АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ об исполнении бюджета Егиндыкольского района с оценкой результатов реализации бюджетных программ за 2023 год

В Плане развития  Акмолинской области по  Егиндыкольскому району    в 2022 году предусмотрено  7 целей, 66 целевых индикаторов, по итогам  2022 года (по состоянию на 15 февраля 2023 года) отмечается достижение 42 целевых индикаторов или 63,6%,  18 целевых индикаторов не достигнуто или 27,3%, на исполнении 6 индикаторов или 9,1%.

В том числе по направлению 1  «Благополучие граждан» на 2022 год  предусмотрено 3 цели, 30  целевых индикаторов. Достигнуто 24 целевых индикатора, не достигнуто 5, на исполнении 1.

По направлению 2 «Качество институтов» в  Программе предусмотрено 2 цели, 10  целевых индикаторов. Достигнуто  5   целевых  индикатора,  не достигнуто 5 целевых индикаторов.

По направлению 3  «Сильная экономика» предусмотрено 2 цели, 26  целевых индикаторов, достигнуто  13 целевых  индикаторов, не достигнуто 8 целевых индикаторов, на исполнении 5 целевых индикаторов.

Причины и факторы невыполнения, которых воздействовали на конечные результаты:

Не достигнуто 18 целевых индикаторов:

1.ЦИ "Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет, %" при плане 105,9%, факт составил 102,1%.

Показатель не исполнен за счет снижения к плану государственной пошлины ТОО "Бауманское 07" ведутся судебные разберательства.

2.ЦИ "Удельный вес трудоспособных получателей АСП (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП)", при плане 70,5%, факт составил 66,7%.

В 2022 году трудоспособных получателей АСП было 21 из них на момент обращения имели работу 13 и 1 участник был трудоустроен. Показатель не исполнен в связи с нахождением 1 чел. на длительном лечении по заключению ВКК. Один участник АСП был зарегистрирован в качестве безработного, но отказался от активных мер содействия занятости,  в связи с этим был расторгнут социальный контракт АСП и 4 человека находились в отпуске по уходу за ребенком.

3.ЦИ "Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий" при плане 1,8 тыс.кв.м., факт составил 1,1 тыс. кв.м.

Показатель не исполнен, всего введено 1087 кв.м. жилья. Завышены плановые показатели.

4.ЦИ "Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек", план 97,4 % факт составил 8,3%.

Показатель не исполнен, всего имеется в районе 43 спортивных сооружений, что составляет 8,3% (43/5153 чел.*1000).

5. ЦИ "Охват населения проектами программы "Рухани жаңғыру" при плане 51%, факт 40,1%.

Показатель не исполнен, всего населения 5782 чел. охвачено проектами программы «Рухани жаңғыру» 2322 чел. или 40,1%.

6. ЦИ "Повышение читательской активности населения в рамках проекта "Читающая нация" при плане 92,7 %, факт составил 51,1%.

Всего 5782 чел. населения района, из них в рамках проекта «Читающая нация» состоит 2955 чел. что составляет 51,1%.

7. ЦИ "Количество объектов, построенных и отремонтированных меценатами" при плане 1, факт составил 0.

Показатель не исполнен, отремонтированных и построенных объектов за счет средств меценатов не имеется.

8.ЦИ "Охват молодежными социальными услугами" при плане 229 чел., факт составил 25 чел.

Показатель не исполнен в 2022 году были оказаны услуги социальной поддержки молодежи-25 чел.(подъемные,кредиты-16 чел., получены гранты на реализацию бизнес идей- 9 чел.).  

9.ЦИ "Доля учащейся молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность" при плане 459, факт составил 30.

Показатель не исполнен, всего вовлечено в волонтерскую деятельность 30 чел.

10.Уровень оснащенности органов гражданской защиты первоочередными материально-техническими средствами для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ, %, довести до норм положенности при плане 62%, факт составил 50%.

Показатель не исполнен, в связи с отсутствием финансирования.

11. ЦИ "Инвестиции в основной капитал, % реального прироста к уровню 2019 года" при плане 163,3%, факт составил 87,3%.

Показатель не исполнен в связи с завышенным планом. 

 12.ЦИ "Количество субъектов предпринимательства, получивших финансовые меры поддержки" при плане 1 ед., факт составил 0 ед.

Показатель не исполнен, субъектов желающих получить финансовые меры поддержки не имеется(заявки не поступали).

13.ЦИ "Увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства к уровню 2019 года млрд. тенге" при плане 35,8 млрд.тенге, факт составил 21,1 млрд.тенге.

Показатель не исполнен за счет плохой урожайности в 2022 году.

14. ЦИ "Увеличение приобретения сельхозтехники за счет роста объема субсидирования" при плане 95 ед, факт составил 84 единицы.

Показатель не исполнен в связи  с увеличением стоимости сельхозтехники в 2 раза.

15.ЦИ "Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в производство продуктов питания" при плане 0,5 млрд.тенге, факт составил 0,0 млрд. тенге.

Показатель не исполнен, согласно статистических данных.

16.ЦИ "Доступ населения к услугам водоснабжения: при плане 93,7%, факт составил 66,7%.

Показатель не исполнен из 12 населенных пунктов в 8 имеется централизованное водоснабжение, в  с. Коркем имеется собственный источник, в 3-х селах вода привозная (8:12= 66,7 %).

17.ЦИ "Количество модернизированных опорных и спутниковых СНП в соответствии с Системой региональных стандартов" при плане 1, факт 0.

Показатель не исполнен в связи с отсутствие финансовых средств село не соответствует Системе государственных стандартов.

18. ЦИ "Доля переработки и утилизации: отходов агропромышленного комплекса" при плане 5%, факт составил 0%.

Показатель не исполнен, переработки отходов  в районе нет.