| Приложение 1 | |||||||||||
| к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию |
|||||||||||
| Утверждена распоряжением акима ГУ «Аппарата акима Куншалганского сельского округа» Ерейментауского района Акмолинской области от 28.12.2023 года № 26 |
|||||||||||
| М.П. | |||||||||||
| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||||||
| 124- ГУ «Аппарат акима Куншалганского сельского округа» Ерейментауского района | |||||||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | |||||||||||
| на 2024 - 2026 годы | |||||||||||
| код и наименование бюджетной программы: | 001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения ,поселка , села , сельского округа" | ||||||||||
| руководитель бюджетной программы: | Залгаринов Н.Р. – аким Куншалганского сельского округа | ||||||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: | |||||||||||
| План развития Акмолинской области на 2021-2025 годы утвержденный решением Акмолинского областного маслихата, Методики национальных проектов Республики Казахстан, Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2001 года N 1127 «Об утверждении Правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета», Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию», решение Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 8С-13/2-23 «О бюджете района на 2024-2026 годы». | |||||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления – районные , утверждаемые в составе бюджета района | |||||||||||
| в зависимости от содержания - | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг; | ||||||||||
| в зависимости от способа реализации ____________________________________________________________________ | индивидуальная | ||||||||||
| текущая/развитие - | текущая | ||||||||||
| Цель бюджетной программы: | обеспечение жизнедеятельности учреждения аппарата акима сельского округ , за счет районного бюджета, для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций. | ||||||||||
| Конечные результаты бюджетной программы: | |||||||||||
| 100 процетное обеспечение уровня удовлетворенности качеством работы местного исполнительного органа, уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг. | |||||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | |||||||||||
| Содержание, обновление и управление материально – технической базы аппарата акима, в том, числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско – правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию), оплата услуг связи, содержание, обслуживание , текущий ремонт зданий ,помещений, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты. | |||||||||||
| Показатели прямого результата | единица измерения | отчетный год | План текущего года | плановый период | |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| (Показатели прямого результата бюджетной программы указываются в случае отсутствия бюджетных подпрограмм) | |||||||||||
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии. | |||||||||||
| (Показатели экономического эффекта бюджетной программы указываются в случае отсутствия бюджетных подпрограмм) | |||||||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| 001-Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского | тысяч тенге | 14 531,1 | 23 505,5 | 27 434,0 | 29 070,0 | 29 486,0 | |||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 14 531,1 | 23 505,5 | 27 434,0 | 29 070,0 | 29 486,0 | |||||
| код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 "За счет средств местного бюджета" | ||||||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | |||||||||||
| в зависимости от содержания - | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг; | ||||||||||
| текущая/развитие - | текущая | ||||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | |||||||||||
| Содержание, обновление и управление материально – технической базы аппарата акима , в том, числе выплата заработной платы , компенсационных выплат , налогов , взносы на обязательное страхование гражданско – правовой ответственности владельцев транспортных средств , командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию , оплата за отопление) , оплата услуг связи, содержание , обслуживание , текущий ремонт зданий ,помещений , оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги , прочие текущие затраты за счет средств местного бюджета | |||||||||||
| Показатели прямого результата | единица измерения | отчетный год | План текущего года | плановый период | |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| Содержание аппарата акима сельского округа со штатной численностью: | ед | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Административно государственных служащих | ед | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Гражданских служащих и технического персонала | ед | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии. | |||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| 001 015- "За счет средств местного бюджета" | тысяч тенге | 11858,1 | 22 028,0 | 25 493,0 | 29 070,0 | 29 486,0 | |||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 11 858,1 | 22 028,0 | 25 493,0 | 29 070,0 | 29 486,0 | |||||
| (Показатели прямого результата бюджетной программы указываются в случае отсутствия бюджетных подпрограмм) | |||||||||||
| код и наименование бюджетной подпрограммы: | 029 "За счет трансфертов из районного бюджета" | ||||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||||
| в зависимости от содержания - | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг; | ||||||||||
| текущая/развитие - | текущая | ||||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | |||||||||||
| Выплата бонусов государственным служащим за счет трансфертов из районного бюджета | |||||||||||
| Показатели прямого результата | единица измерения | отчетный год | План текущего года | плановый период | |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| Содержание аппарата акима сельского округа со штатной численностью: | ед | 0 | 3 | 3 | |||||||
| Административно государственных служащих | ед | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии. | |||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| 001 029- "За счет трансфертов из районного бюджета" | тысяч тенге | 2 299,0 | 1 477,5 | 1 874,0 | |||||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 2 299,0 | 1 477,5 | 1 874,0 | |||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета" | ||||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||||
| в зависимости от содержания - | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг; | ||||||||||
| текущая/развитие - | текущая | ||||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | Повышение заработной платы отдельных категорий гражданский служащих, работников содержащихся за счет средств государственного бюджета | ||||||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| Содержание аппарата акима сельского округа со штатной численностью: | |||||||||||
| Гражданских служащих и технического персонала | ед | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | |||||
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии. | |||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| 001 011 - "За счет трансфертов из республиканского бюджета" | тысяч тенге | 374,0 | 0,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 374,0 | 0,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | |||||