О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2020 года № 6С-57/2-20 «О районном бюджете на 2021-2023 годы»
І. Доходная часть районного бюджета
Всего объем доходов районного бюджета запланирован в сумме 4 829 259,8 тыс.тенге с увеличением на 217 262,8 тыс.тенге.
В том числе за счет изменений по трансфертам из республиканского бюджета:
По подклассу 402 201 «Целевые текущие трансферты»:
Увеличение всего на сумму 3 004,4 тыс.тенге - на обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
За счет изменений по трансфертам из областного бюджета:
По подклассу 402 201 «Целевые текущие трансферты»:
Увеличение всего на сумму 62 189,1 тыс.тенге, в том числе: 48 632,4 тыс.тенге – средний ремонт дорожного покрытия внутрипоселковой дороги села Малтабар Тайбайского с/о; 13 556,7 тыс.тенге - на обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида..
По подклассу 402 202 «Целевые трансферты на развитие»:
Увеличение всего на сумму 142 069,3 тыс.тенге, в том числе: 1 000,0 тыс.тенге - строительство системы водоснабжения села Енбек; 1 000,0 тыс.тенге - реконструкция разводящих водопроводных сетей в селе Селетинское; 1 000,0 тыс.тенге - реконструкция системы водоснабжения в селе Акмырза; 53 278,0 тыс.тенге - электроснабжение уличного освещения в городе Ерейментау; 35 791,3 тыс.тенге - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в городе Ерейментау; 50 000,0 тыс.тенге - строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-ти квартирным жилым домам №№83 и 83Б и к одному 60-ти квартирному жилому дому №83А по ул.Жантай батыра в городе Ерейментау(электроснабжение).
Увеличен план поступлений кредитов на оказание социальной поддержки специалистам на сумму 8 751,0 тыс.тенге.
Изменения за счет поступлений от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами области для финансирования мероприятий Дорожной карты занятости, в том числе:
Увеличение на сумму 100 000,0 тыс.тенге – для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственныхпрограмм - строительство 45-квартирного жилого дома в городе Ерейментау (позиция №3).
По собственным доходам на 10 000,0 тыс.тенге увеличен годовой план-прогноз по коду 104 101 «Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Затраты районного бюджета определены в сумме 5 140 951,6 тыс.тенге с увеличением на 354 413,8 тыс.тенге в соответствии с изменениями по поступлениям целевых трансфертов, распределению поступлений от выпуска государственных ценных бумаг, поступлениям годового плана-прогноза и использованием свободных остатков.
За счет поступлений от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами области, запланированы следующие расходы:
За счет свободных остатков на сумму 37 151,0 тыс.тенге произведен возврат в областной бюджет неиспользованных в 2020 году целевых трансфертов, выделенных из республиканского и областного бюджетов.
Кроме того, возникла необходимость уменьшить и перераспределить неиспользованные за счет экономии средства в сумме 5 741,5 тыс.тенге по следующим программам:
по отделу земельных отношений – 3 723,0 тыс.тенге (экономия по госзакупкам по установлению границ Тайбайского с/о), по отделу культуры и развития языков – 230,2 тыс.тенге (экономия по госзакупкам по проведению экспертизы ПСД на капремонт здания бывшего Дома культуры железнодорожников), по отделу внутренней политики – 971,5 тыс.тенге (экономия по госзакупкам по проведению информационной политики), по аппарату акима района – 815,8 тыс.тенге (0,3 тыс.тенге - дебиторская задолженность на начало года, 815,5 тыс.тенге – экономия по госзакупу компьютеров), по отделу строительства – 1,0 тыс.тенге.
Аппарат районного маслихата
Аппарат акима района
Отдел занятости и социальных программ
Отдел внутренней политики
- 144,6 тыс.тенге – на установку и абонентскую плату за телефон и интернет в кабинете «Рухани Жаңғыру»
Отдел строительства
- 1 507,0 тыс.тенге – разработка ПСД на строительство двух 45-квартирных домов (3 и 4 поз.)
- 4,0 тыс.тенге – на строительство двух 45-квартирных домов (3 и 4 поз.) - 1,0 тыс.тенге – на реконструкцию системы водоснабжения в г.Ерейментау с переподключением к магистральным сетям
- 4 226,4 тыс.тенге – разработка ПСД на строительство уличного освещения с.Олжабай батыра, Ельтай, Тайбай в рамках программы "Ауыл- Ел бесігі"
- 652,0 тыс.тенге – проведение экспертизы ПСД на строительство уличного освещения с.Олжабай батыра, Ельтай, Тайбай в рамках программы "Ауыл- Ел бесігі"
- 772,0 тыс.тенге – на разработку землеустроительного проекта (сервитут) для стр-ва уличного освещения в с.Тайбай, Ельтай, Олжабай батыра
Отдел ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции
- 2 852,3 тыс.тенге – рабочий проект на средний ремонт дорог сел Ельтай, Жарык, Тайбай в рамках программы "Ауыл- Ел бесігі"
Отдел культуры и развития языков
- 3 090,0 тыс.тенге – на разработку ПСД на капитальный ремонт объектов в рамках программы "Ауыл- Ел бесігі"
В целом в разрезе функциональных групп бюджетной классификации затраты составят:
- 01 Государственные услуги общего характера – 295 529,4 тыс.тенге
- 02 Оборона – 12 480,0 тыс.тенге
- 03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность - 1 043,0 тыс.тенге
- 06 Социальная помощь и социальное обеспечение – 343 714,9 тыс.тенге
- 07 Жилищно-коммунальное хозяйство – 688 554,6 тыс.тенге
- 08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство – 321 126,1 тыс.тенге
- 09 Топливно-энергетический комплекс и недропользование – 131 002,1 тыс.тенге
- 10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения – 51 936,8 тыс.тенге
- 11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность – 37 667,0 тыс.тенге
- 12 Транспорт и коммуникации – 105 602,0 тыс.тенге
- 13 Прочие - 31 620,7 тыс.тенге
- 14 Обслуживание долга - 80 078,0 тыс.тенге
- 15 Трансферты - 3 040 597,0 тыс.тенге