АНАЛИТИКАЛЫҚ ЕСЕП
Егіндікөл ауданы бюджетінің атқарылуы туралы
2023 жылғы бюджеттік бағдарламаларды іске асыру нәтижелерін бағалаумен
Ақмола облысының 2023-2025 жылдарға арналған даму жоспарын іске асыру туралы нысаналы индикаторларға қол жеткізу
Ақмола облысының Егіндікөл ауданы бойынша Даму жоспарында 2022 жылы 7 мақсат, 66 нысаналы индикатор көзделген, 2022 жылдың қорытындысы бойынша (2023 жылдың 15 ақпанындағы жағдай бойынша) 42 нысаналы индикаторға немесе 63,6% - ға қол жеткізілді, 18 нысаналы индикаторға қол жеткізілмеді немесе 27,3% - ға, 6 индикаторды орындауда немесе 9,1% - ға қол жеткізілді.
Оның ішінде 1 "азаматтардың әл-ауқаты" бағыты бойынша 2022 жылға 3 Мақсат, 30 нысаналы индикатор көзделген. 24 нысаналы индикаторға қол жеткізілді, 5-ке қол жеткізілмеді, 1-орындауда.
2 "институттардың сапасы" бағыты бойынша Бағдарламада 2 мақсат, 10 нысаналы индикатор көзделген. 5 нысаналы индикаторға қол жеткізілді, 5 нысаналы индикаторға қол жеткізілмеді.
3 "күшті экономика" бағыты бойынша 2 мақсат, 26 нысаналы индикатор көзделген, 13 нысаналы индикаторға қол жеткізілген, 8 нысаналы индикаторға қол жеткізілмеген, 5 нысаналы индикаторды орындауда.
Түпкілікті нәтижелерге әсер еткен себептер мен орындалмау факторлары:
18 нысаналы индикаторға қол жеткізілген жоқ:
1."Жергілікті бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны, %" хи жоспар бойынша 105,9%, факт 102,1% құрады.
Көрсеткіш "Бауманское 07" ЖШС мемлекеттік баж жоспарына төмендету есебінен орындалмады.
2."Жұмыспен қамтылған және жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына тартылған АӘК (шартты ақшалай көмек) еңбекке қабілетті алушылардың үлес салмағы (ШАК еңбекке қабілетті алушылардың жалпы санында)" хи жоспары 70,5% болғанда, факт 66,7% құрады.
2022 жылы АӘК еңбекке қабілетті алушылар болды олардың 21-і өтініш берген кезде 13-і жұмыс істеді және 1-і жұмысқа орналастырылды. ДКК қорытындысы бойынша 1 адамның ұзақ емделуіне байланысты көрсеткіш орындалмады. Бір АӘК қатысушысы жұмыссыз ретінде тіркелді, бірақ жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларынан бас тартты, осыған байланысты АӘК әлеуметтік келісімшарты бұзылды және 4 адам бала күтімі бойынша демалыста болды.
3."Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы" ЦИ жоспар бойынша 1,8 мың шаршы метрді құрады, факт 1,1 мың шаршы метрді құрады.
Көрсеткіш орындалмады, барлығы 1087 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Жоспарлы көрсеткіштер асыра бағаланды.
4."Халықты 1000 адамға спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету" хи, жоспар 97,4% факт 8,3% құрады.
Көрсеткіш орындалмады, ауданда барлығы 43 спорт ғимараты бар, бұл 8,3% құрайды (43/5153 адам*1000).
5. "Халықты "Рухани жаңғыру" бағдарламасының жобаларымен қамту " хи жоспары 51%, факт 40,1%.
Көрсеткіш орындалмады, жалпы халық саны 5782 адам "Рухани жаңғыру" бағдарламасының жобаларымен қамтылды 2322 адам немесе 40,1%.
6. "Оқырман ұлт "жобасы шеңберінде халықтың оқырмандық белсенділігін арттыру" хи жоспары 92,7 %, факт 51,1% құрады.
Аудан халқының барлығы 5782 адам, оның ішінде "оқырман ұлт" жобасы аясында 2955 адам тұрады, бұл 51,1% құрайды.
7. 1-жоспар бойынша" меценаттар салған және жөндеген объектілер саны " хи фактісі 0 болды.
Көрсеткіш орындалмады, меценаттардың қаражаты есебінен жөнделген және салынған объектілер жоқ.
8."Жастардың әлеуметтік қызметтерімен қамту" хи жоспары бойынша 229 адам, факті 25 адамды құрады.
Көрсеткіш орындалмады 2022 жылы жастарды әлеуметтік қолдау қызметтері көрсетілді-25 адам (көтерме,кредиттер-16 адам, бизнес идеяларды іске асыруға гранттар алынды - 9 адам).
9.459 жоспардағы "еріктілік қызметке тартылған оқушы жастардың үлесі" хи фактісі 30 құрады.
Көрсеткіш орындалмады, волонтерлік қызметке барлығы 30 адам тартылды.
10.Азаматтық қорғау органдарын авариялық-құтқару және шұғыл жұмыстарды жүргізу үшін бірінші кезектегі материалдық-техникалық құралдармен жарақтандыру деңгейі, %, жоспар кезінде тиістілік нормаларына дейін жеткізу 62%, факт 50% -. құрады.
Қаржыландырудың болмауына байланысты көрсеткіш орындалмады.
11. "Негізгі капиталға инвестициялар, 2019 жылғы деңгейге нақты өсімнің % - ы" хи жоспары 163,3% болғанда, факт 87,3% -. құрады.
Көрсеткіш жоспардың жоғарылауына байланысты орындалмады.
12."Қаржылық қолдау шараларын алған кәсіпкерлік субъектілерінің саны" хи жоспар бойынша 1 бірлік, факт 0 бірлікті құрады.
Көрсеткіш орындалмады, қаржылық қолдау шараларын алғысы келетін субъектілер жоқ (өтінімдер түскен жоқ).
13."Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемін 2019 жылғы деңгейге қарай млрд. теңге ұлғайту" ЦИ жоспар бойынша 35,8 млрд. теңге, факт 21,1 млрд. теңгені құрады.
Көрсеткіш 2022 жылы нашар өнімділікке байланысты орындалмады.
14. "Субсидиялау көлемінің өсуі есебінен ауыл шаруашылығы техникасын сатып алуды ұлғайту" хи жоспары бойынша 95 бірлік, факт 84 бірлікті құрады.
Көрсеткіш ауыл шаруашылығы техникасы құнының 2 есеге артуына байланысты орындалмады.
15."Азық-түлік өнімдерін өндіруге негізгі капиталға тартылған инвестициялар көлемі" ЦИ жоспар бойынша 0,5 млрд.теңге, факт 0,0 млрд. теңгені құрады.
Статистикалық мәліметтерге сәйкес көрсеткіш орындалмады.
16.Qi " халықтың сумен жабдықтау қызметтеріне қол жетімділігі: жоспар бойынша 93,7%, факт 66,7% құрады.
Көрсеткіш орындалмады 12 елді мекеннің 8-8 орталықтандырылған сумен жабдықтау бар, Қорқай ауылында өз көзі бар, 3 ауылда әкелінген су бар (8:12= 66,7 %).
17."Өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкес жаңғыртылған тірек және спутниктік АЕМ саны" хи жоспары 1, 0-факт.
Қаржы қаражатының болмауына байланысты көрсеткіш орындалмады, ауыл мемлекеттік стандарттар жүйесіне сәйкес келмейді.
18. "Қайта өңдеу және кәдеге жарату үлесі: агроөнеркәсіптік кешен қалдықтары" хи жоспарда 5%, факт 0% құрады.
Көрсеткіш орындалмады, ауданда қалдықтарды қайта өңдеу жоқ.
Аудандық бюджеттің кіріс бөлігінің атқарылуы
2023 жылы аудандық бюджетке түсімдер 1 788 759,2 мың теңгені құрады, жоспар 1 778 686,5 мың теңгені 100,6% - ға орындады, оның ішінде жоспар 322 355,2 мың теңге болған кезде меншікті кірістер іс жүзінде 332 427,9 мың теңге немесе 103,1% түсті, асыра орындау 10 072,7 мың теңгені құрады.
Кірістерді асыра орындау негізінен келесі салықтар бойынша жоспарды асыра орындау есебінен қалыптасты:
- Төлем көзінен салық салынбайтын шетел азаматтарының кірістерінен жеке табыс салығы 101,7%, еңбек мигранты бойынша ЖТС түсуіне байланысты өсім ағымдағы жылдың қыркүйек-қазан-қараша-желтоқсан айлары үшін берешек.
- Әлеуметтік салық -111,4 %, салық төлеушінің КБК 101111-ден КБК103101-ге ауыстыруды есепке алуға өтініш беруіне байланысты Ушаково Агро ЖШС бойынша ағымдағы жылғы түсімдердің өсуі.
- Заң мүлкіне салынатын салық.адамдар-110,9 %, мәжбүрлеп өндіріп алуға байланысты өсім.
- Салықтық емес түсімдер-201,4% - ға орындалуы, жоспардың асыра орындалуы пайдаланылмайтын үй-жайларды тапсыруға байланысты коммуналдық меншікті жалға беруден түсетін түсімдерге, айыппұлдар түсімдеріне, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын ММ дебиторлық, депоненттік берешектер түсімдеріне байланысты
– жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер-103,2 %, ағымдағы жылдың желтоқсан айында түсімдер.
Сонымен бірге жоспар орындалмады, негізінен келесі салықтар бойынша:
– Мемлекеттік баж-0%, Ақмола облыстық сотының 17,8 млн. теңге сомасында мемлекеттік бажды қайтару талабы бойынша аппеляциялық шағым бойынша қаулысына сәйкес Агростиль Г ЖШС төлемді қайтаруына байланысты ағымдағы жылы түсімдердің төмендеуі
– жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем-88,7%, салық төлеушінің кбк105315-тен 3300 мың теңге сомасында қайтаруға өтініш беруіне байланысты Ушаково Агро ЖШС бойынша ағымдағы жылғы түсімдердің төмендеуі.
Трансферттер 1 456 331,3 мың теңге сомасында түсті, оның ішінде:
- ағымдағы нысаналы трансферттер-850 905,3 мың теңге;
- субвенция-605 426 мың теңге;
Аудандық бюджетке бересі-49 456,9 мың теңгені құрады.
Аудан бюджетінің шығыс бөлігінің орындалуы
"Бюджеттік мониторинг жүргізу жөніндегі Нұсқаулықты бекіту туралы" ҚР Қаржы министрінің 2016 жылғы 30 қарашадағы № 629 бұйрығына сәйкес әзірленген бюджетті атқару кезінде бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуын бағалау әдістемесіне сәйкес қаржы жылының қорытындылары бойынша қаржы экономикасы бөлімі бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуын бағалауды жүргізді.
Бағалау бюджеттік бағдарламалардың 6 әкімшісі іске асыратын 29 бюджеттік бағдарлама бойынша жүргізілді.
Соңғы нәтижелерге қол жеткізілген жоқ:
120 көрсеткіштің 117-сіне қол жеткізілді, 3-ке қол жеткізілмеді, оның ішінде:
"Егіндікөл ауданының ішкі саясат, мәдениет және спорт бөлімі"ММ.
- Меценаттар салған және жөндеген объектілердің саны. Жоспар бойынша 1 бірлік, факт 0 бірлік, ауытқу – 1 бірлік..
Нәтижеге қол жеткізілген жоқ-РДК жөндеуге қаражат бөлінбеді, облыстық мәдениет басқармасына өтінім 2023 жылы берілді.
"Егіндікөл ауданының сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"ММ.
- Халықтың сумен жабдықтау қызметтеріне қолжетімділігі. Жоспар бойынша 93,7 %, факт 66,7 %, ауытқу – 27% құрады.
Нәтижеге қол жеткізілген жоқ-12 елді мекеннің 8 – 8 орталықтандырылған сумен жабдықтау бар, Қорқай ауылында өз көзі бар, 3 ауылда әкелінген суға қол жеткізілген жоқ. Халық саны 50 адамнан кем елді мекендерге су құбыры мен тарату желілерін салу орынды емес;
- Нормативтік жағдайдағы жергілікті маңызы бар автожолдардың үлесі. Жоспар бойынша 91,0 %, факт 78,9 %, ауытқу – 12,1% құрады. (Барлығы 234,5 км. жақсы және қанағаттанарлық жағдайда 185 км немесе 78,9%).
2023 жылы аудандық маңызы бар 23 км жол жөнделді (Полтавское-Буревестник, ұзындығы 12 км, сомасы 12,9 млн.теңге және Егіндікөл-Спиридоновка ауылы -11 км, сомасы 19,6 млн. теңге). Аудандық маңызы бар Спиридоновка – Жалманқұлақ жолын жөндеуге құжаттама дайындалды, бірақ қаражат бөлінбеді.
Тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
178 көрсеткіштің 178 -. қол жеткізілді, 0-ге жеткен жоқ.