О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2020 года № 6С-57/2-20 «О районном бюджете на 2021-2023 годы»
І. Доходная часть районного бюджета
Всего объем доходов районного бюджета запланирован в сумме 4 803 073,8 тыс.тенге с увеличением на 41 331,3 тыс.тенге.
В том числе за счет изменений по трансфертам из областного бюджета:
По подклассу 402 201 «Целевые текущие трансферты»:
Увеличение всего на сумму 1 739,0 тыс.тенге, в т.ч. 601,4 тыс.тенге - на средний ремонт улично-дорожной сети г.Ерейментау (тротуары), 583,4 тыс.тенге - на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек", 554,2 тыс.тенге - на выплату единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию 30-летия Дня Независимости.
Уменьшение всего на сумму 17 660,1 тыс.тенге, вт.ч. 1 200,0 тыс.тенге - размещение государственного социального заказа на развитие служб «Инватакси», 276,0 тыс.тенге - на реализацию краткосрочного профессионального обучения, 8 487,0 тыс.тенге - на субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов, 3 364,0 тыс.тенге - на обеспечение льготного проезда многодетных матерей и детей из многодетных семей, 347,0 тыс.тенге - на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения, 2 639,4 тыс.тенге - на обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, 75,9 тыс.тенге - на мероприятие «Первое рабочее место», 320,0 тыс.тенге - на выплату единовременной социальной помощи многодетным матерям, награжденными подвесками «Күміс алқа» и «Алтын алқа», и многодетным матерям, имеющих от 4-х и более детей до 18 лет, 82,1 тыс.тенге - Текущий ремонт водоводяного подогревателя с заменой (ВВП-530) котельной №5 в городе Ерейментау, 36,8 тыс.тенге - на подготовку к отопительному сезону теплоснабжающим предприятиям, 831,9 тыс.тенге - средний ремонт автомобильной дороги "КС ER-18 подъезд к селу Малтабар" км 0-2 Ерейментауского района.
По подклассу 402 202 «Целевые трансферты на развитие»:
Увеличение всего на сумму 73 424,0 тыс.тенге, в т.ч. 180,0 тыс.тенге - электроснабжение уличного освещения в городе Ерейментау Ерейментауского района, 73 244,0 тыс.тенге – строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в город Ерейментау.
Уменьшение всего на сумму 0,2 тыс.тенге – строительство 45-ти квартирного арендного коммунального жилого дома в городе Ерейментау, Ерейментауского района, Акмолинской области (позиция 2)
За счет изменений по трансфертам из республиканского бюджета:
По подклассу 402 201 «Целевые текущие трансферты»:
Увеличение всего на сумму 10 021,0 тыс.тенге, в т.ч. 2 814,0 тыс.тенге - на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в том числе молодежь категории NEET, члены малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченные трудоспособные инвалиды, 7 207,0 тыс.тенге – на обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Уменьшение всего на сумму 42 458,0 тыс.тенге, в т.ч. 9 977,0 тыс.тенге - на выплату государственной адресной социальной помощи, 4 246,0 тыс.тенге - на гарантированный социальный пакет, в том числе на обеспечение продуктово-бытовыми наборами в cвязи с чрезвычайным положением, 887,0 тыс.тенге - на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами, 360,0 тыс.тенге - на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств, 1 126,0 тыс.тенге - на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику, 8 096,0 тыс.тенге - на оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан и работодателям оказывающим содействие в переселении, 11 000,0 тыс.тенге - на общественные работы, 2 934,0 тыс.тенге - на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения, 2 832,0 тыс.тенге - на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений, 1 000,0 тыс.тенге - на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения (за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан).
Кроме того, увеличение по бюджетным кредитам для реализации мер социальной поддержки специалистов на сумму 20 277,5 тыс.тенге и поступлениям от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами области для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках государственных и правительственных программ на строительство 45-ти квартирного арендного коммунального жилого дома в городе Ерейментау, (позиция 3) на сумму 50 000,0 тыс.тенге.
По собственным доходам на 15 995,6 тыс.тенге увеличен годовой план-прогноз.
По заявке управления государственных доходов произведена качественная корректировка бюджета путем перераспределения сумм между кодами поступлений.
Затраты районного бюджета определены в сумме 5 167 464,5 тыс.тенге с увеличением на 91 331,3 тыс.тенге в соответствии с изменениями по поступлениям целевых и займов.
Кроме того, возникла необходимость уменьшить и перераспределить неиспользованные за счет экономии средства в сумме 5 514,7 тыс.тенге по следующим АБП:
по отделу занятости – 2 572,7 тыс.тенге (7,7 тыс.тенге – материальное обеспечение детей-инвалидов, обучающихся на дому, 850,0 тыс.тенге – обеспечение специальными гигиеническими средствами инвалидов, 1 715,0 тыс.тенге – социальная помощь по решению местных исполнительных органов, по отделу физической культуры и спорта -1 148,0 тыс.тенге (трансферты городу Ерейментау на обустройство спортивной площадки – экономия по госзакупу), по отделу земельных отношений – 1 060,0 тыс.тенге (изготовление землеустроительных проектов на земельные участки – экономия), по отделу экономики и финансов – 734,0 тыс.тенге (138,0 тыс.тенге - подъемные пособия специалистам, 596,0 тыс.тенге – управление коммунальным имуществом, экономия).
|
Аппарат акима района |
- 6 656,6 тыс.тенге |
|
Аппарат районного маслихата |
- 1 336,5 тыс.тенге |
|
Отдел экономики и финансов |
- 2 689,0 тыс.тенге |
|
Отдел сельского хозяйства |
- 1 114,4 тыс.тенге |
|
Отдел земельных отношений |
- 1 521,0 тыс.тенге |
|
Отдел архитектуры и градостроительства |
- 1 207,3 тыс.тенге |
|
Отдел ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции |
- 946,2 тыс.тенге |
|
Отдел предпринимательства |
- 930,0 тыс.тенге |
|
Отдел занятости и социальных программ |
- 1 943,0 тыс.тенге |
|
Отдел физической культуры и спорта |
- 767,0 тыс.тенге |
|
Отдел строительства |
- 887,0 тыс.тенге |
|
Отдел культуры и развития языков |
- 821,0 тыс.тенге |
|
Отдел внутренней политики |
- 591,3 тыс.тенге |