ГУ «Аппарат акима Тургайского сельского округа» Ерейментауского района
Администратором реализовано 7(семь) бюджетных программ на общую сумму 117492,5 тыс.тенге, при плане 117494,3 тыс.тенге, процент освоения составил 100 %, не освоено 1,7 тыс.тенге.
По бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности» планом предусмотрены средства в сумме 33246,2 тыс. тенге, исполнение составило 33244,6 тыс. тенге, или 100 %, не освоены средства 1,4 тыс. тенге экономия от коммунальных услуг.
В рамках мероприятий по реализации бюджетной программы проведены мероприятия, как выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско– правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, обслуживание и текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты.
По подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» планом предусмотрено 31294,9 тыс.тенге, исполнение 31293,4 тыс. тенге, или 100 %.
Достигнуты показатели прямого результата:
Было выплачено заработная плата государственных служащих и технического персонала, компенсационные выплаты, налоги, взносы, так же на содержание аппарата акима сельского округа было произведены оплаты на обязательное страхование гражданско– правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи.
По подпрограмме 029 «За счет трансфертов из районного бюджета» планом предусмотрено 1951,3 тыс.тенге, исполнение 1951,3 тыс. тенге, или 100 %.
Достигнуты показатели прямого результата:
Повышение заработной платы гражданских служащих количестве 5 единиц
По бюджетной программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов» планом предусмотрены средства в сумме 177,4тыс. тенге, исполнение составило 177,3 тыс. тенге, или 99,9 %, не освоены средства 0,1 тыс. тенге экономия от оплаты за освещение улиц.
Достигнуты показатели прямого результата:
Произведена 100% оплата за потребление электроэнергии уличного освещения.
По бюджетной программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» планом предусмотрены средства в сумме 690,0 тыс. тенге, исполнение составило 690 тыс. тенге, или 100 %, не освоены средства 0,0 тыс. тенге.
Достигнуты показатели прямого результата:
Было проведено обеспечения санитарного состояния населенного пункта.
По бюджетной программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» планом предусмотрены средства в сумме 995,6тыс. тенге, исполнение составило 995,6 тыс. тенге, или 100 %, не освоены средства 0,0 тыс. тенге.
Достигнуты показатели прямого результата:
Проведено производства работ по обеспечению благоустройства населенных пунктов.
По бюджетной программе 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских округов)» планом предусмотрены средства в сумме 1394,5,0 тыс. тенге, исполнение составило 1394,4 тыс. тенге, или 100 %, не освоены средства 0,1 тыс. тенге.
Достигнуты показатели прямого результата:
В рамках текущих работ было произведена обкос травы обочин автомобильных дорог и очистка снега сельских дорог.
По бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских округов) планом предусмотрены средства в 80880,10 тыс. тенге, исполнение составило 80880,1 тыс. тенге, или 100 %,
Достигнуты показатели прямого результата:
В рамках текущих работ было изготовлено сметная документация для ремонта дорог.
Анализ достижения показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств по бюджетной программе показал:
|
Программа |
Количество показателей бюджетной программы |
Количество исполненных показателей бюджетной программы |
Процент достижения показателей бюджетной программы |
Процент освоения бюджетных средств |
Эффективность бюджетной программы |
|
001 |
9 |
9 |
100 |
100 |
100 |
|
008 |
1 |
1 |
100 |
100 |
100 |
|
009 |
1 |
1 |
100 |
100 |
100 |
|
011 |
1 |
1 |
100 |
100 |
100 |
|
013 |
1 |
1 |
100 |
100 |
100 |
|
045 |
1 |
1 |
100 |
100 |
100 |
На 1 января 2023 года дебиторская задолженность составляла 0,5 тенге, кредиторская 447,2 тенге .
На 1 января 2024 года дебиторская задолженность составляла 2,8 тенге, кредиторская 0 тенге .
В 2023 году аудиторских проверок не проводилось.