О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2020 года № 6С-57/2-20 «О районном бюджете на 2021-2023 годы»
І. Доходная часть районного бюджета
Всего объем доходов районного бюджета запланирован в сумме 4 761 742,5 тыс.тенге с увеличением на 179 213,7 тыс.тенге.
В том числе за счет изменений по трансфертам из областного бюджета:
По подклассу 402 201 «Целевые текущие трансферты»:
Увеличение всего на сумму 194 548,7 тыс.тенге, в т.ч. 72 067,0 тыс.тенге - на подготовку к отопительному сезону теплоснабжающим предприятиям, 20 000,0 тыс.тенге – на текущий ремонт водопроводных сетей в Ерейментауском районе, 700,1 тыс.тенге - на мероприятие «Первое рабочее место, 86 592,0 тыс.тенге - на оплату труда государственных служащих, 7 162,0 тыс.тенге - на средний ремонт улично-дорожной сети г.Ерейментау (тротуары), 7 511,3 тыс.тенге - на выплату единовременной социальной помощи многодетным матерям, награжденными подвесками «Күміс алқа» и «Алтын алқа», и многодетным матерям, имеющих от 4-х и более детей до 18 лет, 516,3 тыс.тенге - на выплату единовременной социальной помощи участникам и инвалидам ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Уменьшение всего на сумму 19 569,3 тыс.тенге, в т.ч. 2 087,0 тыс.тенге – на разработку схем развития и застройки села Еркиншилик, 2 482,3 тыс.тенге - на обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, 15 000,0 тыс.тенге - на средний ремонт автомобильной дороги "КС ER-18 подъезд к селу Малтабар" км 0-2 Ерейментауского района
По подклассу 402 202 «Целевые трансферты на развитие»:
Уменьшение всего на сумму 7 000,0 тыс.тенге - увеличение уставного капитала ГКП на ПХВ "Эко Жәрдем".
По собственным доходам на 11 235,0 тыс.тенге увеличен годовой план-прогноз.
Также по собственным доходам на 0,7 тыс.тенге уменьшен годовой план-прогноз по коду 201 706 «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям».
По заявке управления государственных доходов произведена качественная корректировка бюджета путем перераспределения сумм между кодами поступлений.
Затраты районного бюджета определены в сумме 4 893 970,9 тыс.тенге с увеличением на 236 162,3 тыс.тенге в соответствии с изменениями по поступлениям целевых трансфертов и по выплате вознаграждений по бюджетным кредитам на сумму 2 126,0 тыс.тенге.
Кроме того, возникла необходимость уменьшить и перераспределить неиспользованные за счет экономии средства в сумме 12 932,1 тыс.тенге по следующим АБП:
по отделу внутренней политики – 700,0 тыс.тенге (невостребованная сумма стипендий акима района на обучение студентов в медвузах), по отделу ЖКХ – 2 763,8 тыс.тенге (115,2 тыс.тенге - экономия по госзакупкам по учеличению уставного капитала КГП на ПХВ «Ерейментау Су Арнасы», 1 632,0 тыс.тенге – невостребованные средства по очистке водозаборных скважин, 1 016,6 тыс.тенге – экономия по госзакупкам по изготовлению правоустанавливающих документов на сети водоснабжения и канализации в городе Ерейментау), по отделу экономики и финансов – 2 125,3 тыс.тенге (выплата вознаграждений по бюджетным кредитам), по отделу строительства - 2 214,7 тыс.тенге (1 682,0 тыс.тенге – на оформление техпаспортов на 5 строящихся объектов на регистрацию права собственности, 0,5 тыс.тенге - экономия по строительству уличного освещения в г.Ерейментау, 532,2 тыс.тенге – экономия по госзакупкам по разработке ПСД на строительство уличного освещения с.Олжабай батыра, Ельтай, Тайбай), по отделу занятости – 5 128,3 тыс.тенге (346,6 тыс.тенге – АСП, 133,0 тыс.тенге – жилищная помощь, 198,7 тыс.тенге – материальное обеспечение детей-инвалидов, обучающихся на дому, 500,0 тыс.тенге – оказание социальной помощи на дому, 300,0 тыс.тенге – обеспечение специальными гигиеническими средствами инвалидов, 850,0 тыс.тенге – полустационар, 300,0 тыс.тенге – командировочные расходы, 2 500,0 тыс.тенге – социальная помощь по решению местных исполнительных органов)
Аппарат районного маслихата
Аппарат акима района
Отдел занятости и социальных программ
Отдел внутренней политики
- 5 000,0 тыс.тенге – мероприятия по укреплению внутриполитической стабильности и праздничных мероприятий
- 510,0 тыс.тенге – недостаток средств на проведение государственной информационной политики
Отдел земельных отношений
- 4 000,0 тыс.тенге – изготовление землеустроительных проектов на земельные участки
Отдел ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции
- 1 450,0 тыс.тенге – на зимнее содержание автомобильных дорог
- 425,0 тыс.тенге - организация специализированной стоянки для хранения задержанных автотранспортных средств
- 936,0 тыс.тенге – ремонт гидрантов (5 ед.)
- 4 781,2 тыс.тенге – увеличение уставного капитала КГП на ПХВ «Ерейментау Су Арнасы» (приобретение 3-х насосов, 2-х СУЗов, гидросистемы для экскаватора)
Отдел культуры и развития языков
- 132,4 тыс.тенге – на проведение экспертизы ПСД на капитальный ремонт объектов в рамках программы "Ауыл- Ел бесігі"
- 600,0 тыс.тенге – недостаток средств на отопление РДК
- 422,2 тыс.тенге - приобретение материалов для обеспечения доступности инвалидов РДК
- 200,0 тыс.тенге – недостаток средств на отопление здания учреждения
Отдел экономики и финансов
- 624,0 тыс.тенге – погашение основного долга по бюджетным кредитам за счет внутренних займов