Гражданский бюджет Ерейментауского района
на 2021-2023 годы
Планирование и утверждение бюджета
Районный бюджет на 2021–2023 годы запланирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом РК, Единой бюджетной классификацией, действующими нормативно–правовыми актами.
Законом Республики Казахстан от 2 декабря 2020 года «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы» с 1 января 2021 года установлен:
1) минимальный размер заработной платы – 42 500 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 18 524 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 43 272 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 2 917 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 34 302 тенге.
Объем доходов районного бюджета (с учетом целевых трансфертов) в 2021 году прогнозируется в сумме 4 611 997,0 тыс. тенге, из них поступления 1,2,3 категории в сумме 1 043 915,0 тыс.тенге, с увеличением к уточненному бюджету текущего года на 24 281,0 тыс.тенге или 102,4%.
в том числе по основным источникам:
социальный налог – 316 813,0 тыс.тенге (30,3%);
налог на имущество – 618 408,0 тыс.тенге (59,2%);
поступления за использование природных и других ресурсов – 66 465,0 тыс.тенге (6,4%);
сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности – 12 150,0 тыс.тенге (1,2%);
продажа земли – 13 429,0 (1,3%) тыс.тенге.
В том числе по категориям:
- налоговые поступления – 1 020 676,0 тыс.тенге (с увеличением уточненного плана 2020 года на 23 671,0 тыс.тенге).
- неналоговые поступления – 8 810,0 тыс.тенге (с уменьшением уточненного плана 2020 года на 1 161,0 тыс.тенге).
- поступления от продажи основного капитала – 14 429,0 тыс.тенге (с увеличением уточненного плана 2020 года на 1 770,0 тыс.тенге).
Объем субвенции из областного бюджета – 2 727 804,0 тыс.тенге. Процент субвенционности составляет 71,1%.
На плановый период 2022-2023 годы доходы определены в следующих объемах:
в 2022 году – 3 772 807,0 тыс. тенге (в т.ч. субвенция 2 697 593 тыс.тенге);
в 2023 году – 3 810 943,0 тыс. тенге (в т.ч. субвенция 2 697 593 тыс.тенге).
На плановый период 2022-2023 годы доходы 1,2,3 категории определены в следующих объемах:
в 2022 году – 1 075 214,0 тыс. тенге;
в 2023 году – 1 113 350,0 тыс. тенге.
Целевые трансферты из областного бюджета на 2021 год составили 394080,0 тыс.тенге, в том числе:
28 979,0 тыс.тенге - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Ерейментау
1 200,0 тыс.тенге – размещение государственного социального заказа на развитие служб «Инватакси»
2 304,0 тыс.тенге – на реализацию краткосрочного профессионального обучения
11 008,0 тыс.тенге – на субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов
24 547,0 тыс.тенге – на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности
11 391,0 тыс.тенге - на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения
13 914,0 тыс.тенге – разработка схем развития и застройки села Еркиншилик
3 690,0 тыс.тенге - на обеспечение льготного проезда многодетных матерей и детей из многодетных семей
2 188,0 тыс.тенге - на увеличение размера подъемного пособия
58 041,0 тыс.тенге - текущий ремонт водоводяного подогревателя с заменой (ВВП-530) котельной №5 в городе Ерейментау Ерейментауского района
99 497,0 тыс.тенге - средний ремонт автомобильной дороги "КС ER-18 подъезд к селу Малтабар" км 0-2 Ерейментауского района
50 387,0 тыс.тенге - средний ремонт улично-дорожной сети с устройством тротуара города Ерейментау Ерейментауского района Акмолинской области (5 улиц - ул.Богенбай батыра, Умбетей жырау, Валиханова, Альжанова, Кенесары)
30 985,0 тыс.тенге – строительство 45-ти квартирного арендного коммунального жилого дома в г. Ерейментау, Ерейментауского района, Акмолинской обл. (позиция 1)
35 749,0 тыс.тенге - строительство 45-ти квартирного арендного коммунального жилого дома в г. Ерейментау, Ерейментауского района, Акмолинской обл. (позиция 2)
20 200,0 тыс.тенге - увеличение уставного капитала ГКП на ПХВ "Эко Жәрдем"
Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2021 год составили 446 198,0 тыс.тенге, в том числе:
25 104,0 тыс.тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи
8 200,0 тыс.тенге – на гарантированный социальный пакет, в том числе на обеспечение продуктово-бытовыми наборами в cвязи с чрезвычайным положением
2 560,0 тыс.тенге - на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
6 180,0 тыс.тенге - на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами
4 396,0 тыс.тенге – на расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств
6 423,0 тыс.тенге – на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику
5 120,0 тыс.тенге - на оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством РК и работодателям, оказывающим содействие в переселении
11 668,0 тыс.тенге – на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в том числе молодежь категории NEET, члены малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченные трудоспособные инвалиды
5 867,0 тыс.тенге – на установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения
46 080,0 тыс.тенге – на общественные работы
23 175,0 тыс.тенге – на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений
301 425,0 тыс.тенге - реконструкция системы водоснабжения села Бестогай Ерейментауского района Акмолинской области (за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан)
Бюджетные кредиты из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов составили 8 751,0 тыс.тенге
II.ЗАТРАТЫ
Затраты районного бюджета на 2021-2023 годы запланированы в следующих объемах:
в 2021 году - 4 611 997,0 тыс. тенге,
в 2022 году – 3 772 807,0,0 тыс. тенге,
в 2023 году – 3 810 943,0 тыс. тенге.
По функциональным группам затраты составили:
Государственные услуги общего характера
Расходы по функциональной группе 01 «Государственные услуги общего характера» на 2021 год запланированы в сумме 235 523,0 тыс.тенге.
По данной функциональной группе за счет средств районного бюджета содержатся аппараты следующих государственных органов: аппарат районного маслихата, аппарат акима района, отдела экономики и финансов района, отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции, отдела предпринимательства, промышленности и туризма
По аппарату районного маслихата
на услуги по обеспечению деятельности маслихата района расходы составили 19 494,0 тыс.тенге
По аппарату акима района
на услуги по обеспечению деятельности акима района – 99 391,0 тыс.тенге, на капитальные расходы - 600,0 тыс.тенге.
По отделу экономики и финансов
на содержание аппарата отдела 39 194,0 тыс. тенге.
Кроме того, по текущим затратам предусмотрены расходы по организации приватизации коммунального имущества – 831,0 тыс.тенге, а также на проведение оценки имущества в целях налогообложения» предусмотрено 1 018,0 тыс.тенге.
По отделу ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции
на содержание аппарата отдела предусмотрено 14 931,0 тыс. тенге.
По отделу предпринимательства, промышленности и туризма
на содержание аппарата отдела предусмотрено 9 677,0 тыс. тенге.
Расходы по функциональной группе 02 «Оборона» на 2021 год запланированы в сумме 6 105,0 тыс.тенге.
По данной функциональной группе предусматриваются расходы на:
- мероприятия в рамках всеобщей воинской обязанности – 4 390 тыс.тенге (запланированы расходы по обеспечению районных органов военного управления призывными пунктами, техническими работниками (1 единица), доставке призывников в г.Кокшетау, оплате за проведение медосмотра);
- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций районного масштаба – 934,0 тыс.тенге на приобретение ГСМ;
- проведение мероприятий по профилактике и тушению степных пожаров районного масштаба - 781 тыс.тенге на приобретение ГСМ;
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно–исполнительная деятельность
Расходы по функциональной группе 03 «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» на 2021 год запланированы в сумме – 1 043 тыс.тенге.
По данной функциональной группе предусматриваются расходы на:
- обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах - 1 043,0 тыс.тенге (установка дорожных знаков);
Социальная помощь и социальное обеспечение
Расходы по функциональной группе 06 «Социальная помощь и социальное обеспечение» на 2021 год запланированы в сумме – 325 579,0 тыс.тенге.
В бюджете, кроме содержания отдела занятости и социальных программ на сумму 34 355,0 тыс.тенге, предусмотрены следующие расходы:
- программа занятости – 30 473 ,0 тыс.тенге (в т.ч. общественные работы с охватом всего 160 чел.,).
- государственная адресная социальная помощь – 224,0 тыс.тенге, (11 получателей, доход которых ниже черты бедности);
- жилищная помощь – 245,0 тыс.тенге (получатели - 5 семей);
- социальная помощь отдельным категориям граждан по решению местных исполнительных органов – 30 386,0 тыс.тенге (на 1636 чел.).
- материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому – 888,0 тыс.тенге на выплату пособий 12 детям-инвалидам;
- оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому – 22 271,0 тыс.тенге. По этой программе содержатся 26 социальных работников;
- обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами – 8 517,0 тыс.тенге (в том числе обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами – 7 017 тыс.тенге, индивидуальными помощниками – 1 500 тыс.тенге на 10 инвалидов);
- оплата по зачислению, выплате и доставке пособий – 594,0 тыс.тенге.
- на обеспечение деятельности центра занятости – 16 534,0 тыс.тенге;
- размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях (содержание дневного полустационара в с.Еркиншилик и г.Ерейментау, всего на 8 человек) – 5 354,0 тыс.тенге;
Расходы по функциональной группе 07 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021 год сложились в сумме – 461 642,0 тыс.тенге.
Предусмотрены расходы:
- изготовление техпаспортов на объекты кондоминиума – 426,0 тыс.тенге на изготовление трех техпаспортов;
- обеспечение бесперебойного теплоснабжения – 35000,0 тыс.тенге, в т.ч.:
- приобретение угля КГП на ПХВ "Теплосервис" – 35 000,0 тыс.тенге;
-12,0 тыс.тенге, в том числе 10,0 тыс.тенге на разработку ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-квартирным домам в городе Ерейментау (3 и 4 поз.) и 2,0 тыс.тенге на строительство уличного освещения в городе Ерейментау (улицы Кенесары, Жантай батыра, Богенбая и Локомотивная) и услуги технического надзора;
- 4,0 тыс.тенге, в том числе 3,0 тыс.тенге на реконструкцию разводящих сетей водоснабжения в с.Селетинское и с.Акмырза Ерейментауского района и услуги технического надзора, также 1,0 тыс.тенге на разработку ПСД на строительство системы водоснабжения в с.Жанажол Ерейментауского района.
Культура, спорт, туризм и
информационное пространство
Расходы по функциональной группе 08 «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» на 2021 год запланированы в сумме – 280 622,0 тыс.тенге.
По отделу культуры и развития языков:
- услуги по реализации политики на местном уровне в области развития языков и культуры – 15 317,0 тыс.тенге;
- поддержка культурно-досуговой работы – 106 254,0 тыс.тенге (содержание районного и сельских домов культуры и сельских клубов);
- функционирование библиотек – 48 174,0 тыс.тенге;
- развитие государственного языка и других языков народов Казахстана – 8222,0 тыс.тенге;
По отделу внутренней политики:
- услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан – 11 177,0 тыс.тенге;
- реализация мероприятий в сфере молодежной политики – 14 025,0 тыс.тенге (в т.ч. 5 240 тыс.тенге для выплаты именной стипендии акима района 6 студентам-медикам, проведение мероприятий по реализации молодежной политики – 786,0,0 тыс.тенге);
- услуги по проведению государственной информационной политики – 10 879,0 тыс.тенге на публикацию материалов в газете и изготовление видеоматериалов.
По отделу физической культуры и спорта:
- услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта – 6 762,0 тыс.тенге;
- проведение спортивных соревнований на районном уровне – 1 626,0 тыс.тенге;
- подготовка и участие сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях – 6 032,0 тыс.тенге.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
В расходах районного бюджета на 2021 год по 10 функциональной группе «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» предусмотрено – 43 408,0 тыс.тенге.
По отделу сельского хозяйства:
- услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства 15 837,0 тыс.тенге.
По отделу земельных отношений:
- услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регулирования земельных отношений – 14 960,0 тыс.тенге;
По отделу экономики и финансов:
- реализация мер социальной поддержки специалистов – 10 423,0 тыс.тенге.
Промышленность, архитектурная, градостроительная
и строительная деятельность
По функциональной группе 11 «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» расходы на 2021 год предусмотрены в сумме – 34 054,0 тыс.тенге, в т.ч.:
- по отделу архитектуры и градостроительства - 9 036,0 тыс.тенге;
- 1 145,0 тыс.тенге на разработку проектов плана детальной планировки двух участков в городе Ерейментау.
- по отделу строительства – 9 959,0 тыс.тенге
Прочие
По функциональной группе 13 «Прочие» на 2021 год расходы предусмотрены в сумме – 20 800,0 тыс.тенге, в том числе:
По отделу экономики и финансов:
- резерв местного исполнительного органа на неотложные затраты – 20800,0 тыс.тенге.
Обслуживание долга
По отделу экономики и финансов запланировано 80 078,0 тыс.тенге на обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
Трансферты
По 15 функциональной группе «Трансферты» в сумме 224 504,0 тыс.тенге предусмотрены субвенции г.Ерейментау, селам и сельским округам.
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства – 2 778 942,0 тыс.тенге.