О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2020 года № 6С-57/2-20 «О районном бюджете на 2021-2023 годы»
І. Доходная часть районного бюджета
Всего объем доходов районного бюджета запланирован в сумме 4 582 528,8 тыс.тенге с уменьшением на 246 731,0 тыс.тенге.
В том числе за счет изменений по трансфертам из республиканского бюджета:
По подклассу 402 201 «Целевые текущие трансферты»:
Увеличение всего на сумму 24 592,0 тыс.тенге, в т.ч. 19 472,0 тыс.тенге - на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения (за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан), 5 120,0 тыс.тенге - на оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан и работодателям оказывающим содействие в переселении.
Уменьшение всего на сумму 9 898,0 тыс.тенге – общественные работы
По подклассу 402 202 «Целевые трансферты на развитие»:
Уменьшение всего на сумму 301 425,0 тыс.тенге - реконструкция системы водоснабжения села Бестогай Ерейментауского района Акмолинской области (за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)
По собственным доходам на 40 000,0 тыс.тенге увеличен годовой план-прогноз.
Затраты районного бюджета определены в сумме 4 893 970,9 тыс.тенге с уменьшением на 246 980,7 тыс.тенге в соответствии с изменениями по поступлениям целевых трансфертов и по выплате вознаграждений по бюжетным кредитам за счет внутренних займов на сумму 2 125,0 тыс.тенге.
Кроме того, возникла необходимость уменьшить и перераспределить неиспользованные за счет экономии средства в сумме 9 475,0 тыс.тенге по следующим программам:
по отделу архитектуры – 171,7 тыс.тенге (экономия по госзакупкам разработке плана детальной планировки), по отделу ЖКХ – 4 703,3 тыс.тенге (576,1 тыс.тенге - экономия в связи с вакансиями, 1 274,9 тыс.тенге – экономия по госзакупкам, 2 852,3 тыс.тенге – невостребованные средства), по отделу экономики и финансов – 4 600,0 тыс.тенге (средства резерва на неотложные затраты).
Аппарат районного маслихата
Аппарат акима района
Отдел занятости и социальных программ
Отдел внутренней политики
- 300,0 тыс.тенге – социальный заказ по волонтерской деятельности для молодежного ресурсного центра
Отдел земельных отношений
- 7 000,0 тыс.тенге – изготовление землеустроительных проектов на зем.участки с/х назначения
Отдел ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции
- 2 560,0 тыс.тенге – недостаток средств на субсидирование пассажирских перевозок
- 10 000,0 тыс.тенге – изготовление правоустанавливающих документов на сети водоснабжения и канализации в городе Ерейментау
- 762,0 тыс.тенге – увеличение уставного капитала КГП на ПХВ «Ерейментау Су Арнасы» (приобретение 2-х насосов)
- 16 815,0 тыс.тенге – трансферты МСУ (2 475,0 тыс.тенге – изготовление правоустанавливающих документов на дамбу (отгон Саргамыс Улентинского с/о), 1 340,0 тыс.тенге - на установку видеокамер на центральном рынке, 13 000,0 тыс.тенге – обеспечение функционирования автомобильных дорог по 1 300,0 тыс.тенге: г.Ерейментау, Куншалганский с/о, с.Бозтал, Улентинский с/о, Тайбайский с/о, с.Новомарковка, Акмырзинский с/о, с.Аксуат, Еркиншиликский с/о, с/о им.Олжабай батыра)
Отдел культуры и развития языков
- 248,0 тыс.тенге – на ремонт водопровода в здании учреждения
- 578,0 тыс.тенге – устройство пандуса в здании учреждения
- 640,0 тыс.тенге – недостаток средств на отопление здания учреждения
Отдел физической культуры и спорта
- 1 335,0 тыс.тенге – приобретение формы (12 комплектов) на конно-спортивные соревнования
- 3 992,0 тыс.тенге – трансферты МСУ (на установку спортплощадки в г.Ерейментау)
Отдел экономики и финансов
- 2 125,0 тыс.тенге – выплата вознаграждений по бюжетным кредитам за счет внутренних займов