Ерейментау ауданы бойынша 2020 жылға арналған аудандық
бюджеттің орындау жөніндегі есепке
түсініктеме жазба
Бюджетті орындаудың жалпы қорытындылары
мың теңге
|
№ р/р |
Атауы |
Бір жылға бекітілген бюджет |
Бір жылға нақтыланған бюджет |
Бір жылға түзетілген бюджет |
Бір жыл ішіндегі кассалық орындалуы |
Орындалуы % |
|
1. |
Кірістері |
5 449 060,0 |
5 983 689,9 |
6 440 397,7 |
6 501 343,4 |
100,9 |
|
|
С.қ. меншік кірістері |
1 019 634,0 |
1 019 635,0 |
1 019 635,0 |
1 080 580,7
|
106,0 |
|
2. |
Шығындары |
5 449 060,0 |
7 444 574,4 |
7 901 282,2 |
7 727 969,4 |
97,8 |
Кірістер мен шығыстар бойынша аудандық бюджет аудандық мәслихат сессиясының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 6С-46/2-19 шешімімен
5 449 060,0 мың теңге көлемінде бекітілді.
2020 жылы аудандық бюджетті нақтылау бойынша аудандық мәслихаттың 5 сессиясы өткізілді, нәтижесінде 2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша шығындар бойынша нақтыланған бюджет 7 901 282,2 құрады.
Нақтыланған жоспар аудандық бюджеттің бос қалдықтарының бағытын, жоғары тұрған бюджеттің бөлінген нысаналы трансферттері мен кредиттерінің көлемін өзгерту есебінен түзетуді және түсімдер бойынша жоспар-болжамға өзгерістер енгізуді ескере отырып қалыптастырылды.
2020 жыл ішіндегі аудан бюджетінің кіріс бөлігін орындаудың қорытындылары
2020 жыл ішінде аудан бюджетінің кіріс бөлігі 100,9%-ға орындалды. 6 440 397,7 мың теңге жоспар кезінде нақты түсімдер 6 501 343,4 мың теңгені құрады, оның ішінде меншікті кірістер – жоспар 1 019 635,0 мың теңге болғанда 1 080 580,7 мың теңге түсті, 60 945,7 мың теңгеге немесе 106,0% - ға артты; Субвенциялар 100% - ға түсті-2 806 938,0 мың теңге. Аудан бюджетінің 60 874,3 мың теңге бос қалдықтары жолданды
|
Коды ББС |
Кірістердің атауы |
Жоспар |
Нақты |
% |
Ауытқу |
|
101 200 |
Жеке табыс салығы |
818,0 |
16 937,5 |
2 070,6 |
+16 119,5 |
|
103 100 |
Әлеуметтік салық |
309 497,0 |
321 648,9 |
103,9 |
+12 151,9 |
|
104 100 |
Мүлiкке салынатын салықтар |
594 172,0 |
577 723,7 |
97,2 |
-16 448,3 |
|
104 300 |
Жер салығы |
0,0 |
11 024,2 |
|
+11 024,2 |
|
104 400 |
Көлiк құралдарына салынатын салық |
0,0 |
7 728,1 |
|
+7 728,1 |
|
104 500 |
Бірыңғай жер салығы |
1 568,0 |
2 188,5 |
139,6 |
+620,5 |
|
105 200 |
Акциздер |
2 521,0 |
3 142,8 |
124,7 |
+621,8 |
|
105 300 |
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер |
64 073,0 |
73 682,6 |
115,0 |
+9 609,6 |
|
105 400 |
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар |
10 556,0 |
13 046,7 |
123,6 |
+2 490,7 |
|
108 100 |
Мемлекеттік баж |
13 800,0 |
20 822,9 |
150,9 |
+7 022,9 |
|
201 500 |
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер |
1 903,0 |
2 340,5 |
123,0 |
+437,5 |
|
201 700 |
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар |
14,0 |
12,1 |
86,4 |
-1,9 |
|
201 900 |
Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер |
270,0 |
273,1 |
101,1 |
+3,1 |
|
203 100 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын, мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері |
0,0 |
45,3 |
|
+45,3 |
|
204 100 |
Айыппұлдар |
360,0 |
508,4 |
141,2 |
+148,4 |
|
206 100 |
Өзге де салықтық емес түсiмдер |
7 424,0 |
11 602,1 |
156,3 |
+4 178,1 |
|
301 100 |
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату |
250,0 |
309,3 |
123,7 |
+59,3 |
|
303 100 |
Жерді сату |
12 409,0 |
16 903,3 |
136,2 |
+4 494,3 |
|
303 200 |
Материалды емес активтерді сату |
0,0 |
640,8 |
|
+640,8 |
|
402 200 |
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер |
5 419 671,8 |
5 419 671,8 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Кірістердің жиыны |
6 440 397,7 |
6 501 343,4 |
100,9 |
+60 945,7 |
Кірістер көзі бөлімінде 16 448,3 мың теңге сомасында 104 101 «Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің мүлік салығы» кодын қоспағанда, барлық салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер бойынша болжам жоспары орындалды. 201 706 «Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар» кодынан басқа, 1,9 мың теңге сомасына барлық салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер бойынша орындалды.
Жалпы аудан бойынша берешек 104 342,1 мың теңгені құрады, өткен жылмен салыстырғанда (73 071,8 мың теңге) 1,4 есеге өсті, оның ішінде аудандық бюджеттің берешегі өткен жылмен салыстырғанда 12 346,7 мың теңгеге азайды және 42 671,0 мың теңгені құрады (оның ішінде жеке табыс салығы бойынша 1 682,2 мың теңге, әлеуметтік салық 724,3 мың теңге, заңды тұлғалардың мүлік салығы бойынша 23 842,5 мың теңге, жеке тұлғалардың мүлік салығы үшін 361,7 мың теңге, жер салығы бойынша 801,7 мың теңге, жеке тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салық үшін 6 404,7 мың теңге, бірыңғай жер салығы үшін 160,0 мың теңге, жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемге 7 774,5 мың теңге, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысуға лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемге 434,6 мың теңге)
Бюджет шығындары
Есептік кезең ішінде аудандық бюджеттің кассалық атқарудағы шығыс бөлігі 7 791 000,0 мың теңгені құрады, нақтыланған жоспармен 7 964 313,1 мың теңге немесе 97,8%. Пайдаланылмаған несиелердің қалдығы 173 313,0 мың теңге мөлшерінде сұраныс пен жинақтың болмауына, бөлінген трансферттер мен несиелердің игерілмеуіне байланысты қалыптасты.
Жиынтық түрдегі аудандық бюджеттің функционалдық топтары тұрғысынан кассалық шығыстар келесі тәртіпте орналастырылды:
|
№ |
Атауы |
Түзетілген бюджет |
Кассалық орындалуы |
Жоспарға кассалық орындалуы,% |
|
|
І. Кірістері |
6 440 397,7 |
6 501 343,4 |
100,9 |
|
1 |
Салықтық түсімдері |
997 005,0 |
1 047 945,8 |
105,1 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдері |
9 971,0 |
14 781,4 |
148,2 |
|
3 |
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер |
12 659,0 |
17 853,5 |
141,0 |
|
4 |
Ресми трансферттердің түсімдері |
5 420 762,7 |
5 420 762,7 |
100,0 |
|
|
ІІ. Шығындар |
7 901 282,2 |
7 727 969,4 |
97,8 |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
328 776,3 |
328 696,1 |
100,0 |
|
02 |
Қорғаныс |
7 281,0 |
7 277,2 |
99,9 |
|
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, соттық, қылмыстық-атқарушы қызмет
|
683,0 |
683,0 |
100,0 |
|
04 |
Білім |
4 052 769,9 |
4 052 279,3 |
100,0 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету |
289 672,6 |
289 048,0 |
99,8 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы |
1 645 067,4 |
1 608 046,2 |
97,7 |
|
09 |
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану |
460 945,6 |
459 941,3 |
99,8 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
734 297,4 |
603 295,3 |
82,2 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруа-шылығы, аса маңызды күзетілетін табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары |
58 114,4 |
58 101,5 |
100,0 |
|
11 |
Өнеркәсіптік, сәулеттік, қалақұрылыстық және құрылыстық қызмет |
23 637,6 |
23 635,9 |
100,0 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
760,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13 |
Басқалары |
2 311,1 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Берешегін өтеу |
8 364 ,7 |
8 364,7 |
100,0 |
|
15 |
Трансферттер |
288 600,8 |
288 600,8 |
100,0 |
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік несиелендіру |
8 588,96 |
7 869,6 |
|
|
10 |
Бюджеттік несиелер |
19 973,5 |
19 973,5 |
100,0 |
|
5 |
Бюджеттік несиелерді өтеу |
11 384,6 |
12 103,9 |
106,3 |
|
|
ІҮ. Қар.активтермен операциялар бойынша сальдо |
29 785,5 |
28 803,9 |
|
|
13 |
Қаржы активтерін сатып алу |
29 785,5 |
29 785,5 |
100,0 |
|
6 |
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
0,0 |
981,5 |
0,0 |
|
|
Ү. Бюджеттің тапшылығы (профициті) |
-1 499 258,9 |
-1 263 299,5 |
|
|
|
ҮІ. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) |
1 499 258,9 |
1 263 299,5 |
|
|
7 |
Қарыздардың түсімдері |
1 451 656,5 |
1 451 656,5 |
100,0 |
|
16 |
Қарыздарды өтеу |
13 271,9 |
13 271,9 |
100,0 |
|
|
Бюджеттік қаражаттардың пайда-ланылатын қалдықтары |
60 874,3 |
-175 085,1 |
|
|
|
Қар.жылдың басына бюджеттік қаражаттардың қалдықтары |
|
60 874,3 |
|
|
|
Есептік кезеңнің соңына бюджеттік қаражаттардың қалдықтары |
|
235 959,5 |
|
Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер 287,8 мың теңге сомасында игерілмеді (жоспар 1 622 941,4 мың теңге болғанда 1 622 653,6 мың теңге игерілді немесе 100,0%), оның ішінде:
282,0 мың теңге – еңбекақы төлеу қоры бойынша үнемдеу (оның ішінде 68,3 мың теңге – педагогтердің еңбекақысын ұлғайту, 213,7 мың теңге – арнаулы әлеуметтік қызметтер үшін қосымша ақы);
5,8 мың теңге – дөңгелектеу есебінен.
Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер 36 594,8 мың теңге сомасында игерілмеді (жоспар 989 792,4 мың теңге болғанда 953 197,6 мың теңге немесе 96,3% игерілді), оның ішінде:
10,2 мың теңге – жаңартылған мазмұн жағдайындағы жұмысы үшін мұғалімдерге қосымша ақы ;
262,3 мың теңге – жылу беру маусымына дайындық-Мемлекеттік сатып алулар бойынша үнемдеу;
36 319,5 мың теңге – инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы - орындалған жұмыс көлемі;
2,8 мың теңге – дөңгелектеу есебінен.
Мемлекеттік бағалы қағаздар шығарылымынан түсетін түсімдер есебінен (жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде) – игерілмегені 131 000,2 мың теңге (жоспар бойынша 1 038 707,5 мың теңге игерілгені 907 707,2 мың теңге немесе 87,4%), оның ішінде::
131 000,0 мың теңге – №5 қазандық пен магистралдық желілерді қайта жаңарту - орындалған жұмыс көлемі;
0,1 мың теңге – дөңгелектеу есебінен.
Аудандық бюджет игерілмеген сомасы 5 920,7 мың теңге (жоспар бойынша 3 939 026,8 мың теңге игерілген 3 933 106,1 мың теңге немесе 99,8%), оның ішінде:
2 311,5 мың теңге – жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған бөлінбеген резерві;
760,0 мың теңге – автожолдарды қысқы күтіп ұстау – Мемлекеттік сатып алу өтті;
2 850,2 мың теңге – дербес бөлімдердің қызметін қамтамасыз ету бойынша үнем.
2020 жылы аудандық бюджеттен қаржыландырылған:
- саны 15 мемлекеттік мекеме бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері;
- 5 ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекеме;
- Жедел басқару құқығындағы 8 коммуналдық мемлекеттік кәсіпорын.
2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап Ерейментау облысы әкімдігінің «Ерейментау ауданы әкімдігінің 2015 жылғы 20 мамырдағы № а-5/264 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» 2020 жылғы 29 мамырдағы № а-5/163 қаулысында белгіленген лимитке сәйкес. Ерейментау ауданы әкімі аппаратының, облыстың дербес департаменттерінің және ауыл, ауылдық округтер мен Ерейментау ауданының Ерейментау қаласы әкімдерінің штаттық кестесі »қала сатушыларының саны 58 бірлікті, жергілікті атқарушы органдар - 80, облыста барлығы 138 бірлікті құрады.
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
Бірінші функционалдық топ бойынша шығындар 180 577,0 мың теңге көлемінде бекітілді, нақтыланған жоспар 328 776,3 мың теңгені құрады, бұл бекітілген бюджеттен 148 199,3 мың теңгеге артық. Кассалық шығыстар 328 696,19 мың теңгеге орындалды немесе орындалуы 100,0%. Осы функционалдық топта 19 бюджеттік бағдарламаның әкімшілері 12 бюджеттік бағдарламаны іске асыруда, оның ішінде:
«Мәслихат аппараты» 112 мекемесінде санның шегі 5 әкімшілік мемлекеттік қызметші және 1 депутат - мәслихат хатшысы мөлшерінде бекітілді. 112 001 «Аудандық мәслихаттың қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер» бағдарламасы бойынша 21 644,0 мың теңгенің түзетілген шығындар жоспары, кассалық орындалуы 100,0% құрады. Онлайн режимінде мәслихаттар сессияларын өткізу үшін 295,0 мың теңгеге ноутбук сатып алынды, мекеменің балансында Ssang Yong Kyron автокөлігі бар, үй «Ерейментау ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінен жалға алынған.
«Аудан әкімінің аппараты» 112 мекемесі үшін штат санының лимиті - 21 бірлік. Аудан әкімі аппаратының теңгерімінде әкімшілік ғимарат пен гараж бар. Мемлекеттік әкімшіліктің балансында 3 автокөлік бар: «Skoda Octavia» - 2 бірлік және «Toyota Land Cruiser». 122 001 «Аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер» бағдарламасы бойынша 100 331,0 мың теңгенің нақтыланған жоспары, кассалық орындалуы 100,0% құрады. 332,1 мың теңгеге «қызмет» әкімдігінің жабдықтары шығарылды (маңдайша және компьютерлік техника сатып алынды). 300,0 мың теңге сомасында кіреберістің тамбуры мен подьезі жөнделді, турникет жөнделді және компьютерлік бағдарламалар орнатылды 440,0 мың теңге, жылу есептегіш 596,1 мың теңгеге ауыстырылды. Көлік құралдарын жөндеу және қосалқы бөлшектерді сатып алу 4747,3 мың теңге сомасында жүргізілді. Жалпы сомасы 1 357,8 мың теңгеге негізгі құралдар сатып алынды.
Жергілікті атқарушы органның резерві есебінен 122 107 бағдарламасы бойынша шұғыл шығындарға 4 250,2 мың теңге сомасында, қыс мезгілінде автомобиль жолдарын қар көшкіндерінен тазарту және басқа да шұғыл жұмыстар жүргізу үшін 17 727 литр дизель отыны және 5162 литр бензин сатып алынды, 749,8 мың теңгеге мотор сорғылары 3 дана сатып алынды. Сондай-ақ, коронавирустық инфекцияны таратпауға бағытталған эпидемияға қарсы және алдын-алу шараларына 5 744,3 мың теңге жұмсалды, оның ішінде 2 084,2 мың теңге бақылау бекеттерінде тартылған адамдар үшін тамақтануды ұйымдастыруға, қорғаныс құралдары мен басқа да тауарлар мен материалдарды сатып алуға - 1 671,4 мың теңге, жанар-жағармай сатып алу - 1 988,7 мың теңге. Бағдарлама бойынша жалпы шығындар 10 744,2 мың теңгені құрады.
122113 бағдарламасы бойынша «Ведомстволық бағыныстағы бюджеттерге нысаналы ағымдағы трансферттер» облыстық бюджет қаражаты есебінен бюджеттің 4 деңгей деңгейіндегі субъектілерге су тасқынына қарсы іс-шараларды жүргізуге 10 000,0 мың теңге, сонымен қатар аудандық бюджет есебінен 360,0 мың теңге компьютер сатып алынды.
Жыл соңында мекемеде әкімнің кеңесшісі - баспасөз хатшысының бос орны бар.
«Ерейментау ауданының экономика және қаржы бөлімі» 459 мекемесі үшін есепті кезеңнің штаты 12 бірлікті құрайды. Экономика және қаржы бөлімінің балансында Chevrolet Gruze қызметтік автокөлігі бар. Бөлім аудан әкімдігінің ғимаратындағы үй-жайларды нөлдік мөлшерлемемен жалға алады.
459 001 бағдарламасы бойынша 40 149,1 мың теңгенің нақтыланған жоспары, кассалық орындалуы 100,0% құрады.
Мекеме үшін негізгі құралдар барлығы 806,5 мың теңгеге сатып алынды немесе нақтыланған жоспардың 100,0% (оргтехника, жиһаз және басқа тауарлар). 459 113 бағдарламасы бойынша облыстық бюджет есебінен бюджеттің атқарылуын есепке алудың бірыңғай ақпараттық платформасын енгізу үшін «Парус-КАЗ» бағдарламалық жасақтамасын сатып алуға ауылдар мен ауылдық округтердің әкімдіктеріне 3 500,0 мың теңге қаражат аударылды.
«Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу» 459 010 бағдарламасы бойынша 98,0 мың теңге жоспармен 99,9% немесе 97,9 мың теңге игерілді.
Аудандық коммуналдық меншік объектілерін сату бойынша 3 аукцион өткізілді.
Тендерлік өтінімдердің болмауына байланысты объектілер бағаны көтеру әдісімен сатылмады.
Бағаны төмендету әдісі бойынша 761,3 мың теңгенің 5 нысаны сатылды. 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап көрсетілген сома бюджетке толығымен түсті.
«Салық салу мақсатында мүлікті бағалау» 459 003 бағдарламасы бойынша 989,5 мың теңге сомасында жеке тұлғалардың мүлкі 8 748 объектіде бағаланды.
492 мекемесінде «тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» жыл соңында 5 маманнан тұрады. Баланста ВАЗ 21154 автокөлігі бар, бөлім аудан әкімдігінің ғимаратында үйді нөлдік мөлшерлемемен жалға алады.
492 001 бағдарламасы бойынша кассалық орындалу 15 216,9 мың теңгені құрады, бұл ретте жоспар 15 264,1 мың теңгені немесе жоспардың 99,7% -ын құрады, оның ішінде сейф, мемлекеттік рәміздер мен компьютер сатып алу, жалпы 551,5 мың теңге. теңгені құрайды. Сондай-ақ, Коржинкөл станциясына 310,0 мың теңге көлемінде саяхатты қамтамасыз ету үшін жерді пайдалану құқығын тіркеу үшін жерге орналастыру құжаттары дайындалды, сот шешімі бойынша Н.Каержановқа 853,2 мың теңге төлемдер жасалды.
492 103 бағдарламасы бойынша жергілікті атқарушы органның резерві есебінен шұғыл шығындарға су тасқынына қарсы іс-шараларды жүргізуге 7 900,0 мың теңге сомасында Ерейментау қаласы әкімінің аппаратына трансферттер аударылды.
Қала, ауыл және ауылдық округ әкімдерінің аппараттарына 492511 бағдарлама бойынша мақсатты ағымдағы трансферттер түрінде 108257,1 мың теңге аударылды, оның ішінде республикалық бюджеттен - 87 946,6 мың теңге, облыстық бюджетке - 20 310,5 мың. теңгені құрайды.
Жыл соңында екі бас маман бар.
«Облыстың кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі» 493 мекемесі бойынша штат бірлігі жылдың аяғында 4 бірлікті құрайды. 493 001 бағдарламасы бойынша кассалық орындалуы 9 538,5 мың теңгені немесе жоспардың 100,0% құрады. Мекеме 346,0 мың теңгеге негізгі құралдарды сатып алды (оргтехника).
02 Қорғаныс
«Жалпы әскери кезекшілік саласындағы қызмет» 122 005 бағдарламасы бойынша «Қорғаныс» 2-функционалдық тобы бойынша есепті кезең жоспарына сәйкес - 4 936,0 мың теңге, кассалық орындалуы 100,0% құрады, оның ішінде қолма-қол - 1 650, медициналық қызметтің әскери міндеттілері. Тексеру үшін 0 мың теңге төленді. Сондай-ақ, қаражат жастарды тіркеуге және мерзімді әскери қызметшілерді Көкшетауға медициналық тексеруге жеткізуге кетті. Кеңсе тауарлары, тұрмыстық заттар мен бензин сатып алынды, байланыс және көлік қызметтері ақылы болды.
«Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою» бағдарламасы бойынша 923,8 мың теңге сомасына 122 006 2000 литр бензин және 3 103 литр дизель отыны сатып алынды. Сондай-ақ 77,7 мың теңге (857 дана) контейнер пакеттері және 561,7 мың теңге (314 дана) түтін детекторлары сатып алынды.
«Орман өрттерінің алдын алу және сөндіру шаралары» 122 007 бағдарламасы бойынша 781,0 мың теңге жұмсалды, ол үшін 1106 литр бензин және 3361 литр жазғы дизель отыны сатып алынды.
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі.
«Қозғалыс қауіпсіздігі» 492 021 бағдарламасы бойынша 683,0 мың теңгеге 12 жол белгілері орнатылды.
04 Білім
«Білім» төртінші функционалдық тобы бойынша түзетілген жоспар 2020
жыл ішінде 4 052 769,9 мың теңге сомасында реттелді, кассалық орындалуы бір жыл ішінде 4 052 279,3 мың теңгені немесе 100,0%-ды құрады.
«Ауданның білім бөлімі» 464 мекемесі бойынша штат санының лимиті 4 бірлікті құрайды. Мекеменің теңгерімінде әкімшілік ғимараты мен гаражы, сондай-ақ KIA RIO автокөлігі бар.
464 001 бағдарламасы бойынша түзетілген жоспар кезінде 15 638,0 мың теңге, кассалық орындалуы 99,9%-ды құрады. Есепті жылы ғимаратқа 1 244,5 мың теңге сомасына ағымдағы жөндеу жүргізілді.
"Жалпы білім беру" 464 003 бағдарламасы бойынша 26 жалпы білім беретін мектеп қаржыландырылды.
Жылдың басында және соңында 721 педагогикалық ставкалар болды.
Жыл басында мектептер бойынша оқушылар саны – 5243, ал жыл соңында 5219 құрады, оның ішінде мектепалды.
Республикалық бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбекақысын ұлғайтуға 38 471,0 мың теңге сомасында, орта білім беру ұйымдарын жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге 19 937,0 мың теңге сомасында (оның ішінде №1 ОМ, №2 ОМ, №3 ОМ үшін жиынтықта жиһаз сатып алынды), мемлекеттік орта білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбекақысын арттыруға 408 444,7 мың теңге сомасында, мемлекеттік орта білім беру ұйымдары педагогтерінің біліктілік санаты үшін 160 000,0 мың теңге Барлығы 626 852,7 мың теңге. Облыстық бюджет есебінен 438 063,6 мың теңге сомасында трансферттер бөлінді, игеру 438 053,1 мың теңге сомасында жүргізілді, оның ішінде білім беру саласының қызметкерлеріне қосымша ақы төлеуге - 326 109,0 мың теңге, робототехника кабинетін сатып алуға – 3 871,9 мың теңге, ресурстық орталықты жарақтандыруға – 8 691,5 мың теңге, №1 ЖББМ және Ажы ЖББМ үшін блокты-модульді қазандықтарды сатып алуға – 34 588,8 мың теңге, Бестоғай ОМ – 12 926,0 мың теңге, "жұлдыз" балалар сауықтыру лагерін күрделі жөндеуге жобалық-сметалық құжаттама әзірлеуге" – 5 290,0 мың теңге, мектепке дейінгі және орта білім беру ұйымдарын бейнебақылау жүйелерімен қамтамасыз етуге – 3 709,7 мың теңге, мектептерде IT-сыныптарын ашуға – 4 504,0 мың теңге, мектеп оқушыларын тамақпен, мектеп формасымен және кеңсе тауарларымен қамтамасыз етуге – 26 260,0 мың теңге, мектептер үшін 38 компьютер сатып алуға – 9 680,3 мың теңге, "кәмелетке толмағандар арасында денсаулық пен өмірлік дағдыларды қалыптастыру және суицидтің алдын алу" бағдарламасын енгізуге - 2 432,0 мың теңге.
464 003 бағдарламасы бойынша бюджеттің кассалық атқарылуы 100,0% - ға немесе 3 055 007,8 мың теңгеге қалыптасты.
Аудандық бюджет қаражаты есебінен автобустар үшін бензин және "ГАЗель" а/м сомасы 952,6 мың теңгеге, білім беру объектілерін жылыту үшін сомасы 60 878,0 мың теңгеге 6 000 тонна көмір сатып алынды. Барлығы 144 ерекшелік бойынша шығындар 61 830,6 мың теңгені құрады.
152 ерекшелік бойынша байланыс қызметтеріне ақы төлеу бойынша орындалуы 22 174,8 мың теңгені құрады. 151 ерекшелік бойынша кассалық атқарылу 49 790,0 мың теңгеге тең, оның ішінде жылумен жабдықтау бойынша қызметтерге ақы төлеу бойынша кассалық атқарылу 21 001,6 мың теңге сомасында қалыптасты, су және кәріз үшін төлем 7 767,9 мың теңгені құрады. Электр энергиясы-нақты тұтынылған электр энергиясы үшін 21 020,5 мың теңге. 159 арнайы. өзге де қызметтер мен жұмыстар, оның ішінде ғимараттарды, үй-жайларды ұстауға, оларға қызмет көрсетуге, ағымдағы жөндеуге, жабдықтар мен басқа да құралдарды жөндеуге 29 414,0 мың теңге сомасында көзделді, кассалық атқарылу 100,0% - ды құрады. Оның ішінде жалпы сомасы 11 912,7 мың теңгеге мектептерге ағымдағы жөндеу жүргізілді, 377,8 мың теңгеге Еркіншілік орта мектебінің шатырына ағымдағы жөндеу жүргізілді, медициналық тексеру үшін 3 075,6 мың теңге төленді.
Жалпы оқыту қоры бойынша орындалуы 100% немесе 34 990,6 мың теңгені құрады, аз қамтылған отбасылардан шыққан балалар үшін облыстық бюджет қаражаты есебінен 638,3 мың теңге сомасына азық-түлік сатып алынды, сондай-ақ 8778,1 мың теңге сомасына 818 жиынтық мөлшерінде мектеп формасы, 3598,4 мың теңгеге 818 жиынтық мөлшерінде спорт нысаны сатып алынды және таратылды, 852,2 мың теңге сомасына кеңсе тауарлары, 1730,6 мың теңге. Ақша қаражатын үнемдеу есебінен жалпы сомасы 4 156,8 мың теңгеге 206 дана Білім тарифі бар вай-фай роутерлер сатып алынды. Барлығы облыстық бюджет есебінен 19 754,4 мың теңгеге қаражат жолданды. Аудандық бюджет есебінен жалпы сомасы 15 236,2 мың теңгеге азық-түлік сатып алынды.
414 ерекшелік бойынша негізгі құралдарға жататын тауарларды аудандық бюджет есебінен сатып алу 7 434,8 мың теңге немесе жоспарға 100,0% сомасына жүргізілді, оның ішінде: Малтабар Ақмырза және Ақсуат мектептері үшін дизель генераторлары – 1 740,0 мың теңге, ауданның барлық мектептері үшін жылу түсіргіштер – 468,0 мың теңге, электр плиталары – 639,9 мың теңге, консоль сорғысы – 1 185,9 мың теңге, турникеттер – 1 185,0 мың теңге, бактерицидті шамдар – 450,0 мың теңге, сорғылар – 310,6 мың теңге, өрт сөндіргіштер – 448,9 мың теңге сатып алынды.мың теңге, дизель жабдықтары – 510,0 мың теңге, Малтабар ОМ үшін түтін сорғысы – 180,0 мың теңге, Басқа тауарлар – 316,5 мың теңге.
464 003 бағдарламасы бойынша Ерейментау қаласындағы №2 мектеп жанындағы интернат та бар. Аудан әкімдігінің 2019 жылғы 1 қазандағы № а-10/320 "№2 орта мектеп-лицейі "мемлекеттік мекемесінің жанындағы мектеп жанындағы интернаттың оқушыларын қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы" қаулысымен 11 оқушы қабылданды. Балалардың орташа жылдық саны-11. Интернатты ұстауға барлығы 12 632,0 мың теңге игерілді.
Барлығы 464 003 бағдарламасы бойынша Жылдың соңына қоршаған ортаға эмиссия бойынша 354,0 мың теңге сомасында кредиторлық берешек бар.
"Аудандық мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру" 64 004 бағдарламасы бойынша 1 161,4 мың теңгеге 3 компьютер және 3 принтер сатып алынды.
"Аудандық мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу" 464 005 бағдарламасы бойынша орындалысы 24 843,8 мың теңгені немесе нақтыланған жоспарға 100,0% - ды құрады, оның ішінде облыстық бюджет есебінен 299,8 мың теңге сомасына ресурстық орталық үшін оқулықтар сатып алынды.
464 009 бағдарламасы бойынша жыл бойы төрт мектепке дейінгі мекеме жұмыс істеді: Павловка ауылында 50 орындық, им ауылында.Олжабай батыр атындағы орта мектеп, 320 орындық "Болашақ" балабақшасы, 320 орындық "Сказка" шағын гимназиясы. Балабақшалар бойынша 3 258,0 мың теңге сомасына ағымдағы жөндеу жүргізілді. Бағдарлама бойынша кассалық атқарылу 271 361,0 мың теңгені немесе жоспарға 100,0% құрады, оның ішінде республикалық бюджеттен қосымша ақылар – 38 471,0 мың теңге, облыстық бюджеттен – 6 631,0 мың теңге.
"Балаларға қосымша білім беру" 464 006 бағдарламасы бойынша ДДТ және БММ мемлекеттік қазыналық коммуналдық кәсіпорындары қаржыландырылады. ДДТ үйірме жұмысы үшін 1 529,0 мың теңгеге робототехника кабинеті сатып алынды. ДДТ бойынша 779,0 мың теңге сомасына қоршау жөнделді және 1 240,0 мың теңге сомасына терезелер ауыстырылды. БММ үшін барлығы 425,8 мың теңге сомасына негізгі құралдар сатып алынды (ноутбук, радиотелефон, банкеткалар). Оның ішінде 464 006 бағдарламасы бойынша 999,0 мың теңге сомасына "Жұлдыз" балаларды сауықтыру орталығын жөндеу, сондай-ақ 215,0 мың теңге сомасына жазғы маусымға лагерьді жыл сайын дайындау бойынша жұмыстар жүзеге асырылды. Кәсіпорын 2 991,4 мың теңге сомаға ақылы қызмет көрсетті, оның ішінде олардың есебінен 96,0 мың теңге сомаға принтер сатып алынды. Балалар музыка мектебі бойынша ақылы қызметтер 2 997,5 мың теңгені құрады. Жалпы бағдарлама бойынша игеру 85 391,0 мың теңгені немесе 100,0% - ды құрады.
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 464 015 бағдарламасы бойынша 23 453,0 мың теңге сомасына немесе жоспарға 99,0% жетім балалардың қамқоршыларына төлем жүргізілді.
464 067 бағдарламасы бойынша облыстық бюджеттен қарыздар есебінен №1 ОМ электр жабдығы мен электр жарығын күрделі жөндеу – 30 844,5 мың теңге және Новомарковка ОМ ғимаратын күрделі жөндеу – 119 765,4 мың теңге орындалды.
Аудандық бюджет есебінен №1 ОМ 1 419,7 мың теңгеге жиһаз сатып алынды, мектеп ғимаратын күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірленді.Бөгенбай 1 120,0 мың теңге сомасына, 3 200,0 мың теңге сомасына Новомарков ОМ қасбетін күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірленді.
Ақсуат, Новокаменка, Өлеңті, Ақмырза, Еркіншілік, Бестоғай, Бозтал, Ажы, Жаңажол, Сілеті, Күншалған, Тайбай, Елтай, Малтабар, Еңбек мектептерінде, №1 ЖББМ, Ерейментау қ. №1 ОМ, "Жұлдызай" балабақшасында (4 топ), "Сказка" балабақшасының 3 тобында, "Сказка" балабақшасының 1 тобында 464 040 бағдарлама бойынша шағын орталықтарды ұстауға Әсемай " атындағы А.(3 топ), Ерейментау қаласындағы "Диас" (3 топ) және "Өркен" (1 топ) жекеменшік балабақшалары, Еркіншілік ауылындағы "Мақсат" (2 топ), Өлеңті ауылындағы "Балбөбек" (2 топ), Торғай ауылындағы "Әмина" (3 топ) балабақшалары), Новомарковка а." Ертөстік "(3 топ), Тайбай а." Балбөбек " (2 топ) 266 643,1 мың теңге сомасында қаражат бағытталды.
Дене шынықтыру және спорт бөлімі бойынша 465 017 бағдарламасы бойынша штаттық саны 54 адам "балалар-жасөспірімдер спорт мектебі" КММ-ні ұстау қаржыландырылды. Баланста ПИК ғимараты, БЖСМ ғимараты, "Жігер" стадионы, футбол алаңы, екі автомобиль және "боран"оқу-жаттығу қарда жүрушісі бар. Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен педагогтерге 7 072,0 мың теңге сомасында қосымша төлемдер жүргізілді. Жарыстарға қатысуға (тұру, тамақтану және жол жүру) 5 166,7 мың теңге жұмсалды, оның ішінде оқу-жаттығу жиындарына – 1 955,4 мың теңге, республикалық жарыстарға – 864,6 мың теңге, облыстық жарыстарға – 352,2 мың теңге, аудандық жарыстар мен халықаралық турнирлерге – 214,3 мың теңге. Есепті жылы 464 017 бағдарламасы бойынша 747,0 мың теңге сомасына негізгі құралдар (медициналық және спорттық мүкәммал) сатып алынды. Қаржыландыру жоспары 77 720,9 мың теңге кезінде орындау 100% - ға қалыптасты.
06 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
Жалпы 6 функционалдық топ бойынша түзетілген жоспар 289 672,6 мың теңге болғанда кассалық атқарылу 289 048,0 мың теңгені немесе 99,8% - ды құрады.
"Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халыққа арналған әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" 451 001 бағдарламасы бойынша кассалық атқарылу 35 161,2 мың теңгені немесе жоспардағы 35 329,0 мың теңгенің 99,5% - ын құрады. Мекеменің балансында әкімшілік ғимарат, гараж және автокөлік бар, штат саны-10 бірлік. Мекеме 1 043,9 мың теңге сомасына негізгі құралдарды сатып алды (ұйымдастыру техникасы).
Жоспар бойынша 230 адам қоғамдық жұмыстарға 240 адам жіберілді, оның ішінде аудандық бюджет есебінен 92 адам – 20 271,9 мың теңге, республикалық бюджет есебінен – 148 адам – 31 000,0 мың теңге. Бөлінген қаражат 100,0% игерілді. Жоспардағы 6 айдағы жұмыс ұзақтығы 3 айдан 6 айға дейін болды. Төлемдердің мөлшері Орындалатын жұмыстардың түріне байланысты айына 50,0 немесе 60,0 мың теңгені құрайды.
"Жұмыспен қамту бағдарламасы" 451 002 011 кіші бағдарламасы бойынша республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен барлығы 62 732,3 мың теңге игерілді, оның ішінде жалақыны ішінара субсидиялауға – 2 225 мың теңге көзделген, осы қаражат есебінен жоспар бойынша 17 адам әлеуметтік жұмыс орындарына 20 адам жұмысқа орналастырылды, жұмыс берушілерге жалақыны өтеу айына орта есеппен 27,3 мың теңгені құрады. 6 адам жұмысқа орналастырылды. Жастар практикасына жоспар бойынша 21 адам жіберілді, оның ішінде 4 адам жұмысқа орналастырылды, жастар практикасының ұзақтығы 6 айды құрайды, жалақының орташа айлық төлемі 69,5 мың теңгені құрайды, 8 414,4 мың теңге игерілді. Ерікті түрде қоныс аударатын азаматтарға көшуге 5 059,8 мың теңге сомасында немесе жоспарға 100,0% субсидия төленді. Жоспар бойынша 20 отбасы (53 адам) орындалды. Төлем мөлшері отбасының бір мүшесіне 35 АЕК-ті құрайды. Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған гранттарға 16 033,0 мың теңге сомасында шығыстар 30 алушыға 200 АЕК төлеуге бағытталды.
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға 3 720,0 мың теңге бөлінді, осы қаражат есебінен Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 - 2021 жылдарға арналған бағдарламасының 20 қатысушысына оқу, тұру, жол жүру ақысы, стипендия төленді. Сондай-ақ, облыстық бюджет қаражаты есебінен қоныс аударушылар мен оралмандар үшін 5 отбасына (барлығы 14 адамға) тұрғын үй жалдау бойынша шығыстарды өтеуге 2 900,2 мың теңге сомасында немесе жоспарға 100,0% субсидия төленді, бұл қаражатқа олар тұрғын үй сатып алды.
"Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету" 451 023 бағдарламасы бойынша жоспар бойынша 27 948 мың теңге кассалық атқарылу 99,6% - ды құрады. Оның ішінде облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 11 242,7 мың теңге сомасында атаулы әлеуметтік көмектің бір консультантын ұстауға – 1 690,0 мың теңге және 6 ассистентті ұстауға – 9 552,7 мың теңге шығыстар жасалды.
"Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек" 451 005 бағдарламасы бойынша барлығы 54 001,3 мың теңге қарастырылды, оның ішінде: 53 777,3 мың теңге республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен және 224,0 мың теңге аудандық бюджет есебінен. Жалпы санынан атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны 397 адамды (78 отбасы) құрады, бұл 19 457,0 мың теңге сомасына жоспарға сәйкес келеді. Балаларға кепілдендірілген әлеуметтік пакетті 60 отбасы (111 адам) 3 918,3 мың теңге сомасында алды. ТЖ-ға байланысты кепілдік берілген әлеуметтік топтамаларды 30 401,6 мың теңге сомасына 5 461 адам алды.
"Тұрғын үй көмегін көрсету" 451 006 бағдарламасы бойынша нақтыланған жоспар есепті кезеңде 245,0 мың теңгені, кассалық шығыстар 100,0% - ды құрады. Алушылар саны - 21 отбасы. Есептелген жәрдемақының орташа мөлшері айына 972,2 теңгені құрайды. Тұрғын үй жәрдемақысы алушылар тоқсан сайын ұсынған тиісті құжаттардың негізінде ай сайын белгіленеді.
"Жергілікті атқарушы органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек" 451 007 бағдарламасы бойынша есептік кезеңге нақтыланған жоспар 29 722,0 мың теңгені құрады, орындалуы 100,0%. Аудандық бюджет есебінен барлығы 2106 алушыға жәрдемақы төленді (жәрдемақының орташа мөлшері 14,1 мың теңгені құрады), оның ішінде: аз қамтылған отбасылардан шыққан колледж студенттеріне – 10 адамға 2 540,7 мың теңге (төлемнің орташа мөлшері – 254,1 мың теңге).); жоғары оқу орындарының (медициналық) студенттерінің оқу ақысын төлеуге – 2 230,0 мың теңге (3 алушы, төлемдердің орташа мөлшері-743,3 мың теңге). Қарттар күніне орай - 1660 адамға 6 893,8 мың теңге (төлемдердің орташа мөлшері – 4,2 мың теңге), қуғын – сүргінге ұшырағандарға – 327,8 мың теңге 59 алушыға (төлемдердің орташа мөлшері – 5,5 мың теңге), өрттерге байланысты – 13 отбасына 4 159,3 мың теңге (төлемдердің орташа мөлшері - 319,9 мың теңге), онкологиялық және туббольдогтарды тексеруге және жедел емдеуге – 212 адамға 9 672,8 мың теңге төленді. мың теңге (төлемдердің орташа мөлшері – 45,6 мың теңге), бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған АИТВ жұқтырған балаға емделуге-69,2 мың теңге – 3 алушыға 125,0 мың теңге (төлемдердің орташа мөлшері – 41,7 мың теңге),145 адам Жеңіс Күнін мерекелеуге барлығы 3 692,9 мың теңге (төлемдердің орташа мөлшері – 25,5 мың теңге) төлем алды.
"Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету" 451 010 бағдарламасы бойынша 2020 жылға нақтыланған жоспар 755,0 мың теңгені құрады, игеру 740,0 мың теңгені немесе 98,0% құрады. Оқитын мүгедек балалар саны 12 адам. Бір балаға тоқсандағы жәрдемақының орташа мөлшері 25002 теңгені – 9 АЕК, айына-8334 теңгені құрайды.
"Мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және жеке көмекшілермен қамтамасыз ету" 451 017 бағдарламасы бойынша 2020 жылдың нақтыланған жоспары 7 519,0 мың теңгені құрады, нақты орындалуы 100,0% құрады. Гигиеналық құралдарды алатын мүгедектер саны - 80 адам. 6 370,6 мың теңгеге тауарлар сатып алынды. Жеке көмекшілердің қызметтерін 9 адамнан тұратын 1 топ мүгедектері пайдаланады, жалақыны есептеу нақты жұмыс істеген уақыты үшін 1 147,0 мың теңге сомасында жүргізілді.
"Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету" 451 014 бағдарламасы бойынша кассалық атқарылу 27 372,0 мың теңгені немесе нақтыланған жоспарға 99,2% - ды құрады 27 593,0 мың теңге. Оның ішінде республикалық бюджет есебінен арнаулы әлеуметтік қызмет көрсететін қызметкерлерге 5 453,3 мың теңге сомасында үстемеақы төленді. Әлеуметтік қызметкерлер штаты (үйде арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету бөлімшесінің жалпы штат саны кезінде – 24 адам) 22 адамды құрайды, оның ішінде 5 – балалармен жұмыс бойынша. 65 жалғыз басты қарттарға, 6 жалғыз басты мүгедекке, 18 жастан асқан 9 мүгедекке және 6 мүгедек балаға қызмет көрсетіледі.
"Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру" 451 050 бағдарламасы бойынша республикалық бюджет қаражаты есебінен қамтамасыз ету нормативінің 4 247,0 мың теңге (64 мүгедек үшін) сомасына ұлғаюына байланысты мүгедектер үшін арнайы гигиеналық құралдар сатып алынды, сондай-ақ 2 474,7 мың теңге (91 мүгедек үшін) сомасына көмекші (орнын толтырушы) қаражат сатып алынды. Жоспар бойынша 6 724,7 мың теңге 6 721,7 мың теңге игерілді немесе 100,0%. Облыстық бюджет қаражаты есебінен Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде "Инватакси" қызметтерімен барлығы 600,0 мың теңге сомаға 9 мүгедек, оның ішінде 3 бала қамтылды.
"Үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру" 451 054 бағдарламасы бойынша Еркіншілік ауылында және Ерейментау қаласында 4 291,0 мың теңге мүгедек балаларға арналған екі жартылай стационарды ұстауға жоспарланған, оның ішінде республикалық бюджеттен 2 547,0 мың теңге, аудандық бюджеттен 1 744,0 мың теңге. Еркіншілік ауылы бойынша жартылай стационарға жіберілген балалардың саны – 3, нақты келу – 3 адам, Ерейментау қаласы бойынша тиісінше 4 және 4 бала. Жалпы бағдарлама бойынша кассалық атқарылу 100,0% - ды құрады.
451 011 бағдарламасы бойынша екінші деңгейдегі банктерге жәрдемақыларды есептеу, төлеу және жеткізу бойынша қызметтер 594,0 мың теңге төленді.
"Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап-бағу" 464 030 бағдарламасы бойынша үш патронат тәрбиешіге жалақы, сондай-ақ балаларға бір балаға (4 балаға) 10 АЕК мөлшерінде жәрдемақы төленд. Бағдарлама бойынша барлығы 4 627,6 мың теңге немесе жоспарға 98,0% игерілді.
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
"Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық" жетінші функционалдық тобы бойынша кассалық атқарылу 1 712 167.2 мың теңге түзетілген жоспар кезінде 1 675 139.0 мың теңге сомасында қалыптасты, яғни 97,8% - ға.
"Қазақстан Республикасында төтенше жағдай режимінде Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу бойынша халықтың төлемдерін өтеу" 451 070 бағдарламасы бойынша алушылар саны 1743 адамды құрады, төлем мөлшері 30 000 теңге, барлығы 52 290,0 мың теңге республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен.
"Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау" 467 003 бағдарламасы бойынша республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен Ерейментау қаласында (1-позиция) 327 838,0 мың теңге сомасына 45 пәтерлі жалға берілетін коммуналдық тұрғын үйдің құрылысы жүргізілді. Бұл жобаға облыстық бюджеттен 77 633,5 мың теңге, аудандық бюджеттен 15,0 мың теңге бөлінді.
Ерейментау қаласында 45 пәтерлі жалға берілетін коммуналдық тұрғын үйдің құрылысы (2 – позиция) облыстық бюджеттен 392 976,0 мың теңге және аудандық бюджет қаражатынан 15,0 мың теңге қарыз есебінен жүргізілді.
Облыстық бюджеттен 30 140,5 мың теңге және аудандық бюджеттен 100,0 мың теңге трансферттер есебінен Ерейментау қаласында 60 пәтерлі жалға берілетін коммуналдық тұрғын үй құрылысы жүргізілді.
Ерейментау қаласында 45 пәтерлі екі тұрғын үйдің құрылысына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізумен жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге облыстық бюджеттен 7 032,6 мың теңге және аудандық бюджеттен - 1 000,0 мың теңге бөлінді және игерілді. Бағдарлама бойынша барлығы жоспар бойынша 836 750,6 мың теңге 100,0% игерілді.
Құрылыс бөлімі бойынша 467 003 бағдарламасы бойынша жыл соңына 14 097,1 мың теңге сомасында дебиторлық берешек бар (60 пәтерлі жалға берілетін тұрғын үй құрылысы бойынша сот шешіміне сәйкес).
"Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру" 467 004 бағдарламасы бойынша жоспар 217 156,9 мың теңгеге 180 788,4 мың теңге немесе 83,3% игерілді, оның ішінде::
- Ерейментау қаласында А. Құнанбаев көшесі бойынша №№164,166,168, Әлжанов көшесі бойынша №1,4, Кенесары көшесі бойынша №63, Абылайхан көшесі бойынша №№152,154,156,158 тұрғын үйлерге жылумен жабдықтау желілерін салуға Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде республикалық бюджет есебінен – 69 541,3 мың теңге, облыстық бюджеттен қарыздар есебінен - 77 883,7 мың теңге ;
-Ерейментау қаласы Жантай батыр көшесі бойындағы екі 45 пәтерлі №83 және 83Б тұрғын үйлерге және бір 60 пәтерлі № 83а тұрғын үйлерге инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салуға (электрмен жабдықтау) - 15 609,9 мың теңге облыстық бюджет қаражаты есебінен, қаражат толық игерілді. Сумен жабдықтау, кәріз және жылу жүйесіне аудандық бюджеттен 100,0 мың теңге (51,0 мың теңге игерілді) және облыстық бюджеттен – 54 022,0 мың теңге (17 702,5 мың теңге игерілді) бөлінді. Жұмыстар аяқталмауына байланысты қаражат қалдығы 36 368,5 мың теңгені құрады. Құрылыс бөлімі "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP" ЖШС-ін жосықсыз жеткізуші деп тану және тұрақсыздық айыбын өндіріп алу туралы экономикалық сотқа талап-арыз дайындады.
"Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту" 467 006 бағдарламасы бойынша облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен ведомстводан тыс кешенді сараптамадан өтумен ЖСҚ әзірлеуге, Ерейментау қаласының сумен жабдықтау жүйесін магистральдық желілерге қайта қосумен реконструкциялау. 2-кезек 13 050,0 мың теңге төленді.
"Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту" 467 058 бағдарламасы бойынша республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жұмыспен қамтудың жол картасы шеңберінде 300 317,9 мың теңге сомасына "Ерейментау ауданы Бестоғай ауылының сумен жабдықтау жүйесін реконструкциялау" жобасы іске асырылды. Облыстық бюджет қаражаты есебінен 4 307,8 мың теңге сомасына ведомстводан тыс кешенді сараптамадан өтумен ЖСҚ әзірлеу, Ерейментау ауданының Еңбек ауылында сумен жабдықтау желілерінің құрылысы үшін жұмыстар төленді.
«Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру» 492 003 бағдарламасы бойынша 200,0 мың теңге сомасында, Мұсабаев көшесі, 17 мекен-жайы бойынша коммуналдық жалға берілетін тұрғын үйдің шатырын жөндеуге жұмыстар төленді.
«Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау» 492,031 бағдарламасы бойынша бөлінген 426,0 мың теңгеге, кондоминиум объектілеріне 3 техникалық паспорттар жасалды.
«Шағын қалалардың үздіксіз жылумен жабдықталуын қамтамасыз ету» 492 011 бағдарламасы бойынша несиелер мен облыстық бюджеттің трансферттері есебінен 62 987,6 мың теңге сомасында жылу желілері мен қазандық жабдықтарын ағымдағы жөндеу жүргізілді, көмір сатып алынды. сомасы 67 415,7 мың теңге (8573 тонна). Көмір сатып алуға аудандық бюджеттен 44 220,8 мың теңге қаражат бөлінді (5 602 тонна).
«Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмысы» 492 012 бағдарламасы бойынша 985,7 мың теңге суды өндірістік бақылау қызметіне бөлінді. Облыстық бюджеттен 27 187,9 мың теңге несие есебінен Ажы, Жарық, Малтабар, Балықты ауылдарында су мұнаралары ауыстырылып, Ерейментау қаласындағы сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді 15 742,8 мың.теңге сомасында.
«Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру» 492 018 бағдарламасы бойынша игеру 1374,9 мың теңгені немесе жоспардың 77,9% құрады. Қаражат Ерейментау қаласындағы Желтоқсан көшесіндегі жеке тұрғын үй құрылысы учаскелеріне электрмен жабдықтау желісіндегі КТП-ны қалпына келтіруге бағытталды.
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
Сегізінші функционалдық топ бойынша жалпы шығыстар 460 945,6 мың теңге түзетілген жоспар кезінде 459 941,3 мың теңгені немесе 99,8 %-ды құрады.
«Ауданның ішкі саясат бөлімі» 456 мекемесі бойынша мемлекеттік қызметкерлердің штат саны 4 адамды құрайды. 456 001 бағдарламасы бойынша 14 309,3 мың теңге нақтыланған жоспар кезінде кассалық орындалуы 100,0%-ды құрады. Саяси тұрақтылықты және саяси келісімді қамтамасыз ету бойынша іс-шараларға 4 500,0 мың теңге игерілді. 346,4 мың теңге сомасына мемлекеттік рәміздер және кеңсе тауарлары сатып алынды. Жыл соңында бас маман-бухгалтердің бос орны бар.
456 002 бағдарламасы бойынша мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізуге арналған шығыстар жоспарға 100,0% - ға немесе газетте материалдарды жариялағаны үшін 8 009,4 мың теңге сомасына қалыптасты.
Жастар саясаты саласындағы жастар бағдарламаларын іске асыруға 456 003 бағдарламасы бойынша 14 024,5 мың теңге немесе 100,0% жұмсалды. Мәдени-бұқаралық, есірткіге қарсы, патриоттық бағыттағы, оның ішінде он-лайн форматта 100 іс-шара өткізілді. Жоспарланған қаражаттан стендтер, буклеттер, брошюралар және басқа да атрибуттар жасауға төлем жасалды. Іс-шараларды өткізу үшін сыйлықтар сатып алынды. Жоғары оқу орындарында медициналық мамандықтарда оқитын 5 студентке аудан әкімінің атаулы стипендиясы 5 240,0 мың теңге сомасында төленді.
"Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" 455 мекемесі бойынша штат саны 3 адамды құрайды. Баланста ғимарат және Lada автокөлігі бар. 455 001 бағдарламасы бойынша нақтыланған жоспар 17 096,1 мың теңге болса, кассалық атқарылу 99,4% немесе 17 000,6 мың теңгені құрады. Жыл соңына 2,0 мың теңге сомасында дебиторлық берешек бар.
"Мемлекеттік органның күрделі шығыстары" 455 010 бағдарламасы бойынша 6 800,0 мың теңге сомасына бұрынғы теміржолшылар клубының ғимаратын күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірленді.
"Мәдени-демалыс жұмысын қолдау" 455 003 бағдарламасы бойынша жоспардың орындалуы 123 022,9 мың теңгені немесе 100,0% – ды құрады, оның ішінде аудандық бюджет қаражаты есебінен 106 833,9 мың теңге, жалақыны арттыруға республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен - 9 809,0 мың теңге. Облыстық бюджет қаражаты есебінен жиынтықта бас перде - 5 700,0 мың теңге және гардероб - 680,0 мың теңге сатып алынды. Бағдарламаны орындау заңды тұлғаларға субсидиялар ретінде 311 - ерекшелік бойынша жүргізіледі. Мемлекеттік кәсіпорын смета шегінде кредиттерді өз бетінше жылжытуға құқылы, Екінші деңгейдегі банктерде қызмет көрсетіледі. 1 аудандық мәдениет үйі және жұмыс істеп тұрған 12 ауылдық клубтар мен мәдениет үйлері жұмыс істейді (жыл басында мәдениет мекемелерінің барлық желісі 16 бірлік көлемінде бекітілді, жыл бойы Бозтал ауылында жұмыс істемейтін клуб жойылды), штат саны 86 бірлікті құрайды. Клуб мекемелерін ұстаудан басқа, МТБ нығайтуға және жарақтандыруға аудандық бюджеттен 455 003 бағдарламасы бойынша 1 849,2 мың теңге бөлінді және игерілді, оның ішінде жарық жабдықтарын сатып алуға – 1 500,0 мың теңге, дыбыс жабдықтарын сатып алуға – 100,0 мың теңге, ұйымдастыру техникасын сатып алуға – 249,2 мың теңге. 455 032 бағдарламасы бойынша аудандық бюджет қаражаты есебінен Новомарковка ауылдық клубын күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеуге 5 100,0 мың теңге игерілді, облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 430 орындық көрермен залына арналған креслолар – 11 760,0 мың теңге және жарықдиодты экран – 8 876,0 мың теңге сатып алынды. Халыққа 1 270,4 мың теңге сомасында ақылы қызмет көрсетілді.
"Аудандық кітапханалардың жұмыс істеуі" 455 006 бағдарламасы бойынша жоспар бойынша 57 275,0 мың теңге кассалық атқарылу 57 272,1 мың теңгені немесе 100,0% – ға құрады, оның ішінде аудандық бюджет қаражаты есебінен 47 517,1 мың теңге, жалақыны арттыруға республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен - 9 755,0 мың теңге. Кітапханалар бойынша штаттық бірлік саны - 32,75. Аудан бойынша кітапханалар жүйесі 16. Аудан кітапханалары үшін 1 028,7,0 мың теңге сомасына газеттер мен журналдарға жазылу жүргізілді. Аудандық кітапхана ғимаратына 110,0 мың теңгеге маңдайша, "Бухгалтерия" 1-С бағдарламасы 443,4 мың теңгеге сатып алынды. Сілеті ауылдық кітапханасында 410,0 мың теңге сомасына қазандық жабдығына техникалық қызмет көрсету жүргізілді.
Орталықтандырылған кітапхана жүйесінің оқырмандар саны 7 257 адамды құрайды, бір жылда кітап беру 75 376 дананы құрады, кітапханаға келушілер саны – 75 313, кітап қоры – 260 267 дана. Көрсеткіштердің төмендеуі карантиндік шаралардың қабылдануына және оқырмандармен жұмыстың он-лайн режиміне өтуіне байланысты.
"Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту" 455 007 бағдарламасы бойынша нақтыланған жоспар бойынша 8 073,2 мың теңге орындалысы 100,0% - ды құрады. Осы бағдарлама аясында қазақ және ағылшын тілдерін оқыту жүргізіледі. Мұғалімдердің штаттық саны - 3. 209,9 мың теңге сомасына ноутбук сатып алынды.
"Ауданның дене шынықтыру және спорт бөлімі" 465 мекемесі бойынша штат бойынша 2 бірлік есептеледі. 465 001 бағдарламасы бойынша кассалық атқарылу 7 122,6 мың теңгені немесе нақтыланған жоспарға 100,0% - ды құрады. 55,0 мың теңгеге Елтаңба сатып алынды. Жыл соңына 5,5 мың теңге сомасында дебиторлық берешек бар (байланыс қызметтері).
Аудандық деңгейде спорт жарыстарын өткізуге 465 006 бағдарламасы бойынша 1 626,0 мың теңге игерілді немесе жоспарға 100,0%. Атаулы күндерге арналған 4 қалалық жарыс өткізілді, жеңімпаздар сыйлықтармен және ақшалай сыйлықтармен марапатталды. 120,0 мың теңге сомасында жүлделер тапсырумен "тоғызқұмалақ" бойынша республикалық турнир өткізілді.
465 007 бағдарламасы бойынша облыстық спорттық жарыстарға қатысуға 5 605,0 мың теңге бөлінді және игерілді, оның ішінде 200,0 мың теңге сомасына баскетбол нысанының 20 жиынтығы сатып алынды, 1 533,0 мың теңге сомасына спорт жабдықтары сатып алынды. 5 облыстық жарыстарға қатысты.
"Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары" 465 032 бағдарламасы бойынша "балалар-жасөспірімдер спорт мектебі" мемлекеттік мекемесімен 1 344,0 мың теңге сомасына негізгі қаражат сатып алынды (татами - 1088 мың теңге және штангылар - 256,0 мың теңге)
"Спорт объектілерін дамыту" 467 008 бағдарламасы бойынша облыстық бюджет қаражаты есебінен 170 000,0 мың теңге сомасына Ерейментау қаласында бассейні бар дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы жүргізілді. Жыл соңына 72 142,1 мың теңге сомасына дебиторлық берешек бар (мердігердің шарттық міндеттемелерді орындамауы).
09 Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
Осы функционалдық топ бойынша 492 "тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мекемесі облыстық бюджеттен қарыздар есебінен Ерейментау қаласындағы №5 қазандықты және жылумен жабдықтаудың магистральдық желілерін реконструкциялау бойынша шығыстарды қаржыландырды. Нақтыланған жоспарда 734 297,4 мың теңге болса, орындау 603 295,3 мың теңгені немесе мердігердің шарттық міндеттемелерді орындамауына байланысты 82,2% - ды құрады. Осыған байланысты мекеме экономикалық сотқа "KHS Company Group" ЖШС-ны жосықсыз жеткізуші деп тану және тұрақсыздық айыбын өндіріп алу туралы талап арыз берді.
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары.
Жалпы 10 топ бойынша түзетілген жоспар бойынша 58 114,4 мың теңге 58 101,5 мың теңге немесе 100,0% игерілді.
"Аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі" 462 мекемесі бойынша жыл соңына 5 штаттық бірлік есептеледі. Мекеме балансында ғимарат және "Lada"автокөлігі бар. Қазіргі уақытта ғимараттың апатты жағдайына байланысты мекеме ШЖҚ "Эко жәрдем"МКК-нан үй-жайды жалға алады.
462 001 бағдарламасы бойынша кассалық атқарылу 17 083,6 мың теңгені немесе 100,0% құрады. 258,8 мың теңге сомасына компьютер сатып алынды. Жылдың соңына 5,6 мың теңге сомасында кредиторлық берешек және 4,2 мың теңге сомасында дебиторлық берешек бар. 2021 жылдың 1 қаңтарында бас маманның бос орны бар.
462 115 бағдарламасы бойынша жергілікті атқарушы органның резерві есебінен бөлінген 201,0 мың теңге сомасына сот шешімі бойынша А. Алиеваға келтірілген зиян төленді.
"Аудандық жер қатынастары бөлімі" 463 мекемесі бойынша мемлекеттік қызметшілердің штат саны 4 бірлікті құрайды, баланста "Lada" автокөлігі бар. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді жалға беру бойынша конкурс өткізуге жер учаскелерін ұсыну үшін 71 учаскеге 3 516,9 мың теңге сомасына жер жобалары әзірленді, осы учаскелерге 2 304,5 мың теңге сомасына бонитет балы есептелді. Коммерциялық мақсаттағы жерлерді жалға беру құқығын сату бойынша аукцион өткізу үшін 341,8 мың теңге сомасына 7 жерге орналастыру жобасы әзірленді және 141,8 мың теңге сомасына бағалау құнының есебі жүргізілді. Ауданның ауылдары мен ауылдық округтері бойынша 13 жер-кадастрлық карта дайындағаны үшін 500,0 мың теңге төленді. 70,9 мың теңге сомасына оргтехника сатып алынды. 463 001 бағдарламасы бойынша қаржыландыру жоспарының орындалуы 21 901,0 мың теңгені немесе 100,0% - ды құрайды.
"Аудандық ветеринария бөлімі" 473 мекемесі бойынша штат санының лимиті 5 бірлікті құрады. 473 001 бағдарламасы бойынша кассалық шығыстар жоспарға 100,0% - ды немесе 4 366,2 мың теңгені құрады. Мекеменің балансында LADA автокөлігі мен гараж болды.
"Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру" 473 007 бағдарламасы бойынша бөлінген қаражат 100,0% немесе 592,5 мың теңге сомасында пайдаланылды.
"Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу" 473 010 бағдарламасы бойынша ауданның барлық елді мекендері бойынша дерекқорды жүргізгені үшін 394,7 мың теңге төленді.
Ерейментау ауданы әкімдігінің 2020 жылғы 21 ақпандағы №а-2/63 қаулысына сәйкес мекеме таратылды, осыған байланысты мүлік түрлі ұйымдарға берілді.
459 099 бағдарлама бойынша экономика және қаржы бөлімі арқылы ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарына көтерме жәрдемақы түрінде 9 646,8 мың теңге, оның ішінде аудандық бюджет есебінен – 7 919,4 мың теңге, облыстық бюджет есебінен - 1 727,4 мың теңге әлеуметтік қолдау көрсетілді. Комиссия шешіміне сәйкес 35 маманға қаржылық көмек көрсетілді. Сондай-ақ банк қызметтері және бюджеттік кредиттерге қызмет көрсету бойынша сенім білдірілген агенттің қызметтері 3 915,9 мың теңге сомасында төленді. Бағдарлама бойынша орындалуы 100,0% құрады.
Республикалық бюджет қаражаты есебінен "мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер" 459 018 бағдарламасы бойынша 5 маманға 19 973,0 мың теңге сомасында тұрғын үй сатып алуға кредиттер бөлінді.
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
Осы функционалдық топ бойынша шығыстар нақтыланған жоспар бойынша 23 637,6 мың теңге 100,0% - ды құрады.
"Ауданның сәулет және қала құрылысы бөлімі" мекемесі бойынша 468 001 бағдарламасы бойынша 8 746,3 мың теңге игерілді. 468 003 бағдарламасы бойынша Ерейментау қаласы аумағының бір бөлігін 3 400,0 мың теңге сомасына егжей-тегжейлі жоспарлау жобасын әзірлеу және келісу жүргізілді. Бөлімнің штаттық саны-3 адам.
"Ауданның құрылыс бөлімі" мекемесі бойынша штаттық саны 3 бірлік 467 001 бағдарламасы бойынша 11 489,6 мың теңге игерілді, оның ішінде Ерейментау қаласындағы 60 пәтерлі тұрғын үй бойынша аршу жұмыстарының сараптамасына 64,4 мың теңге сомасында төлем жүргізілді, жер учаскелеріне сәйкестендіру құжаттары әзірленді: көше жарығын салу үшін - 946,0 мың теңге, 45 пәтерлі үйлерге инженерлік желілер салынды (3 және 4 поз.) және 60 пәтерлі үйге - 173,0 мың теңге, Еңбек ауылында сумен жабдықтау жүйесінің құрылысына - 343,0 мың теңге. Салынып жатқан объектіні (ДСК) күзету бойынша қызметтер төленді – 1 020,0 мың теңге..
12 Көлік және коммуникациялар
12 функционалдық топ бойынша "Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету" 492 023 бағдарламасы бойынша автожолдарды қысқы ұстауға бөлінген 760,0 мың теңге сомасындағы қаражат Мемлекеттік сатып алудың өткізілмеуіне байланысты игерілмеген.
13 Өзгелері
"Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту" 492 065 бағдарламасы бойынша аудандық бюджет есебінен "Ерейментау Су Арнасы" ШЖҚ КМК 2 218,8 мың теңге аударды (кәсіпорынмен: кесу тізбегі - 1 бірлік; ЭЦВ 6-10-110 сорғы - 2 бірлік, ЭЦВ 6-10-80 сорғы - 1 бірлік, ЭЦВ 6-10-140 сорғы - 3 бірлік, ЭЦВ сорғы 4-6,5-85 - 1 бірлік сатып алынды.), ШЖҚ "Эко Жәрдем" МКК - 6 020,7 мың теңге (кәсіпорынмен: дәнекерлеу бекетіне арналған бензинді генератор - 1 бірлік, дәнекерлеу инверторлы аппараты – 1 бірлік сатып алынды. Жеткізушінің шарттық міндеттемелерді орындамауына байланысты тұрмыстық қоқысқа арналған контейнерлер, металл контейнерлер - 2 282,8 мың теңге сомасына 50 бірлік сатып алынған жоқ. 2020 жылғы 30 желтоқсанда кәсіпорын экономикалық сотқа "Z-Germes Trade" ЖШС-ны жосықсыз жеткізуші деп тану және моральдық залалды өндіріп алу туралы талап арыз берді.). Облыстық бюджет қаражаты есебінен ШЖҚ "Теплосервис" КМК 21 546,0 мың теңге сомасына жүк-манипулятор автомобилін сатып алды.
14 Борышқа қызмет көрсету
"Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету"459 021бағдарламасы бойынша мамандарға кредиттер бойынша сыйақылар 14,0 мың теңге сомасында төленді. Облыстың жергілікті атқарушы органдары шығаратын мемлекеттік бағалы қағаздарды шығару есебінен 45-пәтерлі үй құрылысына қарыз бойынша сыйақы төлеу (2 позиция) 8 350,7 мың теңгені құрады.
459 006 бағдарламасы бойынша он бесінші функционалдық топ бойынша 2019 жылы пайдаланылмаған 3 181,9 мың теңге сомасындағы нысаналы трансферттер облыстық бюджетке қайтарылды. 459 054 бағдарламасы бойынша облыстық бюджетке Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 25,9 мың теңге сомасында нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен трансферттер қайтарылды. ЖӨБ субъектілерімен 2019 жылы пайдаланылмаған 1090,9 мың теңге сомасындағы нысаналы трансферттер аудандық бюджетке қайтарылды. Сондай-ақ Ерейментау қаласының, ауылдар мен ауылдық округтердің бюджетіне 285 393,0 мың теңге сомасында субвенция жолданды.
Ерейментау ауданы бойынша 2020 жыл ішінде мемлекеттік сатып алудың жалпы көлемі 3388 мемлекеттік сатып алуды (4 091 384,73 мың теңге) құрады, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 452 сатып алуға және ақшалай түрде 2 013 280,43 мың теңгеге көп.
Жалпы көлемінен сатып алу әдісі бойынша өткізілді:
-конкурс әдісі арқылы – 1 899 703,8 мың теңге сомасына 37 сатып алу;
-баға ұсыныстарын сұратуды пайдалана отырып, өнім берушіні таңдау тәсілімен – 158 068,7 мың теңге сомасына 365 сатып алу, ол өткен жылмен салыстыру бойынша 207 сатып алуға және ақшалай түрінде 86 679,8 мың теңгеге аз;
- Тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен - 1 872 391,9 мың теңге сомасына 2980 сатып алу;
– өтпеді деп танылған баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асырылатын сатып алу қорытындылары бойынша бір көзден алу тәсілімен-124601,9 мың теңге сомасына 337 сатып алу;
– өткізілмеген деп танылған конкурстардың қорытындысы бойынша бір көзден алу тәсілімен - 698 905 мың теңге сомасына 16 сатып алу.
* Ашық тауар биржалары арқылы өткізілген мемлекеттік сатып алулар - 266 016,6 мың теңге сомасына 8 сатып алу.
2020 жылға конкурс әдісімен мемлекеттік сатып алулардың жылдық жоспары 3 332 566,6 мың теңге сомасына 52 конкурс өткізу жоспарланды, барлық конкурстар жарияланды, 52 конкурс бойынша конкурстық рәсімдері аяқталды.
Ауданның коммуналдық меншігі бойынша өткізілген іс-шаралар
|
№ р/р |
Іс-шаралардың атауы |
2019 жыл Саны сомасы |
2020 ж Саны сомасы |
||
|
1 |
Қабылданған қаулылар |
48 |
- |
8 |
- |
|
2 |
Мемлекеттік мүлікті өтеусіз пайдалану келісімшарты жасалды |
52 |
- |
36 |
- |
|
3 |
Мүлікті жалдау (жалға беру) қосымша келісімнің келісімшарты бекітілді |
21 |
155,9 |
63 |
91,9 |
|
4 |
Сот шешімі бойынша коммуналдық меншікке түсті |
31 |
- |
5 |
- |
|
4.1 |
Ерікті және өтеусіз бойынша беру (сыйға тарту шарты) |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
Мүлікті есептен шығару бойынша өтініш қаралды |
6 |
- |
10 |
- |
|
6 |
Аудандық коммуналдық мүлік нысандарын сату бойынша аукциондар өткізу (нысандар жүзеге асырылды) |
3 |
400,3 |
3 |
761,3 |
|
7 |
Жеке негіздемелер бойынша (аукциондарды өткізу) коммуналдық меншікке жүгінген (өтінімге жататын) мүлікті сату бойынша аукциондар өткізу |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ауданның коммуналдық мүлік нысандарын сату бойынша 3 аукцион өткізілді.
Өтінімдердің болмауына байланысты, бағасын жоғарылату әдісі бойынша объектілер сатылған жоқ.
Бағасын төмендету әдісі бойынша 5 объект сатылды:
|
№ р/р |
Нысан атауы |
Балансұстаушы |
Сатылды (теңге сомасында) |
||
|
1 |
Жарық ауылындағы бұрынғы клуб ғимараты |
"Ерейментау аудандық мәдениет үйі" МКҚК Үмбетей жырау» |
33 922 |
||
|
2 |
Бозтал ауылындағы ФАП ғимараты |
«Үмбетей жырау атындағы Ерейментау ауданының мәдениет үйі» МКҚК |
298 865 |
||
|
3 |
Балықты ауылындағы бұрынғы клуб ғимараты |
«Үмбетей жырау атындағы Ерейментау ауданының мәдениет үйі» МКҚК |
32 535 |
||
|
4 |
Автобус КАВЗ 685 |
ШЖҚ "Эко Жәрдем" МКК» |
259 942
|
||
|
5 |
Автомобиль ГАЗ 53 Ко309 |
ШЖҚ "Эко Жәрдем" МКК» |
136 000 |
||
|
Барлығы |
761 264 |
||||
Ақылы қызмет
465 017 015 бағдарламасы бойынша 2020 жыл ішінде ақылы қызмет көрсету жөніндегі жиынтық жоспар 1 200,0 мың теңге сомасында бекітілді, кіріс бөлігі бойынша кассалық орындалуы 475,1 мың теңге, шығыстары 474,5 мың теңге.
Кіріс бөлігі 39,6%-ға, шығыс бөлігі 39,5%-ға орындалды.
Дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
Мемлекеттік мекемелердің ақылы қызметтерін сатудан алынатын қаражатты пайдалану Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2009 жылғы 25 мамырдағы №215 бұйрығымен бекітілген республикалық және жергілікті бюджет есебінен ұсталатын, өткізуден түсетін ақша өздерінің иелігінде қалатын тауарлар (жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер) тізбесінің сыныптауышына сәйкес жүргізіледі.
Кассалық атқарудың шығыстар бойынша жоспарлы тағайындаулардан асып түсуі белгіленбеген.
Есепке алу және есептілік
Ауданның экономика және қаржы бөлімінің есеп және есептілік секторына 34 бюджеттік мекеменің есептері ұсынылады. Есептер бөлім басшысымен бекітілген кестеге сәйкес мерзімде ұсынылады. Мемлекеттік мекемелердің мамандарына есептерді тапсырудың барысында, жоспарларды нақтылау бойынша, теңгерімдерді жасау бойынша тәжірибелік жұмыстар көрсетіледі, 4-20 форма бойынша деректерге салыстыру жүргізіледі.