Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 21 года №
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240462 Государственное учреждение «Аппарат акима Алакольского сельского округа Егиндыкольского района»
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа с/о
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Предоставление трансфертов и бюджетной субсидии
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Организационное обеспечение деятельности аппарата акима для повышения квалификации, эффективного выполнения возложенных на них функций, повышения квалификации государственных служащих. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиям, обеспечение исполнения всех законодательных актов.
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для повышения квалификации, эффективного выполнения возложенных на них функций. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиям, обеспечение исполнения всех законодательных актов
|
тысяч тенге |
13910,0 |
13908,0 |
-2,0
|
100
|
Экономия остатки средств |
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге |
13910,0 |
13908,0 |
-2,0
|
100
|
Экономия остатки средств |
|
Конечные результаты бюджетной программы |
|
|
||||
|
Конечный результат бюджетной программы
|
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Предоставление государственных услуг без нарушения сроков рассмотрения |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Доля своевременного исполнения поручений |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Доля положительных решений обращений граждан |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Доля рассмотрения жалоб и предложений |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Код и наименование бюджетной программы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетная подпрограмма сельского округа
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной программы Содержание аппарата акима села, обеспечение деятельности аппарата акима
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для повышения квалификации, эффективного выполнения возложенных на них функций. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиям, обеспечение исполнения всех законодательных актов
|
тысяч тенге |
11472,0 |
11470,2 |
-1,8
|
100
|
Экономия остатки средств |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге |
11472,0 |
11470,2 |
-1,8
|
100
|
Экономия остатки средств |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество штатных работников – административных гос. служащих |
Ед. |
2 |
2 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Количество внештатных работников |
Ед. |
4,75 |
4,75 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Количество решений и распоряжений |
Кол. |
24 |
24 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Количество госслужащих ведущих делопроизводство на государственном языке |
Чел. |
2 |
2 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Код и наименование бюджетной программы 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетная подпрограмма сельского округа
в зависимости от содержания Предоставление трансфертов и бюджетной субсидий
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной программы: Повышение заработной платы государственных служащих в связи с переходом на новую систему оплаты труда
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима для повышения квалификации, эффективного выполнения возложенных на них функций. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиям, обеспечение исполнения всех законодательных актов
|
тысяч тенге |
2438,0 |
2437,8 |
-0,2
|
100
|
Экономия остатки средств |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге |
2438,0 |
2437,8 |
-0,2
|
100
|
Экономия остатки средств |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Повышение оплаты труда гос.служащих |
Кол-во |
2 |
2 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Аким администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Жетписов М.М. (подпись) (расшифровка подписи)
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240462 Государственное учреждение «Аппарат акима Алакольского сельского округа Егиндыкольского района»
Код и наименование бюджетной программы 007 « Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа с/о
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Предоставление трансфертов и бюджетной субсидии
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Сохранение жилищного фонда с/о
Описание бюджетной программы Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, поселка, села, сельского округа-ремонт жилья
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Текущий ремонт служебных квартир в селе Алаколь |
тысяч тенге |
1977,0 |
1976,8 |
-0,2 |
100
|
Остатки средств |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1977,0 |
1976,8 |
- 0,2 |
100 |
Остатки средств |
|
Конечные результаты бюджетной программы |
||||||
|
Показатели конечного результата бюджетной программы |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Эффективное и рациональное использование выделенных бюджетных средств |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Код и наименование бюджетной программы 015 « За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетная подпрограмма с/о
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной программы Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, поселка, села, сельского округа-ремонт жилья
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Текущий ремонт служебных квартир в селе Алаколь |
тысяч тенге |
276,0 |
276,0 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
276,0 |
276,0 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение текущего ремонта служебной квартиры в селе Полтавское |
Кол-во |
1 |
1 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Код и наименование бюджетной программы 029 « За счет трансфертов из районного бюджета»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетная подпрограмма с/о
в зависимости от содержания Предоставление трансфертов и бюджетной субсидий
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая или развития текущая
Описание бюджетной программы Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, поселка, села, сельского округа-ремонт жилья
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Текущий ремонт служебных квартир в селе Алаколь |
тысяч тенге |
1701,0 |
1700,8 |
-0,2 |
100
|
Остатки средств |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1701,0 |
1700,8 |
-0,2 |
100 |
Остатки средств |
|
|
||||||
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение текущего ремонта служебной квартиры в селе Полтавское |
Кол-во |
1 |
1 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Аким администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ М. Жетписов (подпись) (расшифровка подписи)
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240462 Государственное учреждение «Аппарат акима Алакольского сельского округа Егиндыкольского района»
Код и наименование бюджетной программы 008 « Освещение улиц населенных пунктов»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа с/о
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Предоставление трансфертов и бюджетной субсидии.
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение населенных пунктов уличным освещением Алакольского с/о
Описание бюджетной программы Освещение улиц Алакольского с/о в ночное время.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц Алакольского с/о в ночное время |
тысяч тенге |
1894,0 |
1894,0 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1894,0 |
1894,0 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Конечные результаты бюджетной программы |
||||||
|
Показатели конечного результата бюджетной программы |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Обеспеченность бесперебойной работы электронного оборудования наружного освещения |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Код и наименование бюджетной программы 015 « За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетная подпрограмма с/о
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение населенных пунктов уличным освещением Алакольского с/о
Описание бюджетной программы Освещение улиц Алакольского с/о в ночное время.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц Алакольского с/о в ночное время |
тысяч тенге |
1319,0 |
1319,0 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1319,0 |
1319,0 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Показатели прямого
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Охват улиц Алакольского с/о наружным освещением |
квт |
23760 |
23760 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Замена ламп |
Кол-во |
20 |
20 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Тех. обслуживание наружного освещения |
Мес. |
12 |
12 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Аренда опор |
Кол-во мес. |
12 |
12 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Код и наименование бюджетной программы 029 «За счет трансфертов из районного бюджета»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетная подпрограмма с/о
в зависимости от содержания
Предоставление трансфертов и бюджетной субсидий
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение населенных пунктов уличным освещением Алакольского с/о
Описание бюджетной программы Освещение улиц Алакольского с/о в ночное время.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц Алакольского с/о в ночное время |
тысяч тенге |
575,0 |
575,0 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
575,0 |
575,0 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Показатели прямого
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Установка уличных фонарей светодиодного прожектора |
Кол-во |
50 |
50 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Аким администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ М. Жетписов (подпись) (расшифровка подписи)
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240462 Государственное учреждение «Аппарат акима Алакольского сельского округа Егиндыкольского района»
Код и наименование бюджетной программы 013 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах"
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа с/о
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий.
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы : Обеспечение функционирования автомобильных дорог села
Описание бюджетной программы Содержание дорог села – зимнее содержание дорог, очистка от снега текущий ремонт автомобильных дорог в с. Полтавское
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
тысяч тенге |
13893,9 |
13893,9 |
0 |
100
|
Остатки средств |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
13893,9 |
13893,9 |
0 |
100 |
Остатки средств |
||
|
Конечные результаты бюджетной программы |
|
|
||||||
|
Конечный результат бюджетной программы
|
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
||
|
Обеспечение нормальных условий передвижения автотранспорта и пешеходов на внутрипоселковых дорогах с.Полтавское |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
||
|
Очистка от снега проезжей части и вывоз снега с территории сел Алакольского с/о |
%
|
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Проведение текущего ремонта внутрипоселковых дорог |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Код и наименование бюджетной программы 029 "За счет средств из районного бюджета "
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа с/о
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий.
текущая или развития текущая
Описание бюджетной программы Содержание дорог села – зимнее содержание дорог, очистка от снега текущий ремонт автомобильных дорог в с. Полтавское
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Очистка от снега проезжей части и вывоз снега с территории сел Алакольского с/о
|
тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
||
|
Проведение текущего ремонта внутрипоселковых дорог
|
тысяч тенге |
8087,9 |
8087,9 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
8387,9 |
8387,9 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
||
|
Показатели прямого
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Очичткаот снега проезжей части и вывоз снега с территории сел Алакольского с/о |
Км |
39 |
39 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Проведение текущего ремонта внутрипоселковых дорог |
М2
|
1470 |
1470 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Код и наименование бюджетной программы 053 "За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации "
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий. текущая или развития текущая
Описание бюджетной программы Содержание дорог села – зимнее содержание дорог, очистка от снега текущий ремонт автомобильных дорог в с. Полтавское
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
тысяч тенге |
5506,0 |
5506,0 |
0 |
100
|
Отклонений нет |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
5506,0 |
5506,0 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
||
|
Показатели прямого
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Восточная в с.Полтавское |
М2 |
1200 |
1200 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Аким администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ М. Жетписов
(подпись) (расшифровка подписи)
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240462 Государственное учреждение «Аппарат акима Алакольского сельского округа Егиндыкольского района»
Код и наименование бюджетной программы 040 "Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года"
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа с/о
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий.
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы : Обустройство села
Описание бюджетной программы Выполнение социальных проектов в рамках реализаций мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года
|
тысяч тенге |
5371,8 |
5371,8 |
0 |
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
5371,8 |
5371,8 |
0 |
100 |
|
|
Конечные результаты бюджетной программы |
|
|
||||
|
Конечный результат бюджетной программы
|
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
Обеспечение здорового образа жизни населения, благоприятного воспитания детей |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Описание бюджетной программы Выполнение социальных проектов в рамках реализаций мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
Код и наименование бюджетной программы 015 "За счет субвенций из республиканского бюджета"
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа с/о
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая или развития текущая
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года
|
тысяч тенге |
348,8 |
348,8 |
0 |
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
348,8 |
348,8 |
0 |
100 |
|
|
Показатели прямого
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Устройство игровой минифутбольной площадки в с.Коркем |
Кв.м |
1 |
1 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
Код и наименование бюджетной программы 029 "За счет трансфертов из районного бюджета"
Вид бюджетной программы:
в зависимости содержания Предоставление трансфертов и бюджетной субсидий
текущая или развития текущая
Описание бюджетной программы Выполнение социальных проектов в рамках реализаций мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов», обустройство населенных пунктов детскими площадками
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года
|
тысяч тенге |
5023 |
5023 |
0 |
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
5023 |
5023 |
0 |
100 |
|
|
Показатели прямого
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Устройство детской игровой площадки в селе Полтавское |
Кол-во |
1 |
1 |
0 |
100 |
Отклонений нет |
|
Устройство игровой минифутбольной площадки в с.Коркем |
Кол-во |
1 |
1 |
0 |
|
Отклонений нет |
Аким администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ М. Жетписов
(подпись) (расшифровка подписи)
Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ за 2021год
по ГУ «Аппарат акима Алакольского сельского округа Егиндыкольского района»
Администратором бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Алакольского сельского округа Егиндыкольского района» реализовано 5 программ на общую сумму 37046,7 тыс. тенге при плане 37044,5 тыс. тенге или 100 %, не освоение составило 2,2 тыс. тенге – остатки средств, в том числе по программам:
- 124001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
По подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» предусмотрено 13910,0 тыс.тенге, исполнено 13908,0 тыс.тенге или 100%, неосвоение составило 2,0 тыс.тенге – остатки средств
По программе достигнуты показатели прямого результата, обеспечено содержание аппарата со штатной численностью 2 единицы, 4,75 единиц внештатных работников, обеспечено своевременное принятие распоряжений акима села. Конечный результат достигнут – повышен профессиональный уровень государственных служащих, доля рассмотренных жалоб и обращений составила 100 %.
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
- 124007 «Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Планом финансирования предусмотрено 1977,0 тыс. тенге, исполнено 1976,8 тыс. тенге или 100%, неосвоение составило 0,2 тыс.тенге – остатки средств
По программе достигнуты показатели прямого результата –произведен текущий ремонт служебной квартиры.
Конечный результат достигнут - обеспечена эффективное и рациональное использование выделенных бюджетных средств -100%.
- 124008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Планом финансирования предусмотрено 1894,0 тыс. тенге, исполнено 1894,0 тыс. тенге или 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата –произведена оплата электроэнергии, охват улиц акима Алакольского сельского округа наружным освещением-23760 квт, аренда опор 12 месяцев, замена 20 ламп, техническое обслуживание 12 месяцев, установка уличных фонарей 50 шт.
Конечный результат достигнут - обеспечена бесперебойная работа электролиний наружного освещения-100%.
- 124013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах»
Планом финансирования предусмотрено 13893,9 тыс. тенге, исполнено 13893,9 тыс. тенге или 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата – 1).Очистка от снега проезжей части и вывоз снега с территории сел Алакольского с/о – 39 км. 2) Проведение текущего ремонта внутрипоселковых дорог – 1470 кв.м по улицам в с.Полтавское, 1200 кв.м по ул.Восточная в с.Полтавское.
Конечный результат достигнут - Обеспечение нормальных условий передвижения автотранспорта и пешеходов на внутрипоселковых дорогах с.Полтавское
- 124040 «Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года»
Планом финансирования предусмотрено 5371,8 тыс. тенге, исполнено 5371,8 тыс. тенге или 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата – 1). Устройство игровой минифутбольной площадки в с.Коркем. 2) Устройство детской игровой площадки в селе Полтавское.
Конечный результат достигнут - Обеспечение здорового образа жизни населения, благоприятного воспитания детей
Аким М. Жетписов