"2022-2024 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" облыстық мәслихат сессиясының 2021 жылғы 13 желтоқсандағы № 7С-12-2 шешіміне сәйкес республикалық және облыстық бюджеттерден берілетін нысаналы трансферттердің, сондай-ақ 2022-2024 жылдарға арналған бюджеттік кредиттердің көлемі айқындалды.
2022 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер
|
Атауы |
Сома, мың теңге |
|
|
Барлығы |
836 097,0 |
|
|
Нысаналы ағымды трансферттер |
368 188,0 |
|
|
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге |
66 731,0 |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
114 819,0 |
|
|
Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға |
34 576,0 |
|
|
Мемлекеттік ұйымдардың: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдары, халықты жұмыспен қамту орталықтары жұмыскерлерінің жалақысын көтеруге |
29 143,0 |
|
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге |
18 595,0 |
|
|
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға |
3 745,0 |
|
|
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға |
28 760,0 |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
186 638,0 |
|
|
Мемлекеттік мәдениет ұйымдарының және архив мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына мәдениет ұйымдарындағы және архив мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар белгілеуге |
23 964,0 |
|
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға |
162 674,0 |
|
|
Дамуға арналған нысаналы трансферттер |
421 964,0 |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі |
421 964,0 |
|
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту (Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен) |
421 964,0 |
|
|
Бюджеттік кредиттер |
45 945,0 |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
45 945,0 |
|
|
Мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін бюджеттік кредиттер |
45 945,0 |
2022 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер
|
Атауы |
Сома, мың теңге |
|
|
Барлығы |
545 444,0 |
|
|
Нысаналы ағымдағы трансферттер |
326 411,0 |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
74 114,0 |
|
|
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға |
24 088,0 |
|
|
Қыска мерзімдік кәсіби оқытуды іске асыруға |
2 518,0 |
|
|
Қоныс аударушылар мен қандастар үшін тұрғын үйді жалдау (жалға алу) бойынша демеу-қаржы шығындарын өтеуге |
3 970,0 |
|
|
«Алғашқы жұмыс орны» жобасын іске асыруға |
2 205,0 |
|
|
«Ұрпақтар келісімшарты» жобасын іске асыруға |
383,0 |
|
|
Жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз етуге |
3 690,0 |
|
|
Халықты жұмыспен қамту орталықтарында әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді еңгізуге |
11 500,0 |
|
|
Ауылдық жерлерде тұратын педагогтер үшін отын және коммуналдық қызметтерді төлеуге |
24 535,0 |
|
|
Ауғанстаннан кеңес әскерлерін шығару күнін мерекелеуге Ауған соғысының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмек |
1 225,0 |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қала) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
100 000,0 |
|
|
Мәдениет объектілерінің жөндеуге |
100 000,0 |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
2 297,0 |
|
|
Көтерме жәрдемақы мөлшерін ұлғайтуға |
2 297,0 |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі |
150 000,0 |
|
|
Автомобиль жолдарын жөндеуге |
150 000,0 |
|
|
Дамуға арналған нысаналы трансферттер |
219 033,0 |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі |
219 033,0 |
|
|
Ақмола облысы, Ерейментау ауданы Ерейментау қаласында бассейіні бар дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы |
39 776,0 |
|
|
Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ерейментау қаласында 60 пәтерлі жалға берілетін коммуналдық тұрғын үй салу |
63 000,0 |
|
|
Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ерейментау қаласында 45 пәтерлі тұрғын үй салу (3-позиция). Байлау |
68 442,0 |
|
|
Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ерейментау қаласында 45 пәтерлі тұрғын үй салу (4-позиция). Байлау |
47 815,0 |
2022 жылға арналған Ерейментау қаласының, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттерiне нысаналы трансферттер
|
Атауы |
Сома, мың теңге |
|
|
Барлығы |
163 196,0 |
|
|
Нысаналы ағымдағы трансферттер |
163 196,0 |
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты |
13 196,0 |
|
|
Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге |
13 196,0 |
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі |
150 000,0 |
|
|
Автомобиль жолдарын жөндеуге |
150 000,0 |
1.3. Аудандық бюджет тапшылығы (профициті)
Бюджет профициті - 360 799,0 мың теңгені құрайды.
Бюджет профицитін пайдалану – -360 799,0 мың теңге, соның есебінен:
– қарыз түсімдері - 45 945,0 мың теңге - мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін несиелер.
- қарыздарды өтеу – 406 744,0 мың теңге - мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер бойынша жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу 45 945,0 мың теңге және 2020 жылы 45 пәтерлі тұрғын үй салуға облыстық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша 392 976,0 мың теңге (2-позиция).