«О районном бюджете на 2022-2024 годы»
Районный бюджет на 2022–2024 годы запланирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом РК, Единой бюджетной классификацией, действующими нормативно–правовыми актами.
Объем доходов районного бюджета в 2022 году прогнозируется в сумме 4 242 593,0 тыс. тенге, из них поступления 1,2,3 категории в сумме 1 515 927,0 тыс.тенге, с увеличением к уточненному бюджету текущего года на 394 782,1 тыс.тенге или 135,2%. В том числе по 3 категории по коду 301 103 «Поступления от продажи гражданам квартир» дополнительно запланировано поступление 392 976,0 тыс.тенге за продажу квартир в 45-квартирном жилом доме (позиция 2) с направлением их, согласно кредитного договора, на погашение основного долга по бюджетным кредитам, выданных из областного бюджета на строительство указанного дома в 2020 году.
в том числе по основным источникам поступлений:
социальный налог – 438 567,0 тыс.тенге (28,9%);
налог на имущество – 641 147,0 тыс.тенге (42,3%);
продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями – 395 056,0 тыс.тенге (26,1%)
сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности – 15 169,0 тыс.тенге (1,0%);
В том числе по категориям:
- налоговые поступления – 1 106 882,0 тыс.тенге (с увеличением уточненного плана 2021 года на 23 907,2 тыс.тенге).
- неналоговые поступления – 13 989,0 тыс.тенге (с увеличением уточненного плана 2021 года на 2 993,6 тыс.тенге).
- поступления от продажи основного капитала – 395 056,0 тыс.тенге (с увеличением уточненного плана 2021 года на 367 881,3 тыс.тенге).
Объем субвенции из областного бюджета – 2 697 593,0 тыс.тенге (с уменьшением на 30 211,0 тыс.тенге). Процент субвенционности составляет 63,6%.
Объем бюджетных изъятий из бюджета города Ерейментау составляет 29073,0 тыс.тенге.
На плановый период 2023-2024 годы доходы определены в следующих объемах:
в 2023 году – 1 300 868,0 тыс. тенге (в т.ч. субвенция 91 243 тыс.тенге);
в 2024 году – 1 349 254,0 тыс. тенге (в т.ч. субвенция 91 243 тыс.тенге).
На плановый период 2023-2024 годы доходы 1,2,3 категории определены в следующих объемах:
в 2023 году – 1 179 099,0 тыс. тенге;
в 2024 году – 1 226 263,0 тыс. тенге.
II.ЗАТРАТЫ
Затраты районного бюджета на 2022-2024 годы запланированы в следующих объемах:
в 2022 году - 3 849 617,0 тыс. тенге,
в 2023 году – 1 300 868,0 тыс. тенге,
в 2024 году – 1 349 254,0 тыс. тенге.
По функциональным группам затраты составили:
Государственные услуги общего характера
Расходы по функциональной группе 01 «Государственные услуги общего характера» на 2022 год запланированы в сумме 205 955,0 тыс.тенге.
По данной функциональной группе за счет средств районного бюджета содержатся аппараты следующих государственных органов: аппарат районного маслихата, аппарат акима района, отдела экономики и финансов района, отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции, отдела предпринимательства, промышленности и туризма
По аппарату районного маслихата
на услуги по обеспечению деятельности маслихата района расходы составили 20 625,0 тыс.тенге
По аппарату акима района
на услуги по обеспечению деятельности акима района – 109 628,0 тыс.тенге.
По отделу экономики и финансов
на содержание аппарата отдела 44 819,0 тыс. тенге.
- капитальные затраты - приобретение компьютера в комплекте на сумму 453,0 тыс.тенге для качественного оказания государственных услуг.
Кроме того, по текущим затратам предусмотрены расходы по организации приватизации коммунального имущества – 831,0 тыс.тенге, а также на проведение оценки имущества в целях налогообложения предусмотрено 1 018,0 тыс.тенге.
По отделу ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции
на содержание аппарата отдела предусмотрено 16 748,0 тыс. тенге.
По отделу предпринимательства, промышленности и туризма
на содержание аппарата отдела предусмотрено 11 833,0 тыс. тенге.
Расходы по функциональной группе 02 «Оборона» на 2022 год запланированы в сумме 24 130,0 тыс.тенге.
По данной функциональной группе предусматриваются расходы на:
- мероприятия в рамках всеобщей воинской обязанности – 5 415 тыс.тенге (запланированы расходы по обеспечению районных органов военного управления призывными пунктами, техническими работниками (1 единица), доставке призывников в г.Кокшетау, оплате за проведение медосмотра);
- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций районного масштаба – 934,0 тыс.тенге на приобретение ГСМ;
- проведение мероприятий по профилактике и тушению степных пожаров районного масштаба - 781 тыс.тенге на приобретение ГСМ, также предусмотрено 8 500,0 тыс.тенге на обеспечение функционирования действующего пожарного поста в с. им.Олжабай батыра и 8 500,0 тыс.тенге на создание пожарного поста в с.Еркиншилик;
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно–исполнительная деятельность
Расходы по функциональной группе 03 «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» на 2022 год запланированы в сумме – 4 593 тыс.тенге.
По данной функциональной группе предусматриваются расходы на:
- обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах - 2 043,0 тыс.тенге - установка дорожных знаков и 2 550,0 тыс.тенге на содержание штрафстоянки для задержанного автотранспорта;
Социальная помощь и социальное обеспечение
Расходы по функциональной группе 06 «Социальная помощь и социальное обеспечение» на 2022 год запланированы в сумме – 152 524,0 тыс.тенге.
В бюджете, кроме содержания отдела занятости и социальных программ на сумму 40 045,0 тыс.тенге, предусмотрены следующие расходы:
- программа занятости – 25 302 ,0 тыс.тенге (в т.ч. общественные работы с охватом всего 132 чел.,).
- государственная адресная социальная помощь – 3 435,0 тыс.тенге, (143 получателя);
- жилищная помощь – 245,0 тыс.тенге (получатели - 8 семей);
- социальная помощь отдельным категориям граждан по решению местных исполнительных органов – 30 386,0 тыс.тенге (на 2 123 получателя).
- материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому – 888,0 тыс.тенге на выплату пособий 8 детям-инвалидам;
- оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому – 22 271,0 тыс.тенге. По этой программе содержатся 17,1 штатных единиц социальных работников;
- обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами – 7 517,0 тыс.тенге (обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами – 78 человек);
- оплата по зачислению, выплате и доставке пособий – 594,0 тыс.тенге.
- на обеспечение деятельности центра занятости – 16 487,0 тыс.тенге;
- капитальные затраты - приобретение компьютера в комплекте на сумму 453,0 тыс.тенге для качественного оказания государственных услуг центром занятости.
- размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях (содержание дневного полустационара в с.Еркиншилик и г.Ерейментау, всего на 8 человек) – 5 354,0 тыс.тенге;
Расходы по функциональной группе 07 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2022 год сложились в сумме – 59 837,0 тыс.тенге.
Предусмотрены расходы:
- изготовление техпаспортов на объекты кондоминиума – 426,0 тыс.тенге на изготовление трех техпаспортов;
- обеспечение бесперебойного теплоснабжения – 45000,0 тыс.тенге, в т.ч.:
приобретение угля КГП на ПХВ "Теплосервис" – 30 000,0 тыс.тенге; проведение ремонта котельной №5 и теплотрасс – 15 000,0 тыс.тенге;
- на обеспечение функционирования системы водоснабжения запланировано всего 4 936,0 тыс.тенге, из них 936,0 тыс.тенге – на ремонт 5 гидрантов и 4 000,0 тыс.тенге на бурение скважины в г.Ерейментау.
- на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры предусмотрено 9 475,0 тыс.тенге, в том числе 1,0 тыс.тенге на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-квартирным домам в городе Ерейментау (3 и 4 поз.), и 9 474,0 тыс.тенге на разработку ПСД с госэкспертизой на строительство уличного освещения в селах Новомарковка, Еркиншилик, Акмырза, Енбек.
Культура, спорт, туризм и
информационное пространство
Расходы по функциональной группе 08 «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» на 2022 год запланированы в сумме – 255 374,0 тыс.тенге.
По отделу культуры и развития языков:
- услуги по реализации политики на местном уровне в области развития языков и культуры – 21 913,0 тыс.тенге;
- поддержка культурно-досуговой работы – 115 063,0 тыс.тенге (содержание районного и сельских домов культуры и сельских клубов), в т.ч. на приобретение костюмов 916,0 тыс.тенге, на призы на районный смотр художественной самодеятельности 658,0 тыс.тенге;
- функционирование библиотек – 48 489,0 тыс.тенге. Расходы направлены на содержание 16 библиотек;
- развитие государственного языка и других языков народов Казахстана – 8222,0 тыс.тенге. Расходы направлены на обучение казахскому и английскому языкам;
- 6 000,0 тыс.тенге предусмотрено на разработку ПСД на капитальный ремонт Еркиншиликского ДК;
По отделу внутренней политики:
- услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан – 14 509,0 тыс.тенге;
- реализация мероприятий в сфере молодежной политики – 14 025,0 тыс.тенге (в т.ч. 5 240,0 тыс.тенге на выплату именной стипендии акима района 6 студентам, обучающимся в ВУЗах на медицинских специальностях и 1 000,0 тыс.тенге на проведение мероприятий в сфере молодежной политики);
- услуги по проведению государственной информационной политики – 10 879,0 тыс.тенге на публикацию материалов в газете.
По отделу физической культуры и спорта:
- услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта – 8 163,0 тыс.тенге;
- проведение спортивных соревнований на районном уровне – 1 626,0 тыс.тенге. Расходы запланированы на проведение 21 спортивного мероприятия различного уровня;
- подготовка и участие сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях – 6 032,0 тыс.тенге, для участия в 16 соревнованиях;
- капитальные затраты - приобретение компьютера в комплекте на сумму 453,0 тыс.тенге для качественного оказания государственных услуг.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
В расходах районного бюджета на 2022 год по 10 функциональной группе «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» предусмотрено – 59 645,0 тыс.тенге.
По отделу сельского хозяйства:
- услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства 18 377,0 тыс.тенге.
По отделу земельных отношений:
- услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регулирования земельных отношений – 30 308,0 тыс.тенге, в т.ч. на изготовление земельных актов в сумме 13 000,0 тыс.тенге.
Также предусмотрено 537,0 тыс. тенге на установление границ села Новомарковка.
По отделу экономики и финансов:
- реализация мер социальной поддержки специалистов – 10 423,0 тыс.тенге, в том числе 5 514,0 тыс.тенге на выплату подъемных специалистам в количестве 18 человек и финуслуги – 4 909,0 тыс.тенге.
Промышленность, архитектурная, градостроительная
и строительная деятельность
По функциональной группе 11 «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» расходы на 2022 год предусмотрены в сумме 23 445,0 тыс.тенге на содержание госучреждений, в т.ч.:
- по отделу архитектуры и градостроительства - 10 901,0 тыс.тенге;
- по отделу строительства – 12 544,0 тыс.тенге
Транспорт и коммуникации
По функциональной группе 11 «Транспорт и коммуникации» расходы на 2022 год предусмотрены в сумме 19 980,0 тыс.тенге, в т.ч.:
- на субсидирование убытков перевозчика по социально значимым маршрутам в г.Ерейментау - 13 980,0 тыс.тенге
- на зимнее содержание автодорог - 6 000,0 тыс.тенге.
Прочие
По функциональной группе 13 «Прочие» на 2021 год расходы предусмотрены в сумме – 22 000,0 тыс.тенге, в том числе:
21 000,0 тыс.тенге – резерв местного исполнительного органа на неотложные нужды
1 000,0 тыс.тенге – чрезвычайный резерв.
Обслуживание долга
По 14 функциональной группе предусмотрена выплата вознаграждений по полученным в 2020-2021годах займам из областного бюджета за счет выпуска ценных бумаг, в сумме 75 305,0 тыс.тенге, а также 14 тыс.тенге на выплату вознаграждений по полученным кредитам на социальную поддержку специалистов. Всего по программе расходы составили 75 319,0 тыс.тенге
Трансферты
По 15 функциональной группе «Трансферты» в сумме 167 873,0 тыс.тенге предусмотрены субвенции селам и сельским округам.
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства (передача расходов в сфере образования на областной уровень) – 2 778 942,0 тыс.тенге.
Погашение займов
По 16 функциональной группе предусмотрено 406 744,0 тыс.тенге на погашение основного долга, из них 392 976,0 тыс.тенге - по бюджетным кредитам, выданных из областного бюджета на строительство 45-квартирного жилого дома (позиция 2) в 2020 году, 13 768,0 тыс.тенге – по бюджетным кредитам специалистам.