Пояснительная записка
об исполнении бюджета за 2022 год
по Егиндыкольскому району
1.Основные показатели социально – экономического развития района
Егиндыкольский район образован в 1970 году, расположен в юго-западной части Акмолинской области и занимает территорию 5,4 тыс.кв.км.
Сельхозугодия занимают 518,6 тыс.га. Административная территория поделена на 9 сельских округов и сел. Население района на 1 декабря 2022 года составляет 5 343 человека.
Район имеет аграрную направленность. В структуре экономики района сельское хозяйство занимает 96,4%, промышленность 3,6%.
Объем промышленной продукции с учетом домашних хозяйств в действующих ценах на 1 января 2023 года составил 1 456 млн. тенге, что составляет 101,2% объема соответствующего периода прошлого года (2021 год-1327,4 млн.тенге).
Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2022 год составил 39 049,8 млн. тенге, в том числе: растениеводство – 35 897,4 млн. тенге, животноводство – 3 089,1 млн. тенге, услуги 63,3 млн.тенге.
ИФО выпуска валовой продукции сельского хозяйства в 2022 году составил 99,1 %.
Производство молока составило 4 930,6 тонн или 99,4%, мяса в живом весе –1 529,1 тонн или 99,7%.
Получено 702,7 тыс. штук яиц или 100 % к соответствующему периоду прошлого года.
Численность всех видов скота и птицы на 1 января 2023 года составила:
КРС -8478 голов или 110,8% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе коров – 4 194 гол. или 116,9%, свиней – 4 588 гол. или 103,7%, овец -9 273 гол. или 105%, лошадей – 3 527 гол. или 103,0%, птицы -11 300 гол. или 104,4%.
Согласно статистическим данным инвестиции в основной капитал составили 5 764,3 млн. тенге или 108,4 % к 2021 году. По источникам финансирования основную долю инвестиционных вложений составили собственные средства 3 607,1 млн.тенге (62,6%), республиканский бюджет 2,5 млн.тенге (0,1%), местный бюджет 104,1 млн.тенге (1,8%), другие заемные средства – 2 050,6 млн. тенге (35,5%).
Объем строительных работ за 2022 год составил 615,9 млн. тенге или 89,1% к периоду прошлого года. Введено в действие жилых домов всего 1 087 кв.м., или 105,9% к периоду 2022 года.
На 1 января 2023 года по данным статистики в районе действует 530 субъекта малого и среднего предпринимательства, что составляет 105,6 % к периоду прошлого года, в том числе:
индивидуальные предприниматели – 221 человек;
юридические лица малого и среднего предпринимательства –72 человека;
крестьянские и фермерские хозяйства – 237 человек.
Объем розничного товарооборота составил – 1 189 млн.тг. или 100,1 % к прошлому году.
В 2022 году в районе создано 52 постоянных рабочих места.
Уровень безработицы составил 2,4 %.
Среднемесячная номинальная заработная плата за январь-сентябрь составила 237 279 тенге или 98,6% к периоду прошлого года (2021 год – 180 733 тенге), но ниже размера областной заработной платы на 1,4 % (240 576 тенге).
2.Общие итоги исполнения бюджета
|
|
Скорректированный бюджет за 2022 год |
Исполнение поступлений бюджета и / или оплаченные обязательства по бюджетным программам |
% выполнения |
|
Бюджет района |
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ |
1 939 201,3 |
1 940114,3 |
100,0 |
|
Налоговые поступления |
286950,4 |
274750,9 |
95,7 |
|
Неналоговые поступления |
5377,0 |
11100,5 |
206,4 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
7389,1 |
0
|
|
Поступления официальных трансфертов |
1646873,9 |
1646873,9 |
100 |
|
II. ЗАТРАТЫ |
1894396,7 |
1877907,1 |
99,1 |
|
Государственные услуги общего характера |
371299,5 |
371285,9 |
100 |
|
Оборона |
2469,0 |
2460,6 |
99,7 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
265,0 |
236,6 |
89,3 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
151121,1 |
145522,9 |
96,3 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
109296,4 |
98496,7 |
90,1 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
234208,8 |
234179,6 |
100
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношение |
42966,2 |
42955,2 |
100 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
3600,0 |
3600,0 |
100 |
|
Транспорт и коммуникации |
153566,9 |
153566,4 |
100 |
|
Прочие |
0,1 |
0 |
0 |
|
Обслуживание долга |
12253,7 |
12253,3 |
100 |
|
Трансферты |
813350,0 |
813350,0 |
100 |
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
10692,4 |
9026,9
|
|
|
Бюджетные кредиты |
21664,4 |
21664,4 |
100 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
10972,0 |
12637,5 |
115,2 |
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
74121,6 |
74121,6 |
|
|
Приобретение финансовых активов |
74121,6 |
74121,6 |
100 |
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-40009,4 |
-20941,4 |
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
40009,4 |
20941,4
|
|
|
Поступление займов |
21663,4 |
21663,4 |
100 |
|
Погашение займов |
10972,0 |
10972,0 |
100 |
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ |
|
10250,0 |
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
|
29318,0 |
|
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
|
19068,1
|
|
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
За 2022 год поступления в бюджет района составили 1 940 114,3 тыс. тенге, при плане 1 939 201,3 тыс. тенге исполнено на 100,0 %, в том числе собственные доходы при плане 292 327,4 тыс. тенге фактически поступило 293 240,5 тыс. тенге или 100,3 %, перевыполнение составило 913,1 тыс. тенге.
Перевыполнение доходов сложилось в основном за счет перевыполнения плана по следующим налогам:
- Индивидуальный под.налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 192,2 тыс. тенге, рост поступлений за счет продажи от доли земли сельхозназначений крестьянских хозяйств, от продажи имуществегого дохода.
- Социальный налог -122,6 %, рост поступления в связи с перечислением авансовых платежей за 4 квартал 2022 года ГУ «Отдел образования Егиндыкольского района».
- Налог на имущество юр.лиц - 124,5 %, рост в связи с перечислением недоимки - принудительные меры по ТОО "Бауманское 2030".
-Неналоговые поступления - исполнение на 206,4 %, рост к плану в основном за счет поступлений доходов от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности 4845,1 т.т., штрафов на 3 751,0 т.т., поступлений дебиторской задолженности 35,0 т.т., возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета на 1 152,4 т.т.
- поступления от продажи земельных участков – 7389,1 тыс.тенге. Рост в связи приобретением земельных участков К/х Бейсембаев Н.М.,. в сумме 270 ,0тыс. тенге, ТОО Жулдыз КП в сумме 3698,0 тыс.тенге, ИП Прилепская Н.Г. в сумме 2821,1 тыс.тенге, ТОО Алмас 1 - 600,0 тыс.тенге.
В то же время план не выполнен, в основном по следующим налогам:
- Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты 91,1 % снижение в связи с тем, что отсутствуют трудовые мигранты.
- Государственная пошлина – 2,1 %, снижение к плану за счет государственной пошлины ТОО "Бауманское 07" ведутся судебные разбирательства.
- плата за пользование земельными участками – 83,1 %, снижение за счет отсутствия текущих платежей. Поступления ожидаются в январе месяце 2023 года.
Трансферты поступили в сумме 1 646 873,9 тыс. тенге, в том числе:
-целевые текущие трансферты - 540 560,3 тыс. тенге;
-целевые трансферты на развитие- 76 048,6 тыс. тенге;
-субвенция – 1 030 265 тыс. тенге;
Недоимка в районный бюджет составила - 19 162,2 тыс. тенге.
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАТРАТ БЮДЖЕТА
Решением районного маслихата № 7С13-2 от 23 декабря 2021 года утвержден районный бюджет на 2022 год в общем объеме по доходам - 2 037 601,0 тысяч тенге и затратам – 2 000 816 тысяч тенге, чистому бюджетному кредитованию – -1 783 тысяч тенге, сальдо по операциям с финансовыми активами – 36 785 тысяч тенге, дефицит – 1 783 тысяч тенге, финансирование дефицита бюджета – -1 783 тысяч тенге.
За 2022 год по районному бюджету произведено четыре уточнения бюджета:
Затраты районного бюджета определены в сумме 2 028 027 тысяч тенге, с увеличением на 27 211 тысяч тенге,
- проведено направление свободных остатков бюджетных средств в сумме 27212 тысяч тенге, в том числе 61,5 тысяч тенге – возврат целевых трансфертов 2021 года;
- чистое бюджетное кредитование определено в сумме - -1782 тысяч тенге, по бюджетным кредитам увеличено на 1 тысячу тенге - доиспользование сумм 2021 года
- перераспределение расходов между администраторами районных бюджетных программ в целях их эффективного использования.
Затраты районного бюджета определены в сумме 1 984 743,2 тысяч тенге, в целом с уменьшением на 43283,8 тысяч тенге, в том числе:
- увеличены целевые трансферты в сумме 23 635,8 тысяч тенге;
- увеличена сумма вознаграждения на 2,4 тысяч тенге;
- уменьшены расходы на 66917,2 тысяч тенге (бонусы);
- проведено направление свободных остатков бюджетных средств в сумме 2106 тысяч тенге,
- перераспределение расходов между администраторами районных бюджетных программ в целях их эффективного использования.
Затраты районного бюджета определены в сумме 2 025 940,3 тысяч тенге, в целом с увеличением на 41197,1 тысяч тенге, в том числе:
- увеличены целевые трансферты в сумме 41197,1 тысяч тенге;
- перераспределение расходов между администраторами районных бюджетных программ в целях их эффективного использования.
Кроме того, выделены трансферты из областного бюджета, выделенные на увеличение уставного капитала государственного предприятия на 42116,6 тысяч тенге.
Затраты районного бюджета определены в сумме 2 007 597,7 тысяч тенге, в целом с уменьшением на 18342,6 тысяч тенге, в том числе:
- уменьшены целевые трансферты в сумме 18342,6 тысяч тенге;
- перераспределение расходов между администраторами районных бюджетных программ в целях их эффективного использования.
Выделены дополнительно бюджетные кредиты в сумме 12474,4 тысяч тенге.
Проведено 12 корректировок районного бюджета:
4) Постановлением акимата Егиндыкольского района от 04 июля 2022 года №а-7/139 выделены и уменьшены трансферты из областного бюджета на основании постановления акимата Акмолинской области от 29 июня 2022 года №А-6/299.
5) Постановлением акимата Егиндыкольского района от 11 июля 2022 года №а-7/143 выделены трансферты из нац.фонда на основании постановления акимата Акмолинской области от 7 июля 2022 года №А-7/308.
6) Постановлением акимата Егиндыкольского района от 03 августа 2022 года №а-8/152 выделены трансферты из республиканского бюджета и из нац.фонда на основании постановления акимата Акмолинской области от 29 июля 2022 года №А-7/353.
7) Постановлением акимата Егиндыкольского района от 22 сентября 2022 года
№а-9/178 выделены трансферты из республиканского бюджета и уменьшены трансферты из областного бюджета на основании постановления акимата Акмолинской области от 21 сентября 2022 года №А-9/451.
8) Постановлением акимата Егиндыкольского района от 22 октября 2022 года №а-10/202 уменьшены трансферты из республиканского бюджета, на основании постановления акимата Акмолинской области от 21 октября 2022 года №А-10/508.
9) Постановлением акимата Егиндыкольского района от 28 ноября 2022 года №а-11/219 уменьшены трансферты из областного бюджета, на основании постановления акимата Акмолинской области от 25 ноября 2021 года №А-12/570.
10) Постановлением акимата Егиндыкольского района от 30 ноября 2022 года №а-12/222 уменьшены трансферты из республиканского бюджета, на основании постановления акимата Акмолинской области от 28 ноября 2022 года №А-12/571.
11) Постановлением акимата Егиндыкольского района от 26 декабря 2022 года
№а-12/241 уменьшены трансферты из республиканского бюджета, на основании постановления акимата Акмолинской области от 26 декабря 2022 года №А-12/630.
12) Постановлением акимата Егиндыкольского района от 28 декабря 2022 года
№а-12/246 уменьшены трансферты из республиканского бюджета, на основании постановления акимата Акмолинской области от 27 декабря 2022 года №А-12/634.
Скорректированный районный бюджет по поступлениям составил 1 939 201,3 тысяч тенге, затраты 1 894 396,7 тысяч тенге, чистое бюджетное кредитование – 10692,4 тысяч тенге, сальдо по операциям с финансовыми активами – 74 121,6 тысяч тенге, дефицит – -40 009,4 тысяч тенге, финансирование дефицита бюджета – 40 009,4 тысяч тенге.
Остаток КСН на 1 января 2023 года составил 19 068,1 тысяч тенге, который образовался за счет неосвоенных целевых текущих трансфертам из республиканского и областного бюджета в сумме 16 489,6 тысяч тенге, нераспределенный свободный остаток 2022 года – 0 тысяч тенге, перевыполнения плана по поступлениям на 913,0 тысяч тенге и средств бюджета района – 1665,5 тысяч тенге.
На 1 января 2022 года свободный остаток бюджетных средств составил – 29 318,0 тыс. тенге, распределено 29 318,0 тысяч тенге на бюджетные программы учреждений района.
За 2022 год кредиторская задолженность составила – 83,3 тыс. тенге, дебиторская задолженность – 10,7 тыс. тенге.
ЗАТРАТЫ ПО 01 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ:
«Государственные услуги общего характера»
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Скорректированный бюджет план на 1.01.2023 г |
Кассовое исполнение на 1.01.2023 г |
% выполнение плана |
|
112001000 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района |
42416,5 |
42410,0 |
100 |
|
122001000 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района |
156496,9 |
156496,0 |
100 |
|
459001000 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью |
39543,0 |
39537,9 |
100 |
|
459003000 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
268,0 |
267,5 |
99,8 |
|
459113000 |
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
7550,0 |
7550,0 |
100 |
|
495001000 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
38842,8 |
38842,2 |
100 |
|
495113000 |
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
75642,3 |
75642,2 |
100,0 |
|
|
Всего по 01 группе: |
371 299,5 |
371 285,9
|
100,0
|
Затраты на содержание представительных и исполнительных органов освоены на 100 %.
По аппарату маслихата фактически содержится 6 единиц, при лимите штатной численности 6 единиц. В пределах лимита содержится 1 служебный автомобиль. Содержалась 2,5 единицы внештатного работника - водитель, секретарь общественного совета, оператор компьютерное техники Арендуемая площадь – 109,02 кв. м.
По аппарату акима района фактически содержалось 17 единиц, при лимите штатной численности 19 единиц. Вакансии 2 единицы. В пределах лимита содержится 1 служебный автомобиль. На договорной основе содержится 14 единиц, в том числе административно - хозяйственного и технического персонала - 13 единиц и 1 единица водителя (в течении года административно - хозяйственного и технического персонала содержалось в среднем 20 единиц)
Площадь, находящаяся на балансе составляет 1458,9 кв. м., из них сдаваемая в аренду 449,89 кв.м.
По отделу экономики и финансов при лимите штатной численности 7 единиц, факт на конец года – 7. Численность внештатных работников при плане 2 единицы, фактически -1 единица.
Арендуемая площадь 66,96 кв.м.
Проведена оценка имущества в целях налогообложения - 1712 домов, 132 квартир, 9 гаража.
Предоставлены трансферты из районного бюджетов сельским округам и селам в сумме 7550,0 тысяч тенге - на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, освоено на 100%,
По отделу архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог согласно лимита штатной численности в количестве 6 единиц, 7 единиц внештатных работников, в том числе 1 водитель.
В пределах лимита содержится 1 служебный автомобиль.
Площадь, находящаяся на балансе – 420,4 кв.м., из них занимаемая – 76,16 кв.м., сдаваемая в аренду 204,79 кв. м.
Предоставлены трансферты из республиканского, областного бюджетов, нац.фонда сельским округам и селам в сумме 75642,3 тысяч тенге, освоено 75642,2 на 100 %, в том числе:
- на благоустройство территории парка героев в с.Узынколь Егиндыкольского района;
- на средний ремонт автодорог с.Бауманское Егиндыкольского района.
ЗАТРАТЫ ПО 02 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ
«Оборона»
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Скорректированный бюджет план на 1.01.2023 г |
Кассовое исполнение на 1.01.2023 г |
% выполнение плана |
|
122005000 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
1206,0 |
1204,0
|
100
|
|
122006000 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района |
1157,0 |
1150,6
|
99,4
|
|
122007000 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а так же пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
106,0 |
106,0 |
100
|
|
|
Всего по 02 группе: |
2469,0 |
2460,6 |
99,7 |
Затраты по обороне освоены на 99,7 %. Обеспечена доставка призывников до села Астраханка и г. Кокшетау, а также произведена оплата за их медосмотр.
В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций масштаба района были выделены средства на создание запаса ГСМ на случаи экстренного реагирования для проведения мероприятий по очистке снежных заносов, аварийно-восстановительных работ в зимний период, организованного проведения противопаводковых мероприятий и противопожарных мероприятий осеннего, весеннего и летнего периодов.
Для мероприятий по профилактике и тушению степных пожаров приобретались ГСМ.
ЗАТРАТЫ ПО 03 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ
«Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная,
уголовно-исполнительная деятельность»
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Скорректированный бюджет план на 1.01.2023 г |
Кассовое исполнение на 1.01.2023 г |
% выполнение плана |
|
495019000 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
265,0 |
236,6 |
89,3 |
|
|
Всего по 03 группе: |
265,0 |
236,6 |
89,3 |
Затраты по общественному порядку, безопасности, правовой, судебной, уголовно-исполнительной деятельности освоены на 89,3 %.
Установка дорожных зна ков яркой окраски, светящихся ночью в местах большого движения транспорта и в местах перехода дорог в населенных пунктах Егиндыкольского района в количестве 7 штук.
«Социальная помощь и социальное обеспечение»
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Скорректированный бюджет план на 1.01.2023 г |
Кассовое исполнение на 1.01.2023 г |
% выполнение плана |
|
451002000 |
Программа занятости |
53148,0 |
47580,2 |
89,5 |
|
451005000 |
Государственная адресная социальная помощь |
4879,0 |
4878,2 |
100 |
|
451006000
|
Оказание жилищной помощи |
13,0 |
12,3 |
94,3 |
|
451007000 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
17075,1 |
17074,5 |
100 |
|
451010000 |
Материальное обеспечение детей- инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
834,0 |
834,0 |
100 |
|
451014000 |
Оказание социальной помощи нуждающимся на дому |
1176,0 |
1174,3 |
99,9
|
|
451017000 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии и индивидуальной программой реабилитации инвалида. |
5547,0 |
5546,3 |
100 |
|
451023000 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
24691,0 |
24671,8 |
99,9 |
|
451001000 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
32480,0 |
32475,0 |
100 |
|
451021000 |
Капитальные расходы государственного органа |
250,0
|
250,0 |
100
|
|
451050000 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы |
547,0 |
546,3 |
99,9
|
|
451054000 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
24330,0 |
4328,9 |
100,0 |
|
451067028 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
150,0 |
150,0 |
100,0
|
|
451113000 |
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
6001,0 |
6001,0 |
100,0
|
|
|
Всего по 06 группе |
151 121,1 |
145 522,9 |
96,3 |
В целом по социальной помощи и социальному обеспечению освоено средств на 96,6 % на следующие цели:
За счет трансфертов из РБ:
- Предоставление гос. грантов на реализацию новых бизнес-идей, для молодежи по 200 МРП - 3 человек;
-на социальные рабочие места было направлено 7 человек;
- Предоставление гос. грантов на реализацию новых бизнес-идей, кроме молодежи по 200 МРП - 4 человека;
- на первое рабочее место было направлено 2 человека
-обеспечено содержание коммунального государственного учреждения «Центр занятости» со штатной численностью 7 единиц.
За счет трансфертов из ОБ:
- Контракт поколении - 1 человек;
- профессиональное обучение - 10 человек;
- на первое рабочее место было направлено 2 человека.
За счет гарантированного трансферта из Национального фонда:
- Молодежная практика - 5 человек;
- серебрянный возраст - 3 человека;
- на первое рабочее место было направлено 2 человека;
- на общественных работах было занято 25 человек;
- Предоставление гос. грантов на реализацию новых бизнес-идей, для молодежи по 200 МРП - 6 человек;
-Предоставление гос. грантов на реализацию новых бизнес-идей, для молодежи по 200 МРП 2 человека;
За счет средств районного бюджета:
-на общественных работах было занято 32 человека;
-государственное адресная социальная помощь выплачена 67 получателям;
- гарантированный социальный пакет выдан 23 получателям
-социальная помощь отдельным категориям граждан по решениям местных исполнительных органов оказана 154 получателям;
-материальное обеспечение детей инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому, предоставлено 10 детям;
Производилось финансирование полустационара по дневному пребыванию 5 детей-инвалидов.
По реализации плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов – 11 инвалидов были обеспечены гигиеническими средствами.
Оказана жилищная помощь 1 семье.
За счет областного бюджета произведена выплата:
- единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны – 6 человек.
-единовременной социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств к празднованию Дня Победы в Великой отечественной войне - 4 человека.
- социальной поддержки на приобретение топлива коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности -241 человек.
Обеспечено 5 человек - инвалидов протезно-ортопедическими средствами, специальным средствами передвижения -1 человек, сурдотехническими средствами - 1 человек.
Выделены трансферты из областного бюджета на приобретение программного продукта «Парус-Каз Бюджет» (Бюджетное финансирование) и на его обслуживание по отделу занятости и центру занятости.
Обеспечено в течение года содержание социального работника при отделе занятости и социальных программ 0,5 ед.
Обеспечено содержание Центра занятости, со штатной численность 7 единиц, консультантов 1 единица, ассистентов 3 единицы.
Арендуемая площадь – 96,12 кв.м.
Выделены трансферты из республиканского бюджета и Национального фонда (для Центра занятости) 3289 тыс. тенге на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения.
По аппарату отдела занятости и социальных программ лимит штатной численности составил 6 единиц, фактически содержится 6 единиц. Численность внештатных работников составляет 4 единицы. В пределах лимита содержится 1 служебный автомобиль.
Арендуемая площадь – 86,24 кв.м.
ЗАТРАТЫ ПО 07 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Скорректированный бюджет план на 1.01.2023 г |
Кассовое исполнение на 1.01.2023 г |
% выполнение плана |
|
495007000 |
Проектирование и строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
581,0 |
0,0 |
0,0
|
|
495016000 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
108085,4 |
98496,7 |
91,1 |
|
495033000 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
630,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего по 07 группе |
109 296,4 |
98 496,7 |
90,1 |
По 07 функциональной группе затраты освоены на 90,1 %.
По программе «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда»
Было предусмотрено - Завершение проведения комплексной вневедомственной экспертизы корректировки проектно-сметной документации на "Строительство 36-ти квартирного жилого дома в с.Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области" (1 позиция);
- Завершение проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации на "Строительство 36-ти квартирного жилого дома в с.Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области" (привязка 2 позиция).
- Результат текущего года не достигнут, так как по техническим причинам на портале ГЗ не дало возможности продлить многолетние договора 2021-2022гг., заключенные из одного источника, в связи с изменениями в Законе ГЗ в 2022 году.
По программе «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения»
Проведены работы:
- по оформлению правоустанавливающих документов (государственный акт на землю, земельный проект, установка границ участка) на территории водонапорной насосной станции в с. Коржинколь Егиндыкольского района Акмолинской области;
- по оформлению правоустанавливающих документов (государственный акт на землю, земельный проект) на водохозяйственные сооружения Егиндыкольского района в рамках программы функционирование системы водоснабжения и водоотведения (трансферты ОБ);
- по оформлению правоустанавливающих документов (технические паспорта) на водохозяйственные сооружения Егиндыкольского района в рамках программы функционирование системы водоснабжения и водоотведения (трансферты ОБ);
- по устройству ограждения площадок водопроводных сооружений сел Узынколь, Тоганас, Буревестник Егиндыкольского района Акмолинской области;
- по капитальному ремонту резервуаров емкостью (2*1000м3)-2шт., (2*250м3)-1шт., водонапорной башни, операторской по ул. Линейная, 8 в селе Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области (трансферты ОБ).
По программе «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры»
Было предусмотрено - Завершение проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации на "Строительство инженерных сетей к 36-ти квартирному жилому дому в с.Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области" (1 позиция);
- Завершение проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации на "Строительство инженерных сетей к 36-ти квартирному жилому дому в с.Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области" (2 позиция)
- Результат текущего года не достигнут, так как по техническим причинам на портале ГЗ не дало возможности продлить многолетние договора 2021-2022гг., заключенные из одного источника, в связи с изменениями в Законе ГЗ в 2022 году.
ЗАТРАТЫ ПО 08 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ
«Культура, спорт, туризм и информационное пространство»
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Скорректированный бюджет план на 1.01.2023 г |
Кассовое исполнение на 1.01.2023 г |
% выполнение плана |
|
819005000 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
12201,0 |
12201,0 |
100 |
|
819007000 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
22282,0 |
22281,5 |
100 |
|
819008000 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
1064,0 |
1064,0 |
100 |
|
819009000 |
Поддержка культурно – досуговой работы |
78544,0 |
78544,0 |
100 |
|
819014000 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
1985,0 |
1961,2 |
98,8 |
|
819015000 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения)по различным видом спорта областных соревнованиях |
7407,0 |
7407,0 |
100 |
|
819001000 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и спорта |
41945,0 |
41940,1 |
100 |
|
819004000 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
1250,0 |
1250,0 |
100 |
|
819032000 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
67530,8 |
67530,8 |
100 |
|
|
Всего по 08 группе |
234208,8 |
234179,6 |
100 |
По 08 функциональной группе бюджетные средства освоены на 100%.
ГККП « Егиндыкольский районный Дом культуры» выполняет услуги по культурным мероприятиям для населения района. ГККП «Егиндыкольский районный Дом культуры» включает в себя 3 сельских клубных учреждения - Полтавский, Коркемский, Узынкольский сельские клубы и районный Дом культуры.
За 2022 год проведено 356 культурно - досуговых мероприятий. От платных услуг поступлений не было.
Произведен ремонт культурно-досугового центра в с.Узынколь на сумму 66 134,432 тыс.тенге, где были выполнены следующие виды работ: монтажные работы по мягкой кровли, трехслойная гидроизоляция, утепление, обмазка битумным материалом, устройство отмостки, демонтаж крыльца, устройство нового лестничного марша и пандуса, работы по укладки керамо-гранита, вертикальная планировка срезки грунта, засыпка грунта, инертных материалов, щебень,укладка асфальта, укладка брусчатки, бардюра-поребрика, произведена отделка здания металлосайдингом. Также были выделены средства на авторский надзор – 387,5 тыс.тенге, технический надзор – 1008,8 тыс.тенге.
Для районного Дома культуры был приобретен LED-экран на сумму 7 206,0 тыс.тенге.
По программе «Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации» за 2022 год выпущено 11750 экземпляров районной газеты, с выходом один раз в неделю.
По программе «Функционирование районных библиотек» штатная численность - 10,5 единиц, фактически содержалось 12 единиц. Библиотечная система состоит из 7 библиотек - центральная районная библиотека и 6 сельских библиотек. Книжный фонд пополнен на 1394 экземпляров книг, из них с области поступило 1394 экземпляров, и периодика 180 с местного бюджета. Общий поступление на 2022 года 1574, из них на каз.языке 1393. В течение отчётного года из фонда библиотек выбыло 1600 экземпляров, из них на каз.языке 23, на русском языке 1577 по причине ветхости. На конец 2022 года состоит общий фонд 56 178 из на каз 35 137 экземпляров.
Арендуемая площадь 1035,6 кв.м.
По программе «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» в отделе содержалась 0,5 единиц учителя казахского языка.
По программе «Реализация региональных программ в сфере молодежной политики» предоставлена стипендия акима района в ВУЗ на 2 студента и для специалистов со средним специальным образованием для 1 студента.
По аппарату отдела внутренней политики, культуры и развития языков при лимите штатной численности 6 единиц, содержится фактически 4 единицы, 2 вакансии главного специалиста по культуре и развитию языков, главного специалиста по финансовой части, внештатных работников содержится – 6 ед. В пределах лимита содержится 1 служебный автомобиль.
Арендуемая площадь – 42,00 кв.м.
За 2022 год проведено 15 спортивно - массовых мероприятий. Из них 3 областных спортивно-массовых мероприятий, 12 районных соревнований. Всего приняло участие 3030 человек из них 1552 школьников.
По программе «Проведению спортивных соревнований на районном уровне» были приобретены призы и подарки. Проведено спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий 35 среди коллективов физической культуры в сельских округах, в которых приняло участие 2356 человек.
В районе действует 85 спортивных секций.
По программе «Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях» в Егиндыкольском районе, запланированные средства были использованы на содержание участников сборных команд при выездах на спортивные соревнования.
В 2022 год спортсмены Егиндыкольского района приняли участие в 30 соревнования на областном уровне, 245 участников соревнований.
Команда Егиндыкольского района по футзалу заявилась и участвует в соревнованиях Астанинской любительской футзальной лиге в г. Астана.
Волейбольная команда Егиндыкольского района (мужчины) с сентября по ноябрь месяц участвовала в соревнованиях Акмолинской ллюбительской волейбольной лиге в с. Родина Целиноградского района, заняла 5 место из 12 команд.
Хоккейная команда Егиндыкольского района с октября месяца заявилась и участвует в соревнованиях Астанинской любительской хоккейной лиге в г. Астана.
ЗАТРАТЫ ПО 10 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ
«Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения»
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Скорректированный бюджет план на 1.01.2023 г |
Кассовое исполнение на 1.01.2023 г |
% выполнение плана |
|
459099000 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
4667,0 |
4667,0 |
100 |
|
806001000 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства
|
35525,8 |
35525,6 |
100 |
|
806021000
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
846,4 |
846,4 |
100 |
|
495010000 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
1927,0 |
1916,2 |
99,4 |
|
|
Всего по 10 группе |
42966,2 |
42955,2
|
100 |
|
459018013 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
21664,4 |
21664,4 |
100 |
|
|
Всего по 10 группе с кредитами |
64630,6 |
64619,6
|
100 |
По 10 функциональной группе бюджетные средства освоены на 100%.
Бюджетные кредиты для приобретения жилья получили 5 специалистов.
Для реализации мер социальной поддержки специалистов социальную поддержку получили ввиде подъёмного пособия 11 специалистов.
По отделу сельского хозяйства, земельных отношений предпринимательства фактически содержится 7 штатные единицы, при лимите штатной численности 7 единицы. Из внештатных работников содержится 2 единиц, в том числе 1 водитель.
В пределах лимита содержится 1 служебный автомобиль.
Арендуемая площадь – 77,28 кв. м.
В рамках программы «Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел» проведено землеустроительные и земельно-кадастровые работы сел Жалманкулак, Буревестник, Егиндыколь, Коржынколь.
По отделу архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
По программе «Развитие объектов сельского хозяйства»
Проведена привязка ППП с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы на строительство скотомогильника в с. Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области;
Получено положительное заключение по проекту «Строительство скотомогильника в с. Егиндыколь». Заключение (положительное) № NORZ-0116/22 от 29.12.2022.
ЗАТРАТЫ ПО 11 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ
«Промышленность, архитектурная, градостроительная деятельность»
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Скорректированный бюджет план на 1.01.2023 г |
Кассовое исполнение на 1.01.2023 г |
% выполнение плана |
|
495005000 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
3600,0 |
3600,0 |
100 |
|
|
Всего по 11 группе: |
3600,0 |
3600,0 |
100 |
По программе «Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов»
Проведена разработка схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Полтавское Егиндыкольского района Акмолинской области
Завершена разработка и ввод в действие схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) с. Полтавское Егиндыкольского района Акмолинской области.
ЗАТРАТЫ ПО 12 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ
«Транспорт и коммуникации»
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Скорректированный бюджет план на 1.01.2023 г |
Кассовое исполнение на 1.01.2023 г |
% выполнение плана |
|
495023000 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
66225,0 |
66224,8 |
100 |
|
495045000 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения и улиц населенных пунктов |
87341,9 |
87341,6 |
100 |
|
|
Всего по 12 группе |
153 566,9 |
153 566,4 |
100 |
По 12 функциональной группе бюджетные средства освоены на 100 %.
По программе «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах» обеспечено:
– Содержание дорог районного значения 107 км. в надлежащем порядке в течении года и своевременное проведение текущего ремонта участков дорог;
- зимнее содержание внутрипоселковых дорог в с.Егиндыколь, Узынколь, Спиридоновка, Полтавское;
- Текущий ремонт дорог (отсыпка щебнем улиц) с. Бауманское Егиндыкольского района Акмолинской области - 25135,7 м2 площади основания покрытия;
- Текущий ремонт ул. Мира в с. Полтавское Егиндыкольского района Акмолинской области – 2600 м2 площади основания покрытия;
- Текущий ремонт ул. Историческая в с. Полтавское Егиндыкольского района Акмолинской области - 1500 м2 площади основания покрытия;
По программе «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов»
– Средний ремонт автодороги по ул. Мира в с.Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области - 7080 м2 площади основания покрытия;
- Средний ремонт внутри поселковых дорог с асфальтовым покрытием по ул. Дружба в с. Узынколь Егиндыкольского района Акмолинской области - 3300 м2 площади основания покрытия. Работы не завершены. Ввиду того, что поставщик не выполнил договорные обязательства, договора были расторгнуты.
- Средний ремонт внутри поселковых дорог с асфальтовым покрытием по ул. Зеленая в с. Узынколь Егиндыкольского района Акмолинской области – 1800 м2 площади основания покрытия;
- Средний ремонт внутри поселковых дорог с асфальтовым покрытием по ул. Дальняя в с. Узынколь Егиндыкольского района Акмолинской области - 1800 м2 площади основания покрытия.
«Прочие»
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Скорректированный бюджет план на 1.01.2023 г |
Кассовое исполнение на 1.01.2023 г |
% выполнение плана |
|
495065000 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
74121,6 |
74121,6 |
100 |
|
495077000 |
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего по 13 группе |
74121,7 |
74121,6 |
100
|
-По программе «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» выделены трансферты из ОБ на увеличение уставного капитала ГКП на ПХВ «Егиндыколь СУ Арнасы», приобретено:
- Автомобиль КАМАЗ дооборудованный автоцистерной для пищевых жидкостей – 1ед.;
- Экскаватор – погрузчик – 1 ед.
На предприятии обеспечно повышение производительности труда работников предприятия, за счет обеспечения спецтехникой и оборудованием. Предоставление качественных услуг и укрепление материально-технической базы предприятия. Выполнение на 100% мероприятий по достижению целевого индикатора ПРО " Увеличение уставного капитала ЮЛ ", обеспеченных бюджетным финансированием в рамках настоящей бюджетной программы.
- По программе «Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» были выделены средства из областного бюджета на:
– Средний ремонт дороги по ул. Комсомольская в с. Коржинколь Егиндыкольского района Акмолинской области;
- Средний ремонт дороги по ул. Мира в с. Коржинколь Егиндыкольского района Акмолинской области.
Но ввиду того, что поставщик не выполнил договорные обязательства, договора были расторгнуты.
«Обслуживание долга»
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Скорректированный бюджет план на 1.01.2023 г |
Кассовое исполнение на 1.01.2023 г |
% выполнение плана |
|
459021000 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
12253,7
|
12253,3 |
100
|
|
|
Всего по 14 группе |
12253,7 |
12253,3 |
100 |
«Трансферты»
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Скорректированный бюджет план на 1.01.2023 г |
Кассовое исполнение на 1.01.2023 г |
% выполнение плана |
|
459006000 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
61,5 |
61,5 |
100 |
|
459024000 |
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
653350,0 |
653350,0 |
100 |
|
459038041 |
Субвенции |
156529,0 |
156529,0 |
100 |
|
459005400 |
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
3409,5 |
3409,5 |
100 |
|
|
Всего по 15 группе |
813350,0 |
813350,0 |
100 |
Полностью произведен возврат неиспользованных целевых трансфертов 2021 года в сумме 61,5 тысяч. Тенге, также - возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 3409,5 тысяч тенге.
По программе «Субвенция» произведено перечисление субвенции 9-ти акимам сел и сельских округов в сумме 156529,0 тысячи тенге.
По программе «Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства» произведено перечисление 653350 тысяч тенге, в связи с передачей с января 2022 года функций в сфере образования с районного на областной уровень.
«Погашение займов»
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Скорректированный бюджет план на 1.01.2023 г |
Кассовое исполнение на 1.01.2023 г |
% выполнение плана |
|
459005000 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
10972,0 |
10972,0 |
100 |
|
|
Всего по 16 группе |
10972,0 |
10972,0 |
100 |
Затраты по функциональной группе «Погашение займов» освоены на 100%.
По программе «Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом» полностью погашен долг местного исполнительного органа по бюджетным кредитам, выданным за счет средств республиканского бюджета в сумме 10972,0 тысяч тенге.
Руководитель отдела
экономики и финансов
Егиндыкольского района С. Придан