| 2023 – 2025 жылдарға арналған | |||||||||||
| БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА | |||||||||||
| Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы | |||||||||||
| 1240278 Ақмола облысы Ерейментау ауданы "Тайбай ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі | |||||||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: | 001 «Аудан әкімінің қаладағы, аудандық маңызы бар қаладағы, кент, ауылдағы, ауылдық округтегі қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер» | ||||||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: | Карибжанов Т.Б. – Тайбай ауылдық округ әкімі | ||||||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: | |||||||||||
| Ақмола облыстық мәслихатының 2021 жылғы 13 желтоқсандағы №7С-12-3 шешімімен бекітілген Ақмола облысының 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспары, Қазақстан Республикасы Ұлттық жобаларының әдістемесі. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасыныңы 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV бюджеттік кодекстің 32-бабы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлеріне сыйақы беру, материалдық көмек көрсету және лауазымдық еңбекақыларына үстемеақыларды белгілеу Ережесін бекіту туралы» 2001 жылғы 29 тамыздағы № 1127 қаулысы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195, «2015-2017 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңын жүзеге асыру туралы» 2014 жылғы 11 желтоқсандағы № 1300 бұйрығы, Ерейментау аудандық мәслихаттың «2023-2025 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» 2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С-39/2-22 аудан бюджеті туралы"шешімі,Ерейментау аудандық мәслихаттың «2023-2025 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» 2023 жылғы 13 қазандағы №8С-9/3-23 шешімі, Ерейментау аудандық мәслихаттың «2023-2025 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» 2023 жылғы 08 желтоқсандағы №8С-11/2-23 шешімі. | |||||||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түрі: | |||||||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – | аудандық | ||||||||||
| мазмұнына қарай - | мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру; | ||||||||||
| іске асыру тәсіліне қарай | жеке | ||||||||||
| ағымдағы/даму - | ағымдағы бюджеттік бағдарлама | ||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: | жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін ауылдық округ әкімі аппараты мекемесінің тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету. | ||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: | |||||||||||
| Жергілікті атқарушы органның жұмыс сапасына қанағаттану деңгейін, Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қанағаттану деңгейін 100 пайыз қамтамасыз ету. | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | |||||||||||
| Әкім аппаратының материалдық-техникалық базасын ұстау, жаңарту және басқару,оның ішінде жалақы, өтемақы төлемдерін, салықтарды, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға арналған жарналарды төлеу, Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар, басқа да тауарларды сатып алу, Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу (электр энергиясы мен жылу үшін ақы төлеу), байланыс қызметтеріне ақы төлеу, ғимараттарды, үй-жайларды, жабдықтарды және басқа да негізгі құралдарды ұстау, қызмет көрсету. | |||||||||||
| Тікелей көрсеткіш қортындысы |
Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| (Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері бюджеттік кіші бағдарламалардың болмауы) | |||||||||||
| Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделген шығыстардын экономикалық әсерінің көрсеткіштері | |||||||||||
| (Бюджеттік бағдарламаның экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері бюджеттік кіші бағдарламалардың болмауы) | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 001 «Аудан әкімінің қаладағы, аудандық маңызы бар қаладағы, кент, ауылдағы, ауылдық округтегі қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер» Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
мың теңге | 24 984,0 | 30 258,0 | 36 438,9 | 41 334,0 | 42 200,0 | |||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | мың теңге | 24 984,0 | 30 258,0 | 36 438,9 | 41 334,0 | 42 200,0 | |||||
| Бюджеттік бағдарламада кіші бағдарламалар болмаған жағдайда тікелей нәтиже көрсеткіштері бағдарлама бойынша толтырылады) | |||||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: | 015 "жергілікті бюджет қаражаты есебінен" | ||||||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түрі: | |||||||||||
| мазмұнына байланысты: - | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету; | ||||||||||
| ағымдағы / даму - | ағымдағы бюджеттік бағдарлама | ||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) : | |||||||||||
| Әкім аппаратының материалдық-техникалық базасын ұстау, жаңарту және басқару,оның ішінде жалақы, өтемақы төлемдерін, салықтарды, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға арналған жарналарды төлеу, Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар, басқа да тауарларды сатып алу, Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу (электр энергиясы мен жылу үшін ақы төлеу), байланыс қызметтеріне ақы төлеу, ғимараттарды, үй-жайларды, жабдықтарды және басқа да негізгі құралдарды ұстау, жергілікті бюджет қаражаты есебінен қызмет көрсету. | |||||||||||
| Тікелей көрсеткіш қортындысы |
Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| Ауылдық округінің әкім аппаратының штаттық санын қамтамасыз ету: | бірлік | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Әкімшілік мемлекеттік қазметшілер | бірлік | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Азаматтық қызметшілер мен техникалық қызметкерлер | бірлік | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделген шығыстардын экономикалық әсерінің көрсеткіштері | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 001 015- "жергілікті бюджет қаражаты есебінен" | мың теңге | 24 984,0 | 30 258,0 | 34 135,7 | 41 334,0 | 42 200,0 | |||||
| Жалдпы іші бағдарлама шығындары | мың теңге | 24 984,0 | 30 258,0 | 34 135,7 | 41 334,0 | 42 200,0 | |||||
| Бюджеттік бағдарламада кіші бағдарламалар болмаған жағдайда тікелей нәтиже көрсеткіштері бағдарлама бойынша толтырылады) | |||||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: | 029 "Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен" | ||||||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түрі: | |||||||||||
| мазмұнына байланысты: - | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету; | ||||||||||
| ағымдағы / даму - | ағымдағы бюджеттік бағдарлама | ||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) : | |||||||||||
| Мемлекеттік қызметшілерге аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен бонустар төлеу | |||||||||||
| Тікелей көрсеткіш қортындысы |
Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| Ауылдық округінің әкім аппаратының штаттық санын қамтамасыз ету: | бірлік | ||||||||||
| Әкімшілік мемлекеттік қазметшілер | бірлік | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
| Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделген шығыстардын экономикалық әсерінің көрсеткіштері | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| 001 029- "Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен" | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 2 303,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Жалдпы іші бағдарлама шығындары | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 2 303,2 | 0,0 | 0,0 | |||||