Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 года №
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2018 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 4680265 ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Ерейментауского района»___________
Код и наименование бюджетной программы 001- «Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне»_
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание, вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности аппарата местных исполнительных органов для достижения максимально эффективного
выполнения возложенных на них функции.
Описание бюджетной программы Качественное и своевременное выполнение функции, возложенных на работников отдела, проведение закупок по приобретению товаров, работ и услуг на содержание государственного учреждения, выплата заработной платы штатным работникам и техническому персоналу, компенсационные выплаты, налогов, отчислении на обязательное социальное медицинское страхование, приобретение прочих запасов, основных средств, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, оплата за содержание арендуемого помещения, выплата командировочных расходов штатным работникам и техническому персоналу, содержание и укрепление материально-технической базы, повышение квалификации работников отдела, согласно требованиям профессиональной государственной службы в соответствии с современными экономическими условиями.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Реализация бюджетной программы |
тысяч тенге |
|
|
0,8 |
99,99% |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
|
0,8 |
99,99% |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
0,8 |
99,99% |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 468 001 000 –
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание, вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Качественное оказание государственных услуг: «Выдача архитектурно-планировочного задания», «Выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории Республики Казахстан», оказание государственной услуги «Выдача решения на реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменением несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования», «Предоставление земельного участка для строительства объекта в черте населенного пункта», «Согласование эскиза (эскизного проекта)», ведение контроля за ходом строительства и реконструкцией объектов; проведение закупок по приобретению товаров, работ и услуг на содержание государственного учреждения, выплата заработной платы штатным работникам и техническому персоналу, компенсационные выплаты, выплата налогов, отчислении на обязательное социальное медицинское страхование, приобретение прочих запасов, основных средств, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, оплата за содержание арендуемого помещения, выплата командировочных расходов штатным работникам и техническому персоналу, содержание и укрепление материально-технической базы, повышение квалификации работников отдела, оплата банковских услуг. Обеспечение аппарату условии для качественного и своевременного выполнения должностных обязанностей, возложенных на работников отдела.
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество административных государственных служащих |
ед. |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
Количество технического персонала |
ед. |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
000 |
Тыс. тенге |
|
|
0,8 |
99,99% |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
|
|
0,8 |
99,99% |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ _______Батенов Н.К._________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _________Жумабекова А.Х._____
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции