Егіндікөл ауданы бойынша 2022 жылғы бюджеттің орындалуы туралы түсініктеме жазба

Егіндікөл ауданы бойынша

2022 жылғы бюджеттің орындалуы туралы

түсініктеме жазба

Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері

Егіндікөл ауданы 1970 жылы құрылған, Ақмола облысының оңтүстік-батыс бөлігінде орналасқан және 5,4 мың ш. км. аумақты алып жатыр.

Ауыл шаруашылық жерлері 518,6 мың га алқапты алып жатыр. Әкімшілік аумағы 9 ауылдық округ пен ауылдарға бөлінген. Аудан халқының саны 2022 жылғы 1 желтоқсанға 5 343 адамды құрайды.

Аудан аграрлық бағытта. Аудан экономикасының құрылымында ауыл шаруашылығы – 96,4 %, өнеркәсіп – 3,6 % алады.

2023 жылғы 1 қаңтарға өнеркәсіп өнімдерінің көлемі қолданыстағы бағамен 1 456 млн.теңгені құрады, немесе ол өткен жылғы кезеңге қарағанда 101,2 % (2021 жылы – 1 327,4 млн.теңге).

2022 жыл бойынша ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы көлемі 39 049,8 млн.теңгені құрады, соның ішінде: өсімдік шаруашылығы – 35 897,4 млн.теңге, мал шаруашылығы – 3 089,1 млн.теңге, қызметтер – 63,3 млн.теңге.

Ауыл шаруашылығы өнімдерін шығарудың НКИ 2022 жылы 99,1 % құрады.

Сүт өндірісі 4 930,6 тоннаны немесе 99,4%, тірі салмақтағы ет 1 529,1 тоннаны немесе 99,7% құрады.

702,7 мың дана жұмыртқа алынды немесе өткен жылдың тиісті кезеңіне қарағанда 100% құрады.

2023 жылдың 1 қаңтарына мал мен құс саны төмендегіні құрады:

ІҚМ – 8478 бас немесе өткен жылдың тиісті кезеңіне қарағанда 110,8 %, соның ішінде: сиырлар – 4 194 бас немесе 116,9%, шошқа – 4 588 бас немесе 103,7%, қой – 9 273 бас немесе 105 %, жылқы – 3 527 бас немесе 103%, құс – 11 300 бас немесе 104,4%.

Статистикалық деректер бойынша негізгі капиталға салынған инвестиция 5 764,3 млн.теңгені немесе 2021 жылға қарағанда 108,4% құрады. Қаржыландыру көздері бойынша инвестициялық салымның негізгі үлесін өз қаражаттары – 3 607,1 млн.теңге (62,6%), республикалық бюджет – 2,5 млн.теңге (0,1%), жергілікті бюджет – 104,1 млн.теңге (1,8%), басқа қарыз қаражаттары – 2 050,6 млн.теңге (35,5%) құрады.

2022 жылы құрылыс жұмыстарының көлемі 615,9 млн.теңгені немесе өткен жылға қарағанда 89,1% құрады. Барлығы 1 087 ш.м. тұрғын үй қолданысқа енгізілді, немесе 2022 жылғы кезеңге қарағанда 105,9%.

2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдайға ауданда шағын және орта кәсіпкерліктің 530 субъектісі тіркелген, немесе былтырғы жылға қарағанда 105,6 % құрайды, оның ішінде:

жеке кәсіпкерлер – 221 адам;

шағын кәсіпкерліктің заңды тұлғалары - 72 адам;

шаруа және фермер қожалықтары - 237 адам.

Бөлшек тауар айналымының көлемі 1 189 млн.теңгені құрады, немесе өткен жылға қарағанда 100,1 %.

2022 жылы аудан бойынша 52 тұрақты жұмыс орны құрылды.

Жұмыссыздық деңгейі 2,4% құрады.

Қаңтар-қыркүйекте орташа айлық жалақы 237 279 теңгені (2021 жылы – 180 733 теңге) құрады немесе былтырғы жылға қарағанда 98,6%, бірақ облыстық жалақы мөлшерінен 1,4% төмен (240 576 теңге).

2.Б юджеттің атқарылуының жалпы қорытындылары

	2022 жыл бойынша түзетілген бюджет	Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар бойынша төленген міндеттемелер	% орындалуы
Аудан бюджеті
1. КІРІСТЕР	1 939 201,3	1 940114,3	100,0
Салықтық түсімдер	286950,4	274750,9	95,7
Салықтық емес түсімдер	5377,0	11100,5	206,4
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер	0,0	7389,1	0
Ресми трансферттердің түсімі	1646873,9	1646873,9	100
II. ШЫҒЫНДАР	1894396,7	1877907,1	99,1
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	371299,5	371285,9	100
Қорғаныс	2469,0	2460,6	99,7
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі	265,0	236,6	89,3
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	151121,1	145522,9	96,3
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	109296,4	98496,7	90,1
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңестік	234208,8	234179,6	100
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған орта мен жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары	42966,2	42955,2	100
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	3600,0	3600,0	100
Көлік және коммуникациялар	153566,9	153566,4	100
Басқалары	0,1	0	0
Қарызға қызмет көрсету	12253,7	12253,3	100
Трансферттер	813350,0	813350,0	100
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ	10692,4	9026,9
Бюджеттік кредиттер	21664,4	21664,4	100
Бюджеттік кредиттерді өтеу	10972,0	12637,5	115,2
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША САЛЬДО	74121,6	74121,6
Басқалар	74121,6	74121,6	100
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)	-40009,4	-20941,4
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)	40009,4	20941,4
Қарыздар түсімі	21663,4	21663,4	100
Қарыздарды өтеу	10972,0	10972,0	100
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ		10250,0
Қаржы жылының басына бюджет қаражатының қалдықтары		29318,0
Есепті кезеңнің соңына бюджет қаражатының қалдықтары		19068,1

БЮДЖЕТ КІРІСІНІҢ АТҚАРЫЛУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

2022 жылы аудан бюджетіне түсімдер 1 940 114,3 мың теңгені құрады, жоспар бойынша 1 939 201,3 мың теңге 100,0% орындалды, оның ішінде меншікті кірістер жоспар бойынша 292 327,4 мың теңге, іс жүзінде 293 240,5 мың теңге түсті немесе 1034 %, асыра орындау 913,1 мың теңгені құрады.

Кірістердің артығымен орындалуы негізінен келесі салықтар бойынша жоспардың асыра орындалуы есебінен қалыптасты:

- Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан алынатын жеке табыс салығы – 192,2 мың теңге, шаруа қожалықтарының ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер үлесінен, мүліктік табысты сатудан түсетін түсімдердің өсуі есебінен

- Әлеуметтік салық - 1226 %, «Егіндікөл ауданының білім бөлімі» ММ 2021 жылдың 4 тоқсанына аванстық төлемдерді аударуға байланысты және еңбекақыны арттыру есебінен түсімдердің өсуі.

- Заңды тұлғалардың мүлкіне салынатын салық - 124,5 %, берешектің аударылуына байланысты өсім - "Бауманское 2030" ЖШС бойынша мәжбүрлеу шаралары

- салықтық емес түсімдер - жоспар 206,4% орындалды, негізінен коммуналдық меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер түсімдері есебінен 4845,1 м. т., айыппұлдар 3 751,0 м. т., дебиторлық берешек түсімдері 35,0 м. т., бұрын жергілікті бюджеттен алынған пайдаланылмаған қаражатты қайтару 1 152,4 м. т.

– жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер 7389,1 мың теңге. Өсім Бейсембаев Н.М. ш/қ - 270,0 мың теңге, Жұлдыз ЖШС 3698,0 мың теңге, ЖК Прилепская Н.Г. 2821,1 мың теңге, Алмас 1 ЖШС 600,0 мың теңге сомасына жер учаскесін сатып алу еебінен қалыптасты.

Сонымен қатар жоспар негізінен келесі салықтар бойынша орындалмаған:

- Төлем көзінен салық салынбайтын шетел азаматтарының табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы 91,1 %, төмендеу еңбек мигранттарының болмауына байланысты

- Мемлекеттік баж – 2,1%, «Бауманское 07» ЖШС мемлекеттік баж есебінен төмендеді, сот процестері жүргізілуде

жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем 831%, ағымдағы төлемдердің болмауы есебінен төмендеу. Түсім 2023 жылдың қаңтарында күтілуде.

Трансферттер 1 646 873,9 мың теңге сомасында түсті, оның ішінде:

- ағымдағы нысаналы трансферттер 540 560,3 мың теңге;

- нысаналы даму трансферттері - 76 048,6 мың теңге;

- субвенция 1 030 265 мың теңге;

Аудан бюджетіне берешек 19162,2 мың теңгені құрады

БЮДЖЕТ ШЫҒЫНЫНЫҢ АТҚАРЫЛУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Аудандық мәслихаттың 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С13-2 шешімімен 2022 жылға арналған аудандық бюджет кірістер бойынша – 2 037 601,0 мың теңге және шығындар бойынша – 2 000 816 мың теңге, таза бюджеттік кредиттеу бойынша – -1 783 мың теңге, қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 36 785 мың теңге, тапшылық – 1 783 мың теңге, бюджет тапшылығын қаржыландыру бойынша – - 1 783 мың теңге жалпы көлемінде бекітілді.

2022 жылы аудандық бюджет бойынша бюджетке төрт нақтылау жүргізілді:

1) Аудандық мәслихаттың 2022 жылғы 21 ақпандағы № 7С16-2 шешімімен аудандық бюджет түсімдерінің көлемі 2 037 601 мың теңге сомасында, яғни өзгеріссіз бекітілді.

Аудандық бюджеттің шығындары 27 211 мың теңгеге ұлғайтылып, 2 028 027 мың теңге сомасында анықталды. .

- 27 212 мың теңге сомасында бюджет қаражатының бос қалдықтарын бағыттау жүргізілді, оның ішінде 61,5 мың теңге – 2021 жылғы нысаналы трансферттерді қайтару;

- таза бюджеттік кредиттеу - -1 782 мың теңге сомасында анықталды, бюджеттік кредиттер бойынша 1 мың теңгеге арттырылды – 2021 жылдың сомасын толық пайдалану,

- шығыстарды тиімді пайдалану мақсатында аудандық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері арасында қайта бөлу.

2) Аудандық мәслихаттың 2022 жылғы 06 маусымдағы № 7С20-2 шешімімен аудандық бюджет түсімдерінің көлемі республикалық және облыстық бюджеттерден берілетін трансферттер сомаларын 45389,8 мың теңгеге арттырып, және аудандық бюджет кірістерін 69025,6 мың теңгеге кеміту есебінен 45389,8 мың теңгеге кемітіліп 1 992 211,2 мың теңге сомасында бекітілді.

Аудандық бюджеттің шығындары 1 984 743,2 мың теңге сомасында анықталды, жалпы 43283,8 мың теңгеге кемітілді, оның ішінде:

- нысаналы трансферттер 23 635,8 мың теңгеге ұлғайтылды;

- сыйақы сомасы 2,4 мың теңгеге артты;

- шығыстар (бонустар) 66917,2 мың теңгеге кемітілді;

- бюджет қаражатының бос қалдықтарын бағыттау жүргізілді – 2016 мың теңге,

- шығыстарды тиімді пайдалану мақсатында аудандық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері арасында қайта бөлу.

3) Аудандық мәслихаттың 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 7С24-2 шешімімен аудандық бюджет түсімдерінің көлемі республикалық және облыстық бюджеттерден берілетін трансферттер сомасын ұлғайту есебінен 83313,7 мың теңгеге ұлғайып, 2 075 524,9 мың теңге сомасында бекітілді.

Аудандық бюджеттің шығындары 2 025 940,3 мың теңге сомасында белгіленді, жалпы 41 197,1 мың теңгеге ұлғайтылды, оның ішінде:

- нысаналы ағымдағы трансферттер 41197,1 мың теңгеге ұлғайтылды:

- шығыстарды тиімді пайдалану мақсатында аудандық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері арасында қайта бөлу.

Бұдан басқа, мемлекеттік кәсіпорынның жарғылық капиталын ұлғайтуға 42116,6 мың теңгеге облыстық бюджеттен трансферттер бөлінді.

4) Аудандық мәслихаттың 2022 жылғы 14 қарашадағы № 7С26-2 шешімімен аудандық бюджет түсімдерінің көлемі трансферттер сомасын 18342,6 мың теңгеге азайту есебінен 18342,6 мың теңгеге азайып, 2 057 182,3 мың теңге сомасында бекітілді. Сонымен қатар, жалпы көлемі өзгермей кірістер түзетілді.

Аудандық бюджеттің шығындары 2 007 597,7 мың теңге сомасында анықталды, жалпы 18342,6 мың теңгеге кемітілді, оның ішінде:

- 18342,6 мың теңге сомасына нысаналы трансферттер кемітілді;

- шығыстарды тиімді пайдалану мақсатында аудандық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері арасында қайта бөлу.

12474,4 мың теңге сомасында қосымша бюджеттік кредиттер бөлінді.

Аудандық мәслихаттың 2022 жылғы 24 желтоқсандағы № 7С14-2 «Егіндікөл ауданының ауылдық округтері мен ауылдарының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеттері туралы» шешімімен Егіндікөл ауданы ауылдық округтері мен ауылдарының 2022 жылға арналған бюджеттері бекітілді.

2023 жылғы 1 қаңтарға ҚБШ қалдығы 19 068,1 мың теңгені құрады, ол республикалық және облыстық бюджеттен игерілмеген ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен 16 489,6 мың теңге сомасында қалыптасты, 2022 жылдың бөлінбеген бос қалдығы – 0 мың теңге, түсімдер бойынша жоспарды 913,0 мың теңгеге және аудан бюджетінің қаражаты есебінен – 1665,5 мың теңге асыра орындау.

2022 жылдың 1 қаңтарына бюджет қаражатының бос қалдығы – 29 318,0 мың теңгені құрады, 29318,0 мың теңге аудан мекемелерінің бюджеттік бағдарламаларына бөлінген.

2022 жыл бойынша кредиторлық берешек - 83,3 мың теңгені, дебиторлық берешек – 10,7 мың теңгені құрады.

01 ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТОП БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР:

«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер»

Бюджеттік сыныптама коды	Атауы	1.01.2023 ж. түзетілген бюджеттік жоспар	1.01.2022 ж. кассалық атқарылу	Жоспардың % орындалуы
112001000	Аудан мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	42416,5	42410,0	100
122001000	Аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	156496,9	156496,0	100
459001000	Экономикалық саясатты қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттің атқарылуы және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	39543,0	39537,9	100
459003000	Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу	268,0	267,5	99,8
459113000	Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер	7550,0	7550,0	100
495001000	Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	38842,8	38842,2	100
495113000	Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер	75642,3	75642,2	100
	Барлығы 01 топ бойынша:	371 299,5	371 285,9	100

Өкілетті және атқарушы органдарды ұстау шығындары 100% игерілді.

Мәслихат аппараты бойынша нақты 6 бірлік ұсталады, штат санының лимиті 6 бірлік. Лимит шектеуінде 1 қызметтік автомобиль ұсталады. 2,5 бірлік штаттан тыс жұмыскер – жүргізуші, қоғамдық кеңес хатшысы, компьютерлік ехника операторы ұсталды. Жалға алынған аумақ – 109,02 ш.м.

Аудан әкімі аппараты бойынша штат санының лимиті 17 бірлікті құрайды, нақты 19 бірлік ұсталады. Бос орындар 2 бірлік. Лимит шектеуінде 1 қызметтік автокөлік бар. Келісімшарт негізінде 14 бірлік, оның ішінде әкімшілік-шаруашылық және техникалық персонал - 13 бірлік және 1 жүргізуші бірлігі бар (жыл бойы орта есеппен 20 бірлік әкімшілік-шаруашылық және техникалық персонал ұсталды).

Баланстағы алаң 1458,9 ш.м. құрайды, оның ішінде 449,891 ш.м. жалға берілді.

Экономика және қаржы бөлімі бойынша лимит бойынша штат саны 7 бірлік,, жылдың соңына нақты ұсталғаны - 7. Штаттан тыс жұмысшылар саны жоспар бойынша - 2 бірлік, нақты ұсталғаны - 1.

Жалға алынған алаң 66,96 ш.м.

Мүлікке салық салу мақсатында 1712 үй, 132 пәтер, 9 гараж бағаланды.

Аудандық бюджеттен ауылдық округтер мен ауылдарға 7550,0 мың теңге сомасында трансферттер берілді - азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға, 100% игерілді.

Сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі бойынша лимиттегі 6 бірлік ұсталады. Штаттан тыс қызметкерлер - 7 бірлік, соның ішінде 1 - жүргізуші.

Лимит шектеуінде 1 қызметтік автокөлік бар

Баланстағы алаң 420,4 ш.м., оның 76,16 ш.м. қолданыста, жалға берілгені – 204,79 ш.м.Республикалық, облыстық және аудандық бюджеттерден, ұлттық қордан ауылдық округтер мен ауылдарға 75642,3 мың теңге сомасында трансферттер берілді, 75642,3 мың теңге - 100% игерілді, соның ішінде:- Егіндікөл ауданы Ұзынкөл ауылындағы Батырлар саябағының аумағын абаттандыруға; - Егіндікөл ауданы Бауман ауылы автожолдарын орташа жөндеуге.

02 ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТОП БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР

«ҚОРҒАНЫС»

Бюджеттік сыныптама коды	Атауы	1.01.2023 ж. түзетілген бюджеттік жоспар	1.01.2023 ж. кассалық атқарылу	Жоспардың % орындалуы
122005000	Жалпыға ортақ әскери міндеттілік аясындағы іс-шаралар	1206,0	1204,0	100
122006000	Аудан ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою	1157,0	1150,6	99,4
122007000	Аудан (қала) ауқымындағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендердегі өрттердің алдын алу және сөндіру жөніндегі іс-шаралар	106,0	106,0	100
	Барлығы 02 топ бойынша:	2469,0	2460,6	99,7

Қорғаныс бойынша шығындар 99,7 % игерілді. Әскерге шақырылушыларды Астрахан ауылы және Көкшетау қаласына жеткізу қамтамасыз етілді, сонымен қатар медициналық тексеру үшін ақы төленді.

Аудан ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою мақсатында шұғыл әрекет ету жағдайына жанар-жағар май қорын құру, қысқы кезеңде қар жалдарын тазарту, авариялық-қалпына келтіру және құтқару жұмыстарын жүргізу үшін, су тасқынына қарсы іс-шараларды және күзгі, көктемгі және жазғы кезеңдердегі өртке қарсы іс-шараларды ұйымшылдықпен өткізу үшін қаражат бөлінді.

Дала өрттерінің алдын алу және сөндіру жөніндегі іс-шаралар үшін ЖЖМ сатып алынды.

3 ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТОП БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР:

«Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі»

Бюджеттік сыныптама коды

Атауы

1.01.2023 ж. түзетілген бюджеттік жоспар

1.01.2023 ж. кассалық атқарылу

Жоспардың %

орындалуы

495019000

Елді мекендердегі жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету

265,0

236,6

89,3

Барлығы 03 топ бойынша:

265,0

236,6

89,3

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі бойынша шығындар 89,3% игерілді.

Егіндікөл ауданының елді мекендерінде 7 дана көлемінде көліктің үлкен қозғалыс орындарында және жол өтпелі орындарында түнде жарқырайтын ашық түсті жол белгілерін орнату.

О6 ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТОП БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР

«Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру»

Бюджеттік сыныптама коды	Атауы	1.01.2023 ж. түзетілген бюджеттік жоспар	1.01.2023 ж. кассалық атқарылу	Жоспардың % орындалуы
451002000	Жұмыспен қамту бағдарламасы	53148,0	47580,2	89,5
451005000	Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек	4879,0	4878,2	100
451006000	Тұрғын үй көмегі	13,0	12,3	94,3
451007000	Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек	17075,1	17074,5	100
451010000	Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету	834,0	834,0	100
451014000	Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету	1176,0	1174,3	99,9
451014000	Облыстық бюджет трансферттері есебінен жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек	1176,0	1174,3	99,9
451017000	Мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету және мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызметтер көрсетуі	5547,0	5546,3	100
451023000	Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету	24691,0	24671,8	99,9
451001000	Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	32480,0	32475,0	100
451021000	Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	250,0	250,0	100
451050000	Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту бойынша 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру	547,0	546,3	99,9
451054000	Мемлекеттік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру	4330,0	4328,9	100
451067028	Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығындары	150,0	150,0	100
451113000	Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер	6001,0	6001,0	100
	Барлығы 06 топ бойынша:	151 121,1	145 522,9	96,3

Жалпы алғанда әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру бойынша қаражат келесі мақсаттарға 96,6 % игерілді:

РБ трансферттері есебінен:

- Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беру, жастар үшін 200 АЕК - 3 адам;

- әлеуметтік жұмыс орындарына 7 адам жіберілді;

- жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беру, жастардан басқаға 200 АЕК - 4 адам,

- бірінші жұмыс орнына 2 адам жіберілді

- штат саны 7 бірлікті құрайтын «Жұмыспен қамту орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесін ұстау қамтамасыз етілді.

ОБ трансферттері есебінен:

-- Ұрпақ келісімшарты - 1 адам;

- Кәсіптік оқыту - 10 адам;

- бірінші жұмыс орнына 2 адам жіберілді.

Ұлттық қордың кепілденген трансферті есебінен:

- Жастар практикасы - 5 адам;

- күміс жас - 3 адам;

- бірінші жұмыс орнына 2 адам жіберілді;

- қоғамдық жұмыстарда 25 адам жұмыспен қамтылды;

- Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беру, жастар үшін 200 АЕК - 6 адам;

- жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беру, жастар үшін 200 АЕК - 2 адам;

Аудандық бюджет қаражаты есебінен:

- қоғамдық жұмыстармен 32 адам қамтылды;

- 67 алушыға мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төленді;

- кепілдендірілген әлеуметтік пакет 23 алушыға берілді;

жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына 154 алушыға әлеуметтік көмек көрсетілді;
үйде тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 10 балаға ұсынылды;

-5 мүгедек-баланың күндізгі жартылай стационарда болуына қаржыландыру жүргізілді.

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру бойынша – 11 мүгедек гигиеналық құралдармен қамтамасыз етілді.

1 отбасына тұрғын үй көмегі көрсетілді.

Облыстық бюджет есебінен төлем жүргізілді:

- Ауған соғысы ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмек – 6 адам.

- Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс Күнін мерекелеуге орай басқа мемлекеттер аумағындағы жауынгерлік іс-қимыл ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмек - 4 адам.

- ауылдық жерде тұратын педагогтар үшін коммуналдық қызметтердің отынын сатып алуға әлеуметтік қолдау көрсету - 241 адам.

5 мүгедек адам протездік - ортопедиялық құралдармен, арнайы жүріп-тұру құралдарымен -1 адам, сурдотехникалық құралдармен - 1 адам қамтамасыз етілді.

Облыстық бюджеттен «Парус-Каз Бюджет» бағдарламалық өнімін сатып алуға (бюджеттік қаржыландыру) және оған Жұмыспен қамту бөлімі мен жұмыспен қамту орталығы бойынша қызмет көрсетуге трансферттер бөлінді.

Жыл ішінде жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде 0,5 бірлік әлеуметтік қызметкер ұсталды.

Жұмыспен қамту орталығын ұстау қамтамасыз етілді, штат саны - 7 бірлік, консультант – 1 бірлік, ассистенттер – 3 бірлік.

Жалға алынған аумақ – 96,12 ш.м.

Республикалық бюджеттен және Ұлттық қордан (Жұмыспен қамту орталығы үшін) мемлекеттік ұйымдар: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдары, халықты жұмыспен қамту орталықтары қызметкерлерінің жалақысын арттыруға 3289 мың теңге трансферттер бөлінді.

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметкерлері үшін штат санының лимиті 6 бірлікті құрады, іс жүзінде 6 бірлік. Штаттан тыс қызметкерлер саны - 4 бірлік. Лимит шектеуінде 1 қызметтік автокөлік бар.

Жалға алынған аумақ – 86,24 ш.м.

О7 ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТОП БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР

«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық»

Бюджеттік сыныптама коды	Атауы	1.01.2023 ж. түзетілген бюджеттік жоспар	1.01.2023 ж. кассалық атқарылу	Жоспардың % орындалуы
495007000	Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және салу, реконструкциялау	581,0	0,0	0,0
495016000	Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі	108085,4	98496,7	91,1
495033000	Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру	630,0	0,0	0,0
	Барлығы 07 топ бойынша:	109 296,4	98 496,7	90,1

07 функционалдық топ бойынша шығындар 100 % игерілді.

«Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау» бағдарламасы бойынша»

- «Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Егіндікөл ауылында 36 пәтерлі тұрғын үй құрылысына» жобалық-сметалық құжаттамаларын түзетуге кешендік ведомстводан тыс сараптама жүргізуді аяқтау (1 позиция)

- «Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Егіндікөл ауылында 36 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысына»"жобалық-сметалық құжаттамаға ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуді (байлау 2 позиция) аяқтау қарастырылған

- Ағымдағы жылы нәтижеге қол жеткізілген жоқ, 2022 жылы МСА туралы Заңға енгізілген өзгерістерге байланысты, МСА порталында техникалық себептерге байланысты бір көзден жасалған 2021-2022 ж.ж. көпжылдық шартты ұзарту мүмкін болмады.

«Сумен жабдықтау және бұру жүйесінің жұмыс істеуі» бағдарламасы бойынша мынадай жұмыстар атқарылды:

- Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Қоржынкөл ауылындағы су айдау насос станциясының аумағында құқық белгілейтін құжаттарды (жерге мемлекеттік акті, жер жобасы, учаске шекараларын белгілеу) ресімдеу бойынша;

- Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі бағдарламасы шеңберінде Егіндікөл ауданының су шаруашылығы құрылыстарына құқық белгілейтін құжаттарды (жерге мемлекеттік актіні, жер жобасын) ресімдеу бойынша (ОБ трансферттері);

- Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі бағдарламасы шеңберінде Егіндікөл ауданының су шаруашылығы құрылыстарына құқық белгілейтін құжаттарды (техникалық паспорттарды) ресімдеу бойынша;

- Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Ұзынкөл, Тоғанас, Буревестник ауылдарының су құбыры құрылыстары алаңдарының қоршауын орнату бойынша;

- (2*1000м3) - 2 дана, (2*250м3) - 1 дана резервуарларды, Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Егіндікөл ауылындағы Линейная көшесі, 8 оператор бөлмесін, су мұнарасын күрделі жөндеу бойынша (ОБ трансферттері).

«Иинженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» бағдарламасы бойынша

«Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Егіндікөл ауылында 36 пәтерлі тұрғын үй құрылысына» жобалық-сметалық құжаттамаларын түзетуге кешендік ведомстводан тыс сараптама жүргізуді аяқтау (1 позиция)

- «Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Егіндікөл ауылында 36 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысына» жобалық-сметалық құжаттамаға ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуді (байлау 2 позиция) аяқтау қарастырылған

О8 ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТОП БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР

«Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік»

Бюджеттік сыныптама коды	Атауы	1.01.2023 ж. түзетілген бюджеттік жоспар	1.01.2023 ж. кассалық атқарылу	Жоспардың % орындалуы
819005000	Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер	12201,0	12201,0	100
819007000	Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi	22282,0	22281,5	100
819008000	Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту	1064,0	1064,0	100
819009000	Мәдени-демалыс жұмысын қолдау	78544,0	78544,0	100
819014000	Аудандық (облыстық маңызы бар қала) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу	1985,0	1961,2	98,8
819015000	Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы	7407,0	7407,0	100
819001000	Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	41945,0	41940,1	99,9
819004000	Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру	1250,0	1250,0	100
819032000	Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары	67530,8	67530,8	100
	Барлығы 08 топ бойынша	234208,8	234179,6	100

08 функционалдық топ бойынша бюджет қаражаты 100% игерілді.

«Аудандық Мәдениет үйі» МКҚК аудан халқы үшін мәдени іс-шаралар жөніндегі қызметті атқарады. «Аудандық Мәдениет үйі» МКҚК-на 3 ауылдық клуб – Полтава, Көркем, Ұзынкөл ауылдық клубтары және аудандық Мәдениет үйі кіреді.

2022 жылы 356 мәдени-демалыс іс-шаралары өткізілді. Ақылы қызметтен түсім түскен жоқ.

Ұзынкөл ауылындағы мәдени-демалыс орталығына 66 134,432 мың теңге сомасына жөндеу жүргізілді, онда келесі жұмыстар жүргізілді: жұмсақ шатырды монтаждау жұмыстары, үш қабатты гидрооқшаулау, жылылау, битум материалымен қаптау, кіреберісті бөлшектеу, жаңа баспалдақ маршын және пандусты орнату, керамо-гранитті төсеу жұмыстары, топырақты кесудің тік орналасуы, топырақ толтыру, инертті материалдар, қиыршық тас, асфальт төсеу, бардюр-поребрик төсеу, ғимараты металлосайдингпен әрлеу. Сондай–ақ авторлық қадағалауға – 387,5 мың теңге және техникалық қадағалауға – 1008,8 мың теңге қаражат бөлінді

Аудандық Мәдениет үйіне 7 206,0 мың теңге сомасына LED-экран сатып алынды.

«Мемлекеттік ақпараттық саясатты бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жүргізу» бағдарламасы бойынша 2022 жылы 11 750 дана аптасына бір рет аудандық газет шығарылды.

«Аудандық кітапханалардың жұмыс істеуі» бағдарламасы бойынша штаттық бірлік 10,5 бірлікті құрады, іс жүзінде 12 бірлік болды. Кітапхана жүйесі 7 кітапханадан - орталық аудандық кітапханадан және 6 ауылдық кітапханадан тұрады. Кітап қоры 1394 дана кітаппен толықтырылды, оның ішінде 1394 дана облыстан алынды және жергілікті бюджеттен 180 мерзімді басылым. 2022 жылы жалпы түсім 1574, оның ішінде қазақ тілінде 1393. Есепті жылы кітапхана қорынан тозығы жеткен және ескіруіне байланысты 1600 дана әдебиет есептен шығарылды, соның ішінде қазақ тілінде – 23, орыс тілінде 1577. 2022 жылдың соңына жалпы кітап қоры 56 178 дананы құрайды, соның ішінде қазақ тілінде – 35 137 дана.

Жалға алынған аумақ 1035,6 ш..м.

«Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа тілдерін дамыту» бағдарламасы бойынша бөлімде 0,5 бірлік қазақ тілі мұғалімі қарастырылды.

«Жастар саясаты саласындағы аймақтық бағдарламаларды іске асыру» бағдарламасы бойынша ЖОО 2 студентіне және орта арнаулы білімі бар 1 студентке аудан әкімінің стипендиясы берілді.

Ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің аппараты бойынша штат санының лимиті – 6 бірлік, нақты ұсталатыны – 4 бірлік, мәдениет және тілдіерді дамыту жөніндегі бас маманның, қаржы бөлігі бойынша бас маманның орны бос, штаттан тыс қызметкерлер – 6 бірлік. Лимит шектеуінде 1 қызметтік автокөлік бар.

Жалға алынған аумақ 42,00 ш.м.

2022 жылы 15 спорттық-бұқаралық іс-шара өткізілді. Оның ішінде 3 – облыстық және 12 - аудандық жарыстар. Барлығы 3030 адам қатысты, оның ішінде 1552 мектеп оқушылары.

«Аудандық деңгейде спорттық жарыстар өткізу» бағдарламасы бойынша жүлделер мен сыйлықтар сатып алынды. 35 спорттық-бұқаралық, сауықтыру іс-шаралары өткізілді, оларға 2356 адам қатысты.

Ауданда 85 спорт секциясы жұмыс істейді.

«Облыстық спорттық жарыстарға әр түрлі спорт түрлері бойынша аймақтық құрама командалардың мүшелерін дайындау және қатысуы» бағдарламасы бойынша Егіндікөл ауданында жоспарланған қаражат спорттық жарыстарға бару кезінде құрама командалардың қатысушыларына қолдау көрсетуге жұмсалды.

2022 жылы Егіндікөл ауданының спортшылары облыстық деңгейде 30 жарысқа қатысты, қатысушыға саны – 245 адам.

Футзалдан Егіндікөл ауданының командасы Астана қаласында өткен Астана әуесқой футзал лигасының жарыстарына қатысты.

Егіндікөл ауданының волейбол командасы (ерлер) қыркүйек пен қараша айлары аралығында Целиноград ауданының Родина ауылында Ақмола әуесқой волейбол лигасының жарыстарына қатысып, 12 команданың ішінен 5-орын алды.

Егіндікөл ауданының хоккей командасы қазан айынан бастап Астана қаласында өткен Астана әуесқой хоккей лигасының жарыстарына қатысып келеді.

10 ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТОП БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР

«Ауыл шаруашылығы, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған орта мен жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары»

Бюджеттік сыныптама коды	Атауы	1.01.2023 ж. түзетілген бюджеттік жоспар	1.01.2023 ж. кассалық атқарылу	Жоспардың % орындалуы
459099000	Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру	4667,0	4667,0	100
806001000	Жергілікті деңгейде ауылшаруашылықты дамыту, жер қатынастары және кәсіпкерлік саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	35525,8	35525,6	100
806021000	Жерге орналастыру аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандық маңызы бар, ауылдық округтердің, поселкелердің, ауылдардың шекараларын белгілеу кезінде жүзеге асырылады	846,4	846,4	100
4950010000	Ауыл шаруашылығы нысандарын дамыту	1927,0	1916,2	99,4
	Барлығы 10 топ бойынша	42966,2	42955,2	100
459018013	Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер	21664,4	21664,4	100
	Барлығы 10 топ бойынша кредиттермен бірге	64630,6	64619,6	100

10 функционалдық топ бойынша бюджет қаражаты 100% игерілді.

5 маман тұрғын үй сатып алу үшін бюджеттік кредит алды.

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 11 маман әлеуметтік қолдау алды.

Ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және кәсіпкерлік бөлімі бойынша штат санының лимиті – 7 бірлік, нақты ұсталатыны – 7 бірлік, штаттан тыс қызметкерлер – 2 бірлік, соның ішінде 1 бірлік - жүргізуші.

Лимит шектеуінде 1 қызметтік автомобиль ұсталады.

Жалға алынған аумақ – 77,28 ш.м.

«Аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердің, поселкелердің, ауылдардың шекараларын белгілеу кезінде жүзеге асырылатын жерге орналастыру» бағдарламасы аясында Жалманқұлақ, Буревестник, Егіндікөл, Қоржынкөл ауылдарының жерге орналастыру және жер-кадастрлық жұмыстары жүргізілді.

Сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі бойынша

«Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту» бағдарламасы бойынша

Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Егіндікөл ауылында мал қорымының құрылысына ведомстводан тыс кешенді сараптамадан өтіп, КҚП байланыстыру жүргізілді;

«Егіндікөл ауылында мал қорымын салу» жобасы бойынша оң қорытынды алынды. Қорытынды ( оң) № NORZ-0116/22, 29.12.2022.

11 ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТОП БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР

«Өнеркәсіп, сәулет,қала құрылысы қызметі»

Бюджеттік сыныптама коды

Атауы

1.01.2023 ж. түзетілген бюджеттік жоспар

1.01.2023 ж. кассалық атқарылу

Жоспардың %

орындалуы

495005000

Аудан аумағын қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

3600,0

100

Барлығы 11 топ бойынша

3600,0

100

«Ауданның қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу» бағдарламасы бойынша

Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Полтавское ауылын дамыту және құырылысы схемасы (бас жоспардың оңайлатылған нұсқасы) әзірленді.

Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Полтавское ауылының дамыту және құрылысы схемасын (бас жоспардың оңайлатылған нұсқасы) әзірлеу және қолданысқа енгізу аяқталды.

12 ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТОП БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР

«Көлік және коммуникациялар»

Бюджеттік сыныптама коды	Атауы	1.01.2023 ж. түзетілген бюджеттік жоспар	1.01.2023 ж. кассалық атқарылу	Жоспардың % орындалуы
495023000	Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету	66225,0	66224,8	100
495045000	Аудандық маңызы бар қалалардағы және елді мекендердің көшелеріндегі автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу	87341,9	87341,6	100
	Барлығы 12 топ бойынша	153 566,9	153 566,4	100

12 функционалдық топ бойынша бюджет қаражаты 100% игерілді.

«Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, поселкелерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша:

- аудандық маңызы бар 107 шақырым жолды күтіп-ұстау және жол учаскелеріне уақтылы ағымдағы жөндеу жүргізу;

- Егіндікөл, Ұзынкөл, Спиридоновка, Полтава ауылдарының кентішілік жолдарын қысқы күтіп-ұстау қамтамасыз етілді;

- Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Бауман ауылының жолдарын ағымдағы жөндеу (ұсақ тас төсеу) – жабын негізінің ауданы 25135,7 ш.м.;

- Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Полтава ауылының Мир көшесінің жолдарын ағымдағы жөндеу – жабын негізінің ауданы 2600 ш.м.;

- Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Полтава ауылының Историческая көшесінің жолдарын ағымдағы жөндеу – жабын негізінің ауданы 1500 ш.м.

«Аудандық маңызы бар автомобиль жолдары мен елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу» бағдарламасы бойынша

- Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Егіндікөл ауылындағы Мир көшесіндегі автожолды орташа жөндеу - жабын негізінің ауданы 7080 ш.м.;

- Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Ұзынкөл ауылындағы Дружба көшесіндегі асфальт төселген кентішілік жолдарды орташа жөндеу - жабын негізінің алаңы 3300 ш.м. Жұмыс аяқталған жоқ. Өнім беруші шарттық міндеттемелерді орындамағандықтан, шарттар бұзылды.

- Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Ұзынкөл ауылындағы Зеленая көшесі бойындағы асфальт жабыны бар кентішілік жолдарды орташа жөндеу – жабын негізінің алаңы 1800 ш.м.;

- Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Ұзынкөл ауылындағы Дальняя көшесі бойындағы асфальт жабыны бар кентішілік жолдарды орташа жөндеу - жабын негізінің ауданы 1800 ш.м.

013 ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТОП БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР

«Басқалары»

Бюджеттік сыныптама коды	Атауы	1.01.2023 ж. түзетілген бюджеттік жоспар	1.01.2023 ж. кассалық атқарылу	Жоспардың % орындалуы

495065000	Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту	74121,6	74121,6	100
495077000	«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру	0,1	0,0	0,0
	Барлығы 13 топ бойынша	74121,7	74121,6	100

- «Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту» бағдарламасы бойынша «Егіндікөл СУ Арнасы» ШЖҚ МКК жарғылық капиталын ұлғайтуға ОБ трансферттер бөлінді:

- Тамақ сұйықтықтарына арналған автоцистернамен жабдықталған КАМАЗ автокөлігі – 1 бірл.;

– Экскаватор – тиегіш -1 бірлік сатып алынды.

Кәсіпорында арнайы техникамен және жабдықпен қамтамасыз ету есебінен кәсіпорын қызметкерлерінің еңбек өнімділігін арттыру қамтамасыз етілді. Сапалы қызмет көрсету және кәсіпорынның материалдық-техникалық базасын нығайту. Осы бюджеттік бағдарлама шеңберінде бюджеттік қаржыландырумен қамтамасыз етілген «ЗТ жарғылық капиталын ұлғайту» нысаналы индикаторға қол жеткізу жөніндегі іс-шараларды 100% орындалды.

- «Ауыл-ел бесігі» жобасы аясында ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру» бағдарламасы бойынша:

- Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Қоржынкөл ауылындағы Комсомольская көшесіндегі жолды орташа жөндеуге;

- Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Қоржынкөл ауылындағы Мир көшесіндегі жолды орташа жөндеуге облыстық бюджеттен қаражат бөлінді.

Бірақ өнім беруші келісімшарттық міндеттемелерді орындамағандықтан, шарттар бұзылды.

14 ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТОП БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР

«Қарызға қызмет көрсету»

Бюджеттік сыныптама коды

Атауы

1.01.2023 ж. түзетілген бюджеттік жоспар

1.01.2023 ж. кассалық атқарылу

Жоспардың %

орындалуы

459021000

Жергілікті атқарушы органның сыйақылар төлеу және облыстық бюджет қарызы бойынша басқа төлемдерінің қарызына қызмет көрсету

12253,7

12253,3

100

Барлығы 14 топ бойынша

12253,7

12253,3

100

Жергілікті атқарушы органның сыйақылар төлеу және облыстық бюджет қарызы бойынша басқа төлемдерінің қарызына қызмет көрсетуі 100 % орындалды.

15 ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТОП БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР

«Трансферттер»

Бюджеттік сыныптама коды	Атауы	1.01.2023 ж. түзетілген бюджеттік жоспар	1.01.2023 ж. кассалық атқарылу	Жоспардың % орындалуы
459006000	Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару	61,5	61,5	100
459024000	Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер	653350,0	653350,0	100
459038041	Субвенциялар	156529,0	156529,0	100
459054000	Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару	3409,5	3409,5	100
	Барлығы 15 топ бойынша	813350,0	813350,0	100

2021 жылы пайдаланбаған нысаналы трансферттер 61,5 мың теңге сомасында толық қайтарылды, сондай-ақ-Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 3409,5 мың теңге сомасында нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомалары қайтарылды.

«Субвенция» бағдарламасы бойынша 9 ауыл және ауылдық округ әкімдеріне 156529,0 мың теңге сомасында субвенция аударылды.

«Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төмен тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер» бағдарламасы бойынша білім беру саласындағы функцияларды 2022 жылғы қаңтардан бастап аудандық деңгейден облыстық деңгейге беруге байланысты 653350 мың теңге аударылды.

16 ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТОП БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР

«Қарыздарды өтеу»

Бюджеттік сыныптама коды

Атауы

1.01.2023 ж. түзетілген бюджеттік жоспар

1.01.2023ж. кассалық атқарылу

Жоспардың %

орындалуы

459005000

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы қарызын өтеу

10972,0

100

Барлығы 16 топ бойынша

10972,0

100

"Қарыздарды өтеу" функционалдық тобы бойынша шығындар 100% игерілді.

"Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу" бағдарламасы бойынша жергілікті атқарушы органның республикалық бюджет қаражаты есебінен берілген бюджеттік кредиттер бойынша борышы 10972,0 мың теңге сомасында толық өтелді.

Егіндікөл ауданы

экономика және қаржы бөлімінің басшысы С. Придан

Егіндікөл ауданы бойынша 2022 жылғы бюджеттің орындалуы туралы түсініктеме жазба

Дата публикации

19 июля 2023