АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Егиндыкольского района
с оценкой результатов реализации бюджетных программ за 2022 год
Достижение целевых индикаторов о реализации Плана развития Акмолинской области на 2021-2025 годы
|
В Плане развития Акмолинской области по Егиндыкольскому району в 2022 году предусмотрено 7 целей, 66 целевых индикаторов, по итогам 2022 года (по состоянию на 15 февраля 2023 года) отмечается достижение 42 целевых индикаторов или 63,6%, 18 целевых индикаторов не достигнуто или 27,3%, на исполнении 6 индикаторов или 9,1%. В том числе по направлению 1 «Благополучие граждан» на 2022 год предусмотрено 3 цели, 30 целевых индикаторов. Достигнуто 24 целевых индикатора, не достигнуто 5, на исполнении 1. По направлению 2 «Качество институтов» в Программе предусмотрено 2 цели, 10 целевых индикаторов. Достигнуто 5 целевых индикатора, не достигнуто 5 целевых индикаторов. По направлению 3 «Сильная экономика» предусмотрено 2 цели, 26 целевых индикаторов, достигнуто 13 целевых индикаторов, не достигнуто 8 целевых индикаторов, на исполнении 5 целевых индикаторов. Причины и факторы невыполнения, которых воздействовали на конечные результаты: Не достигнуто 18 целевых индикаторов: 1.ЦИ "Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет, %" при плане 105,9%, факт составил 102,1%. Показатель не исполнен за счет снижения к плану государственной пошлины ТОО "Бауманское 07" ведутся судебные разберательства. 2.ЦИ "Удельный вес трудоспособных получателей АСП (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП)", при плане 70,5%, факт составил 66,7%. В 2022 году трудоспособных получателей АСП было 21 из них на момент обращения имели работу 13 и 1 участник был трудоустроен. Показатель не исполнен в связи с нахождением 1 чел. на длительном лечении по заключению ВКК. Один участник АСП был зарегистрирован в качестве безработного, но отказался от активных мер содействия занятости, в связи с этим был расторгнут социальный контракт АСП и 4 человека находились в отпуске по уходу за ребенком. 3.ЦИ "Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий" при плане 1,8 тыс.кв.м., факт составил 1,1 тыс. кв.м. Показатель не исполнен, всего введено 1087 кв.м. жилья. Завышены плановые показатели. 4.ЦИ "Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек", план 97,4 % факт составил 8,3%. Показатель не исполнен, всего имеется в районе 43 спортивных сооружений, что составляет 8,3% (43/5153 чел.*1000). 5. ЦИ "Охват населения проектами программы "Рухани жаңғыру" при плане 51%, факт 40,1%. Показатель не исполнен, всего населения 5782 чел. охвачено проектами программы «Рухани жаңғыру» 2322 чел. или 40,1%. 6. ЦИ "Повышение читательской активности населения в рамках проекта "Читающая нация" при плане 92,7 %, факт составил 51,1%. Всего 5782 чел. населения района, из них в рамках проекта «Читающая нация» состоит 2955 чел. что составляет 51,1%. 7. ЦИ "Количество объектов, построенных и отремонтированных меценатами" при плане 1, факт составил 0. Показатель не исполнен, отремонтированных и построенных объектов за счет средств меценатов не имеется. 8.ЦИ "Охват молодежными социальными услугами" при плане 229 чел., факт составил 25 чел. Показатель не исполнен в 2022 году были оказаны услуги социальной поддержки молодежи-25 чел.(подъемные,кредиты-16 чел., получены гранты на реализацию бизнес идей- 9 чел.). 9.ЦИ "Доля учащейся молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность" при плане 459, факт составил 30. Показатель не исполнен, всего вовлечено в волонтерскую деятельность 30 чел. 10.Уровень оснащенности органов гражданской защиты первоочередными материально-техническими средствами для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ, %, довести до норм положенности при плане 62%, факт составил 50%. Показатель не исполнен, в связи с отсутствием финансирования. 11. ЦИ "Инвестиции в основной капитал, % реального прироста к уровню 2019 года" при плане 163,3%, факт составил 87,3%. Показатель не исполнен в связи с завышенным планом. 12.ЦИ "Количество субъектов предпринимательства, получивших финансовые меры поддержки" при плане 1 ед., факт составил 0 ед. Показатель не исполнен, субъектов желающих получить финансовые меры поддержки не имеется(заявки не поступали). 13.ЦИ "Увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства к уровню 2019 года млрд. тенге" при плане 35,8 млрд.тенге, факт составил 21,1 млрд.тенге. Показатель не исполнен за счет плохой урожайности в 2022 году. 14. ЦИ "Увеличение приобретения сельхозтехники за счет роста объема субсидирования" при плане 95 ед, факт составил 84 единицы. Показатель не исполнен в связи с увеличением стоимости сельхозтехники в 2 раза. 15.ЦИ "Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в производство продуктов питания" при плане 0,5 млрд.тенге, факт составил 0,0 млрд. тенге. Показатель не исполнен, согласно статистических данных. 16.ЦИ "Доступ населения к услугам водоснабжения: при плане 93,7%, факт составил 66,7%. Показатель не исполнен из 12 населенных пунктов в 8 имеется централизованное водоснабжение, в с. Коркем имеется собственный источник, в 3-х селах вода привозная (8:12= 66,7 %). 17.ЦИ "Количество модернизированных опорных и спутниковых СНП в соответствии с Системой региональных стандартов" при плане 1, факт 0. Показатель не исполнен в связи с отсутствие финансовых средств село не соответствует Системе государственных стандартов. 18. ЦИ "Доля переработки и утилизации: отходов агропромышленного комплекса" при плане 5%, факт составил 0%. Показатель не исполнен, переработки отходов в районе нет. |
Исполнение доходной части районного бюджета
По Егиндыкольскому району за 2022 год при плане – 1 939 201,3 тыс. тенге фактически поступило доходов 1 940 114,3 тыс. тенге или 100% перевыполнение составило 913 тыс. тенге, в том числе:
по налоговым поступлениям при плане 286 950,4 тыс. тенге, фактически поступило 274 750,9 тыс. тенге или 95,7% несполнение 12 199,5 тыс. тенге, в том числе:
- по коду 101202 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты» при плане 0 тыс. тенге фактически поступило 192,2 тыс.тенге, перевыполнение 0 тыс. тенге – рост поступлений за счет продажи от доли земли сельхозназначений крестьянских хозяйств, от продажи имуществегого дохода.
- по коду 101205 «Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты» при плане – 2 119,0 тыс. тенге, фактически поступило – 1 930,2 тыс. тенге или 91,1 %, невыполнение 188,8 тыс. тенге снижение в связи с тем, что отсутствуют трудовые мигрантов.
- по коду 103101 «Социальный налог» при плане 170 077,0 тыс. тенге фактически поступило 208 578,4 тыс. тенге или 122,6 %, перевыполнение 38 501,4 тыс. тенге - рост поступления в связи с перечислением авансовых платежей за 4 квартал 2022 года ГУ Отдел образования Егиндыкольского района.
- по коду 104101 «Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при плане 35 510,0 тыс. тенге фактически поступило 41 729,4 тыс. тенге или 124,5 %, перевыполнение на 8 219,4 тыс. тенге, рост в связи с перечислением принудительных мер по ТОО "Бауманское 2030".
- по коду 105284 «Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории РК» при плане 393,0 тыс. тенге фактически поступило 393,0 тыс. тенге, или 100 %.
- по коду 105315 «Плата за пользование земельными участками» при плане 21 172,0 тыс. тенге фактически поступило 17 598,3 тыс. тенге или 83,1% невыполнение 3 573,7 тыс. тенге, Снижение связано с не поступлением от аренды, снижение за счет отсутствие текущих платежей ТОО "Армавирский"- 1711,1 тыс. тенге. Увеличение ожидается в январе месяце 2023 года
- по коду 105402 «Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности» при плане 0 тыс. тенге фактически поступило 306,3 тыс. по факту совершенных действий;
- по коду 105429 «Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет» при плане 1 014,0 тыс. тенге фактически поступило 673,7 тыс. тенге или 66,4%, невыполнение 340,3 тыс. снижение за счет недостаточных поступлений регистрационного сбора и платы за пользование лицензиями;
- по коду 105434 «Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности» при плане 1 664,0 тыс. тенге фактически поступило 1 672,6 тыс. тенге или 100,5% перевыполнение на 8,6 тыс. тенге – поступления по действующим плательщикам по ежеквартальным срокам;
- по коду 108126 «Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет» при плане 57 001,4 тыс. тенге, фактически поступило 1 199,8 тыс. тенге или 2,1% невыполнение на 55 801,6 тыс. тенге снижение к плану за счет государственной пошлины ТОО "Бауманское 07" ведутся судебные разбирательства.
По неналоговым поступлениям при плане 5 377,0 тыс. тенге, фактически поступило 11 100,5 тыс. тенге или 206,4 %, перевыполнение 5 723,5 тыс. тенге, в том числе:
- по коду 201508 «Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения) за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа» - при плане 516,0 тыс. тенге, фактически поступило – 2 748,2 тыс. тенге или 532,6%, перевыполнение 2 232,2 тыс. тенге по факту совершенных действий;
- по коду 201509 «Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения) за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа» - при плане 1 539,0 тыс. тенге, фактически поступило 2 097,0 тыс. тенге или 136,3%, перевыполнение 558,0 тыс. тенге - за счет за счет поступлений доходов от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности
- по коду 201706 «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета банкам-заемщикам» - при плане 10 тыс. тенге фактически поступило 0 тыс. тенге;
- по коду 204114 «Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета – внеплановое поступление в сумме 3 656,5 тыс. тенге, платежи имеют несистематический характер;
- по коду 204118 «Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам) выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам» внеплановое поступление в сумме 94,5 тыс. тенге, платежи имеют несистематический характер;
- по коду 206105 «Поступления дебиторской, депонентской задолженности государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета при плане -0 тыс. тенге, фактически поступило -35,0 тыс. тенге платежи, относящиеся к разовым поступлениям несистематического характера;
- по коду 206107 «Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета» фактически поступило 1 152,4 тыс. тенге, относящиеся к разовым поступлениям несистематического характера;
- по коду 206109 «Другие неналоговые поступления в местный бюджет» при плане 3 312,0 тыс. тенге, фактически поступило – 1 284,1 тыс. тенге или 38,8 %, невыполнение 2 027,9 тыс. тенге – платежи, разовые поступления несистематического характера.
Поступления от продажи основного капитала:
- по коду 303101 «Поступления от продажи земельных участков» при плане 0,0 тыс. тенге фактически поступило – 7 389,1 тыс. тенге или 0 % перевыполнение 7 389,1 тыс. рост в связи с заключением договоров купли продажи плательщиками за 2022 год, а также не запланированные поступления от приватизации жилища.
Исполнение расходной части бюджета района
В соответствии с методикой оценки реализации бюджетных программ при исполнении бюджета, разработанной в соответствии с Приказом Министра финансов РК от 30 ноября 2016 года № 629 «Об утверждении Инструкции по проведению бюджетного мониторинга», отделом экономики финансов по итогам финансового года проведена оценка реализации бюджетных программ.
Оценка проведена по 31 бюджетным программам, реализуемым 6 администраторами бюджетных программ.
Конечные результаты не достигнуты:
Из 151 показателей достигнуто 129, не достигнуто 22 в том числе:
ГУ «Аппарат акима Егиндыкольского района»
Уровень оснащенности органов гражданской защиты первоочередными материально-техническими средствами для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ, %, довести до норм положенности.
При плане 62,0 % , факт составил 50,0 % отклонение -12 %.
Результат не достигнут. Отсутствие финансовых средств.
ГУ «Отдел занятости и социальных программ Егиндыкольского района»
Предоставления адресной социальной помощи на основе системы социальных контрактов между социальными службами и получателями помощи.
При плане 70,5 % , факт составил 66,7 отклонение -3,8 %.
Результат не достигнут.
В 2022 году трудоспособных получателей АСП было 21 из них на момент обращение имели работу 13 и 1 участник был трудоустроен. 1 трудоспособный член семьи АСП был на длительном лечении по заключению ВКК. Ещё 1 трудоспособный участник АСП был зарегистрирован в качестве безработного, но отказался лит активных мер содействия занятости. В связи с этим был расторгнут социальный контракт АСП
Отдел экономики и финансов Егиндыкольского района
Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет
При плане 105,9 %, факт составил 102,1 %, отклонение -3,8 %
Результат не достигнут
За январь-декабрь 2022 года поступления в местный бюджет налоговых и неналоговых платежей составили 710 216,8 тыс. тенге, что на 17 659,5 тыс. тенге больше против соответствующего периода 2021 года. Рост за счет разовых поступлений прошлых лет, за счет повышения оплаты труда гражданских служащих, госудасртвенных служащих. Снижение к плану за счет государственной пошлины ТОО "Бауманское 07" ведутся судебные разбирательства.Количество модернизированных опорных и спутниковых СНП в соответствии с Системой региональных стандартов.
При плане 1 ед., факт составил 0 ед., отклонение -1 ед..
Результат не достигнут. Отсутствие финансовых средств.
Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства Егиндыкольского района
Увеличение приобретения сельхозтехники за счет роста объема субсидирования.
При плане 95 ед., факт составил 84 ед., отклонение -11 ед..
Результат не достигнут.
Снижение производства в связи с увеличением стоимости с/х техники в два раза.
Инвестиции в основной капитал, % реального прироста к уровню 2019 года
При плане 163,3 %, факт составил 87,3 %, отклонение -76 %
Результат не достигнут
Завышен план.
Объем инновационной продукции.
При плане 20 млн.тенге., факт составил 0 млн.тенге., отклонение -20 млн тенге.
Результат не достигнут.
Нет стат.данных
Уровень инновационной активности
При плане 10,3 %, факт составил 0 %, отклонение -10,3 %
Результат не достигнут
Нет стат.данных
Количество субъектов предпринимательства, получивших финансовые меры поддержки.
При плане 1 ед., факт составил 0 ед., отклонение – 1 ед..
Результат не достигнут.
Субъектов желающих получить финансовые меры поддержки не имеется (заявки не поступали.
Повышение роста объема инвестиций в отрасль (туризм)
При плане 142 млн.тенге., факт составил 0 млн.тенге., отклонение -142 млн тенге.
Результат не достигнут.
Нет стат.данных
Увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства к уровню 2019 года, млрд.тенге.
При плане 35,8 ед., факт составил 21,1 ед., отклонение – 14,7 ед..
Результат не достигнут.
Не исполнен за счет плохой урожайности в 2022 году.
Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в производство продуктов питания.
При плане 0,5 млрд.тенге, факт составил 0 млрд.тенге., отклонение -0,5 млрд тенге.
Результат не достигнут.
Нет стат.данных
.
Отдел внутренней политики, культуры и спорта Егиндыкольского района
Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек
При плане 97,4 %, факт составил 8,3 %, отклонение -89,1 %
Результат не достигнут
Имеется в районе 43 спортивных сооружения, что составляет 8,3%
Охват населения, проектами программы «Рухани жаңғыру»
При плане 51 %, факт составил 40,1 %, отклонение -10,9 %
Результат не достигнут
Всего населения 5782 чел. охвачено проектами программы «Рухани жаңғыру»
Повышение читательской активности населения в рамках проекта «читающая нация»
При плане 92,7 ед., факт составил 51,1 ед., отклонение -41,6 ед..
Результат не достигнут.
Всего 5782 чел. населения района, из них в рамках проекта «Читающая нация» состоит 2955 чел.
Охват молодежными социальными услугами
При плане 229 чел., факт составил 25 чел., отклонение -204 чел.
Результат не достигнут
В 2022 году были оказаны услуги соц.поддержки молодежи-25 чел.(подъемные,кредиты-16 чел., получены гранты на реализацию бизнес идей- 9 чел.).
Количество объектов, построенных и отремонтированных меценатами
При плане 1 ед., факт составил 0 ед., отклонение -1 ед..
Результат не достигнут.
Отремантированных и построенных объектов за счет средств меценатов не имеется.
Доля учащейся молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность
При плане 459 чел., факт составил 30 чел., отклонение -429 чел.
Результат не достигнут
Всего вовлечено в волонтерскую деятельность 30 чел.
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Общая площадь введеных в эксплуатацию жилых зданий.
При плане 2,8 тыс.кв.м., факт 1,1 тыс.кв.м., отклонение-1,7 тыс.кв.м.
Результат не достигнут.
Введено всего 1087 кв.м. жилья. Завышены плановые показатели.
Доступ населения к услугам водоснабжения
При плане 93,7 %, факт составил 66,7 %, отклонение - 27 %
Результат не достигнут. .Из 12 населенных пунктов в 8 имеется централизованное водоснабжение, в .с.Коркем имеется собственный источник, в 3-х селах вода привозная.
Обеспечение документации для дальнейшего строительства 36-ти квартирного жилого дома в селе Егиндыколь (1,2 позиция) в 2022 году.
При плане 1шт, факт составил 0, отклонение 1шт.
Результат не достигнут по техническим причинам на портале государственных закупок не дал возможности продлить многолетний договор 2021-2022 годы, из одного источника п.п.42 п. 3 ст.39 в связи с изменениями в законе государственных закупок в 2022 года.
100% обеспечение документации для дальнейшего строительства инженерных сетей к 36-ти квартирному жилому дому в с. Егиндыколь (1,2 позиция) в 2022 году.
При плане 1 шт, факт составил 0, отклонение 1шт.
Результат не достигнут по техническим причинам на портале государственных закупок не дал возможности продлить многолетний договор 2021-2022 годы, из одного источника п.п.42 п. 3 ст.39 в связи с изменениями в законе государственных закупок в 2022 года.
Прямые результаты не достигнуты:
Из 221 показателей достигнуто 213, не достигнуто 8, в том числе:
ГУ «Отдел занятости и социальных программ Егиндыкольского района»
Предоставление государственных грантов для реализации новых бизнес идей (400 МРП), гражданам для молодежи
При плане 9 чел., факт составил 7 чел. отклонение 2 чел.
Отсутствие получателей в связи с изменением сроков по потокам и правил по гранту.
Предоставление государственных грантов для реализации новых бизнес идей (400 МРП), кроме молодежи
При плане 5 чел., факт составил 2 чел. отклонение 3 чел.
Отсутствие получателей в связи с изменением сроков по потокам и правил по гранту.
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства па
Завершение проведения комплексной вневедомственной экспертизы.проектно-сметной документации на «Строительство 36-ти квартирного жилого дома в с. Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области (привязка 1 позиция)
При плане - 1, факт-0, отклонение -1.
Результат не достигнут. Экспертиза РП Договор №80 от 23.11.2021г не продлен по техническим причинам на 2022 г. Оплата не произведена.
Завершение проведения комплексной вневедомственной экспертизы.проектно-сметной документации на «Строительство 36-ти квартирного жилого дома в с. Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области (привязка 2 позиция)
При плане - 1, факт-0, отклонение -1.
Результат не достигнут. Экспертиза РП Договор №60 от 11.10.2021г не продлен по техническим причинам на 2022 г. Оплата не произведена
Капитальный ремонт резервуаров емкостью 2*1000м3-2 шт, 2-250 м3-1 шт водонапорной башни операторской по ул. Линейная 8, в селе Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области
При плане - 1, факт-0, отклонение -1.
Результат не достигнут. Объект не принят актом –приемки построенного объекта.
Установка дорожных знаков яркой краски, святящихся ночью в местах большого движения транспорта и в местах перехода дорог населенных пунктах Егиндыкольского района.
При плане - 10, факт-7, отклонение -3.
Результат не достигнут в связи с удорожание цен.
Завершение проведения комплексной вневедомственной экспертизы.проектно-сметной документации на «Строительство 36-ти квартирного жилого дома в с. Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области (привязка 1 позиция)
При плане - 1, факт-0, отклонение -1.
Результат не достигнут. Экспертиза РП Договор №58 от 11.10,2021г не продлен по техническим причинам на 2022 г. Оплата не произведена.
Завершение проведения комплексной вневедомственной экспертизы.проектно-сметной документации на «Строительство 36-ти квартирного жилого дома в с. Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области (привязка 2 позиция)
При плане - 1, факт-0, отклонение -1.
Результат не достигнут. Экспертиза РП Договор №59 от 11.10.2021г не продлен по техническим причинам на 2022 г. Оплата не произведена
Анализ достижения показателей результата бюджетных программ
Аппарат маслихата района
Администратором бюджетных программ реализована бюджетная программа 112001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата» на сумму 42410,0 тыс. тенге при плане 42416,5 тыс. тенге или 100 %, не освоено 6,5 тыс. тенге по объективной причине – остатки средств, в том числе по подпрограммам:
-112001015 За счет средств местного бюджета
Планом финансирования предусмотрено – 9556,0 тыс. тенге, исполнено 9555,7 тыс. тенге или 100 %, не освоено 0,3 тыс. тенге – экономия по государственным закупкам.
Обеспечено содержание секретаря районного маслихата, административных государственных служащих в количестве 5 единиц, так же 2,5 единицы внештатного работника: 1 единица водителя служебного автотранспорта, 0,5 единицы оператора компьютерной техники и 1 единица секретаря общественного совета.
Конечный результат достигнут – своевременное и качественное исполнение мероприятий правовых, организационных и материально технических. Качественно проведены запланированные сессии. Качественно проведены постоянные комиссии.
-112001042 За счет субвенций из республиканского бюджета
Планом финансирования предусмотрено – 31881,0 тыс. тенге, исполнено 31874,8 тыс. тенге или 100 %, не освоено 6,2 тыс. тенге – экономия по государственным закупкам, экономия по ФОТ, остатки средств за счет округления.
По подпрограмме достигнуты показатели прямого результата – обеспечено содержание аппарата со штатной численностью 6 единиц, при лимите 6 единиц, 2,5 единицы внештатного работника.
Проведено 16 сессий, из них 4 – очередных, 12- внеочередных; 12 заседаний постоянных комиссий. Повышение квалификации прошел секретарь маслихата и один государственный служащий.
Конечный результат достигнут - обеспечено качественное и своевременное выполнение возложенных на депутатов и аппарат маслихата функций, по обеспечению организационных, правовых мероприятий.
-112001011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Планом финансирования предусмотрено – 729,5 тыс. тенге, исполнено 729,5 тыс. тенге или 100 %, не освоено 0,0 тыс. тенге.
По подпрограмме достигнуты показатели прямого результата – Прошли онлайн обучение по повышению квалификации из 9 запланированных 9 депутатов районного маслихата.
Конечный результат достигнут - обеспечено качественное и своевременное выполнение возложенных на депутатов и аппарат маслихата функций.
-112001055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан».
Планом финансирования предусмотрено – 250,0 тыс. тенге, исполнено 250,0 тыс. тенге или 100 %, не освоено 0,0 тыс. тенге.
Обеспеченно повышение оплаты труда гражданским служащим в количестве 2,5 единицы.
Конечный результат достигнут – своевременное и качественное исполнение бюджетных средств.
На конец отчетного года образовалась дебиторская задолженность по 131 специфики 6,0 тыс. тенге.
Аппарат акима района
Администратором бюджетных программ реализовано 5 программы на общую сумму 169496,5 тыс. тенге, при плане 169505,9 тыс. тенге или 100%, не освоено тыс. тенге – по результатам государственных закупок и за счет округления, в том числе по бюджетным программам:
-122001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района»
Планом финансирования предусмотрено – 156496,9 тыс. тенге, исполнено 156496,0 тыс. тенге или 100%, не освоено 0,8 тенге экономия средств по результатам государственных закупок
Произведено повышение заработной платы государственных служащих.
По программе полностью достигнуты показатели прямого результата - обеспечено содержание аппарата со штатной численностью 17 единиц, при плане 17 единиц, содержание 10 единиц внештатных работников.
Конечный результат достигнут - обеспечено качественное и своевременное выполнение возложенных на аппарат акима района функций по улучшению системы государственного управления.
-122003 «Капитальные расходы государственного органа»
Планом финансирования предусмотрено 10540,0 тыс. тенге, исполнено 10540,0 тыс. тенге или 100%
По программе достигнуты показатели прямого результата – Материально-техническое оснащение государственного органа-приобретение основных средств
Конечный результат достигнут – приобретение служебного автотранспорта
-122005 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности».
Планом финансирования предусмотрено 1206,0 тыс. тенге, исполнено 1204,0 тыс. тенге или 99,8%. тенге не освоено 0,2 тыс тенге экономия средств по результатам государственных закупок
По программе достигнуты показатели прямого результата - обеспечена доставка призывников до с. Астраханка и г. Кокшетау, а также произведена оплата за медосмотр призывников.
Конечный результат достигнут – обеспечен 100% обеспечение доставки призывников района на призывную медицинскую комиссию и призывной пункт в с. Астраханка, оплата за проведенный медицинский осмотр призывников.
-122006 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района»
Планом финансирования предусмотрено 1157,0 тысяч тенге, исполнено 1150,6 тыс. тенге или 99,4%, не освоено 6,4 тыс. тенге экономия средств по результатам государственных закупок
По программе достигнуты показатели прямого результата - создан запас ГСМ на случаи экстренного реагирования для проведения мероприятий по очистке снежных заносов, аварийно-восстановительных работ в зимний период, организованного проведения противопаводковых мероприятий и противопожарных мероприятий осеннего, весеннего и летнего периодов.
Конечный результат достигнут - обеспечение в потребности ГСМ и средствах защиты в случае возникновения степных пожаров и чрезвычайных ситуаций на воде
-122007 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной»
Планом финансирования предусмотрено 106,0 тыс. тенге, исполнено 105,9 тыс. тенге или 100%, не освоено 0,1 тыс. тенге экономия средств по результатам государственных закупок.
По программе достигнуты показатели прямого результата – приобретение диз. топлива летнего.
Конечный результат достигнут – проведены мероприятия по возмещению затрат на горюче-смазочные материалы при тушении пожаров.
Отдел экономики и финансов
Администратором бюджетных программ реализовано 11 программ на общую сумму 910 262,1 тыс. тенге при плане 910 268,1 тенге или 100%, не освоено 6,0 тыс. тенге – экономия за счет округления, в том числе по бюджетным программам:
- 459001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета района и управлением коммунальной собственности района»
Планом финансирования предусмотрено 39543,0,0 тыс. тенге, исполнено 39 537,9 тыс. тенге или 100 %, не освоено 5,0 тыс. тенге – экономия.
По программе достигнуты показатели прямого результата – обеспечено содержание отдела со штатной численностью 7 единиц, содержание 2 единицы внештатных работников, повышение квалификации и переподготовку прошли 2 специалиста.
Конечный результат достигнут, обеспечено качественное и своевременное выполнение возложенных на отдел экономики и финансов функций по формированию и развитию экономической политики, государственного планирования, обеспечению эффективного исполнения бюджета района, повышению эффективности государственных закупок, повышение эффективности системы управления районной коммунальной собственностью.
-459003«Проведение оценки имущества в целях налогообложения (города областного значения)»
Планом финансирования предусмотрено 268,0 тыс. тенге, исполнено 267,5 тыс. тенге или 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата – Проведена оценка квартир, домов и гаражей.
Конечный результат достигнут - Обеспечение налогового комитета списками владельцев недвижимого имущества для полного сбора налогов.
-459005 «Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом»
Планом финансирования предусмотрено 10972,0 тыс. тенге, исполнено 10972,0 тыс. тенге или 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата – погашен долг, в соответствии с графиком гашения бюджетных кредитов.
Конечный результат, по бюджетной программе достигнут - полностью погашен долг перед вышестоящим бюджетом.
-459006 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов»
Планом финансирования предусмотрено 61,5 тыс. тенге, исполнено 61,5 тыс. тенге или 100%.
По программе достигнуты показатели прямого и конечного результата – в областной бюджет своевременно перечислена сумма неиспользованных в 2022 году целевых текущих трансфертов.
- 459018 «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов».
Планом финансирования предусмотрено 21664,4 тыс. тенге, исполнено 21664,4 тыс. тенге или 100 %.
По программе достигнуты показатели прямого результата - кредит на приобретение жилья получили 5 специалистов.
Конечный результат достигнут - все специалисты, получившие кредит, приобрели жилье в личное пользование, что способствует улучшению качества жизни населения в сельской местности.
- 459021 «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей и займов из областного бюджета»
Планом финансирования предусмотрено 12253,7 тыс. тенге, исполнено 12253,4 тыс.тенге 100 %, не освоено 0,3 тыс. тенге – не востребованные средства.
По программе достигнуты показатели прямого и конечного результата – произведена своевременная выплата вознаграждений по бюджетным кредитам в полном объеме.
-459024 «Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства»
Планом финансирования предусмотрено 653350 тыс. тенге, исполнено 653350 тыс. тенге или 100%.
По программе достигнуты показатели прямого и конечного результата – в областной бюджет своевременно обеспечен возврат сумм на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства -100%.
459038 «Субвенции»
Планом финансирования предусмотрено 156529,0 тыс. тенге, исполнено 100%.
По программе достигнут прямой результат – профинансированы девять сельских бюджетов субвенциями из районного бюджета.
Конечный результат достигнут - исполнено финансовое обязательство государства путем выплаты субвенций в сельский бюджет.
-459054 «Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов»
Планом финансирования предусмотрено 3409,5 тыс. тенге, исполнено 3409,5 тыс. тенге или 100%.
По программе достигнуты показатели прямого и конечного результата – Возврат в вышестоящий бюджет неиспользованные сумм (недоиспользованные) целевые трансферты.
-459099 «Реализация мер социальной поддержки специалистов»
Планом финансирования предусмотрено 4667,0 тыс. тенге, исполнено 4667,0 тыс. тенге или 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата - подъемные пособия получили 11 специалистов, произведена оплата вознаграждения поверенного агента за услуги по обслуживанию бюджетного кредита за 2010-2022 годы – 178 специалистам.
Конечный результат, по бюджетной программе достигнут – предоставлена поддержка специалистам, прибывшим для работы и проживания в сельской местности.
459113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам»
Планом финансирования предусмотрено 7550,0 тыс. тенге, исполнено 100%.
По программе достигнут прямой результат – за счет трансфертов из районного бюджета обеспечено повышение заработной платы государственных служащих, сельских округов и сел – 42 единици.
Конечный результат достигнут - за счет трансфертов из районного бюджета обеспечено повышение заработной платы государственных служащих, сельских округов и сел.
Отдел занятости и социальных программ
Администратором бюджетных программ реализовано 13 программ на общую сумму 151121,1 тыс. тенге при плане 145522,9 тыс. тенге или 96,3 %, не освоено 5598,2 тыс. тенге (экономия), в том числе по программам:
-451001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости, социальных программ для населения»
Планом финансирования предусмотрено 32480 тыс. тенге, исполнено 32475 тыс. тенге или 100% тыс. тенге, не освоено 4,9 тенге- остаток средств за счет округления.
По программе достигнут прямой результат – обеспечено содержание аппарата со штатной численностью -6 единиц, содержание 4 единиц внештатных работников.
Конечный результат достигнут - Содержание аппарата государственного органа.
Координация работы всех подразделений отдела, связанных с выполнением задач по социальному обеспечению малообеспеченных и незащищенных слоев населения.
- 451002 «Программа занятости»
Планом финансирования предусмотрено 53148,0 тыс. тенге, исполнено 47580,2 тысяч тенге – 89,5%, не освоено 5567,8 тыс. тенге – 4968,4 невостребованные средства, 599,4 экономия по ФОТ.
По программе достигнуты показатели прямого результата - на молодежной практике было занято 5 человек, на социальные рабочие места направлено 7 человек, на серебрянный возраст направлено 3 человек, на первое рабоче место направлено 2 человек, на контракт покалений направлен 1 человек, на развитие рынка труда гранты на реализацию новых бизнес идей – получили гранты 15 предпринимателей, из них 9 молодежи и 6 СУСН, на краткосрочное профессиональное обучение направлено 10 человек, направлено на общественные работы - 57 человек.
Конечный результат достигнут – открытие новых постоянных рабочих мест через содействие развитию предпринимательства на селе 111,6%.
При реализации программы по показателю эффективности достигнуты следующие результаты: среднемесячная заработная плата на общественных работах составила – 76875 тенге. на социальных рабочих местах среднемесячная зарплата на 1 получателя составила в сумме 80250 тенге, на серебрянный возраст заплата на 1 получателя составила в сумме 154333, на молодежной практике - 91890 тенге, на первое рабочее место 91890, контракт покалений 91890.
-451005 «Государственная адресная социальная помощь»
Планом финансирования предусмотрено 4879 тыс. тенге, исполнено 4878,2 тысяч тенге – 99,9 %, не освоено 0,8 тыс. тенге – уменьшения количество получателей против запланированного.
По программе достигнуты показатели прямого результата - произведена выплата пособия 67 получателем, выданы гарантированные социальные пакеты 23 получателям..
Конечный результат достигнут – обеспечение в полном объеме выплат АСП, гарантированных социальных пакетов.
-451007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов»
Планом финансирования предусмотрено 17075,1 тыс. тенге, исполнено 17074,6 тыс.тенге – 100 % не освоено 0,5 тенге.
По программе достигнуты показатели прямого результата, социальная помощь выплачена 163 получателю следующих категорий граждан:
-онкологическим больным - 16 человек,
- социальная помощь ко дню Победы ветеранам ВОВ, труженикам тыла, узникам фашизма, лицам, приравненным к ВОВ – 38 человек;
-ко дню репрессированных – 10 человек
- ко дню Конституции лицам с инвалидностью 1,2 групп - 86 человек;
- материальная помощь на длительное лечение больных туберкулезом – 5 человек;
-единовременная помощь семьям нуждающимся в экстренной поддержке в результате пожаре-5 семьи
- социальная помощь лицу, остоящему на учете службы пробации-2 человека.
- ВИЧ-1 человек
Конечный результат достигнут - Обеспечено в полном объеме выплата социальной помощи определенным категориям граждан на 100 %.
-451010 «Материальное обеспечение детей - инвалидов воспитывающихся и обучающихся на дому»
Планом финансирования предусмотрено 834 тыс. тенге, исполнено 834 тыс. тенге исполнено 100 %.
По программе достигнуты показатели прямого результата – оказано материальное обеспечение 10 детям-инвалидам воспитывающихся и обучающихся на дому.
Конечный результат достигнут – Обеспечение в полном объеме выплаты пособий детям-инвалидам, воспитывающихся и обучающихся на дому. Полный охват социальной помощью детей – инвалидов – 100%.
451014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»
Планом финансирования предусмотрено 1176 тыс. тенге, исполнено 1174,3 % исполнено 99,9 % не освоено 1,7 тыс. тенге
По программе достигнуты показатели прямого и конечного результата - Подготовлено 10 заключений для предоставления специальных социальных услуг, создано 0,5 единицы социального работника
-451017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистов жестового языка индивидуальными помощниками, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов».
Планом финансирования предусмотрено 5547 тыс. тенге, исполнено 5546,3 тыс.тенге – 100 % не освоено 0,7 тысяч тенге – остатки средств.
По программе достигнуты показатели прямого результата - обеспечено подгузниками 11 человек, количество лиц с инвалидностью получивших услуги – санаторно-курортного лечения составило 5 человек, услуги протезно-ортопедических средств 3 человек, специальные средства передвижения 1 человека, технические вспомогательные (компенсаторные) средства 5 человек, сурдотехнические средства 1 человек.
Конечный результат достигнут - Обеспеченно инвалидов обязательными гигиеническими средствами в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
-451021 «Капитальные расходы государственного органа»
Планом финансирования предусмотрено 250 тыс. тенге, исполнено 250 тыс. тенге исполнено 100 %
По программе достигнуты показатели прямого результата – Приобретена программная продукция Парус-Каз Бюджет.
-451023 «Обеспечение деятельности центров занятости»
Планом финансирования предусмотрено 24691 тыс. тенге, исполнено 24671,8 тыс. тенге или 99,7%, не освоено 19,1 тыс. тенге – экономия по ФОТ
По программе достигнуты показатели прямого результата - Обеспечена деятельность центра занятости населения с целью исполнения возложенных функций. Обеспечено содержание 3-х работников Центра занятости, 1-го консультанта по социальной работе и 3-х проектных ассистентов.
Конечный результат достигнут - Трудоустройство участников программы, в том числе завершивших обучение, на вакантные постоянные и временные социальные рабочие места, молодежную практику; открытие новых рабочих мест через содействие развитию предпринимательства на селе.
-451050 «Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов»
Планом финансирования предусмотрено 547 тыс. тенге, исполнено 546,3 тыс. тенге – 100 % не освоено 0,7 тенге - экономия за счет округления.
По программе достигнуты показатели прямого результата - обеспечено 11 инвалидов специальными гигиеническими средствами, при плановых показателях 11 инвалидов. Обеспечено подгузниками 11 человек.
Конечный результат достигнут - в соответствии с реализацией государственной политики по социальной поддержке инвалидов и престарелых граждан все инвалиды обеспечены специальными гигиеническими средствами на 100%.
-451054 «Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях»
Планом финансирования предусмотрено 4330 тыс. тенге, исполнено 4328,9 тыс. тенге или 99,9%, не освоено 1,0 тенге – экономия за счет округления
По программе достигнуты показатели прямого результата – Количество граждан, охваченных специальными социальными услугами в неправительственной организации в условиях полустационара 5 человек, 3 чел. из республиканского бюджета, 2 чел. из местного бюджета
Конечный результат достигнут -Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) – 100%.
-451113 «Целевые текущие трансферты из Республиканского бюджета»
Планом финансирования предусмотрено 6001 тыс. тенге, исполнено 6001 тыс. тенге или 100%
По программе достигнуты показатели прямого результата –Повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания/
Конечный результат достигнут - Надомное обслуживание престарелых лиц. Нуждающихся в посторонней помощи, обслуживание детей-инвалидов по заключению медико-педагогических комиссий, нуждающихся в обслуживании. На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения
Отдел внутренней политики , культуры и развития языков.
Администратором бюджетных программ реализовано 8 программ на общую сумму 211898,1 тыс. тенге при плане 211926,8 тыс. тенге или 99,9%, не освоено 28,7 тыс. тенге (экономия), в том числе по программам:
-819 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры»
Планом финансирования по программе было предусмотрено 41945,0 тыс. тенге, исполнено 41940,1 тыс. тенге или 100 %, не освоено 4,9 тыс. тенге (экономия) в том числе по подпрограммам:
015 «За счет средств местного бюджета» предусмотрено 7603,0 тыс. тенге, исполнено 7601,8 тыс. тенге или 100 %, не освоено 1,2 тыс. тенге – экономия.
028 «За счет трансфертов из областного бюджета» предусмотрено 7800,0тыс. тенге, исполнено 7800,0 тыс. тенге или 100%.
049 «За счет «За счет субвенций из республиканского бюджета» предусмотрено 24741,0 тыс. тенге, исполнено 24737,3 тыс. тенге или 100%, не освоено 3,7 тыс.тенге -экономия.
055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда»
предусмотрено 1801,0 тыс. тенге, исполнено 1801,0 тыс. тенге или 100%.
По программе прямой результат достигнут - обеспечено содержание аппарата отдела со штатной численностью 6 единиц при плане 6 единиц, содержание 7 единиц внештатных работников. Проведено 35 патриотических мероприятий. Проведение мероприятий для духовного, культурного, образовательного, профессионального становления и физического развития молодежи – 61.
Конечный результат достигнут - обеспечено качественное и своевременное выполнение возложенных на отдел функций по укреплению общественной стабильности, межнационального согласия, обеспечение государственной поддержки молодежи и проведение патриотических мероприятий, сохранение объектов историко-культурного наследия.
-819 004 «Реализация региональных программ в сфере молодежной политики»
Планом финансирования предусмотрено 1250,0 тыс. тенге, исполнено 1250,0 тыс. тенге или 100 %.
По программе достигнуты показатели прямого результата - Присвоена стипендия акима района в ВУЗ на 2 студентов и для специалистов со средним специальным образованием для 1 студента.
Конечный результат достигнут доля молодых людей, участвующих в проектах патриотической, историко-краведческой, экологической, культурной направленности 30%, удовлетворенность молодежи, проводимой государством молодежной политики 50%, уровень вовлеченности молодежи в решение социально-значимых инициатив 50%.
-819 005 «Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации»
Планом финансирования предусмотрено 12201,0 тыс.тенге, исполнено 100 %.
По программе достигнуты показатели прямого результата - обеспечен выпуск районной газеты.
Конечный результат достигнут - обеспечен бесперебойный выпуск районной газеты «Алтын астық».
- 819 008 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана»
Планом финансирования предусмотрено 1064,0 тыс. тенге, исполнено 1064,0 тыс. тенге или 100%, в том числе по подпрограммам: -
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» редусмотрено 127,0 тыс. тенге, исполнено 127,0 тыс. тенге или 100%.
049 «За счет субвенций из республиканского бюджета» предусмотрено 810,0 тыс. тенге, исполнено 810,0 тыс. тенге или 100%.
055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда»
предусмотрено 127,0 тыс. тенге, исполнено 127,0 тыс. тенге или 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата - при плане 5 групп обучалось 5 групп, количество обучающихся при плане 50 человек составило 50 человек.
Конечный результат достигнут - удельный вес делопроизводства на гос языке в государственных органах к общему документообороту составил 99%.
- 819 009 «Поддержка культурно - досуговой работы на местном уровне»
Планом финансирования предусмотрено 78544,0 тыс. тенге, исполнено 78544,0 тыс.тенге или 100% в том числе по подпрограммам:
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» предусмотрено 9770,0 тыс. тенге, исполнено 9770,0 тыс. тенге или 100 %.
015 «За счет средств местного бюджета» предусмотрено 23852,0 тыс. тенге, исполнено 23 852,0 тыс. тенге или 100 %.
049 «За счет «За счет субвенций из республиканского бюджета» предусмотрено 38708,0 тыс. тенге, исполнено 38708,0 тыс. тенге или 100%.
055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда»
предусмотрено 6214,0 тыс. тенге, исполнено 6214,0 тыс. тенге или 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата - количество культурно-досуговых организаций–3. Штатные сотрудники – 42,5 человек, проведено 1800 культурно-досуговых мероприятий. Приобретены вывески, одежды для сцены. А так же были пошиты костюмы художественной самодеятельности.
Проведен капитальный ремонт здания культурно-досугового центра с.Узынколь, Егиндыкольского района, Акмолинской
- 819 007 «Функционирование районных библиотек»
Планом финансирования предусмотрено 22282,0 тыс. тенге, исполнено 22281,5 тыс. тенге или 100 %, не освоено 0,5 тыс. тенге (экономия) в том числе по подпрограммам:
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» предусмотрено 6358,0 тыс. тенге, исполнено 6357,8 тыс. тенге или 100 %, 0,2 тыс.тенге (экономия).
015 «За счет средств местного бюджета» предусмотрено 7278,0 тыс. тенге, исполнено 7277,9 тыс. тенге или 100 % не освоено 0,1 тыс. тенге – экономия.
049 «За счет субвенций из республиканского бюджета» предусмотрено 8244,0 тыс. тенге, исполнено 8243,8 тыс. тенге или 100%, не освоено 0,2 тыс. тенге– экономия.
055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» предусмотренно 402,0 тыс,тенге, исполненно 402,0 тыс. тенге или 100%
По программе достигнуты показатели прямого результата - обеспечено содержание 7 библиотек со штатной численностью 13 единиц, Книжный фонд пополнен на 1394 экземпляров книг, из них с области поступило 1364 экземпляров, книги в дар – 0 экземпляров. В течение отчётного года из фонда библиотек выбыло 1600 экземпляров по причинам ветхости и устаревшей литературы.
Конечный результат достигнут – организация работы по пополнению литературы для библиотечного фонда-100%,повышение духовного и нравственного развития населения, формирования патриотического чувства у молодежи-100%, библиотечно- информационные обслуживание населения района-100%.
-819 014 «Проведение спортивных мероприятий на районном (города областного значения) уровне»
Планом финансирования предусмотрено 1985,0 тыс. тенге, исполнено 1961,2 тыс. тенге или 98,8%, не освоено 23,8 тыс. тенге (экономия), -
По программе достигнуты показатели прямого результата – численность жителей района занимающихся массовыми и национальными видами спорта 1770 чел., проведено спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий 110, действие спортивных секций 98 ед.
Конечный результат достигнут.
предусмотрено 1560,0 тыс. тенге, исполнено 1560, тыс. тенге или 100%.
-819 015 «Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных соревнованиях»
Планом финансирования предусмотрено 7407,0 тыс. тенге, исполнено 7407,0 тыс. тенге или 100%, в том числе по подпрограммам: -
015 «За счет средств местного бюджета» предусмотрено 2346,0 тыс. тенге, исполнено 2346,0 тыс. тенге или 100%.
049 «За счет субвенций из республиканского бюджета» предусмотрено 5061,0 тыс. тенге, исполнено 5061,0 тыс. тенге или 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата – количество участников областных спортивных мероприятий при плане 245 чел факт составил 245 чел., приняли участие в областных соревнованиях при плане 18 факт составил 18. Показатель достигнут.
-819 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
Планом финансирования предусмотрено 67530,8 тыс. тенге, исполнено 67530,8 тыс. тенге или 100% в том числе по подпрограмме: -
Текущий ремонт культурно досугового центра села Узынколь Егиндыкольского района
Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства
Администратором бюджетных программ реализована 2 программы на общую сумму 35525,6 тыс. тенге при плане 36372,2 тенге или 100 %.
806001 «Услуги по реализации государственных услуг на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства»
Планом финансирования предусмотрено 35525,8 тыс. тенге, исполнено 35525,6 тыс.тенге. Отклонение 0,2 тыс. тенге, экономия или 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата
Обеспечено содержание 2 единиц внештатных работников.
Обеспечено содержание 7 единиц отдела.
Конечный результат достигнут.
На конец отчетного года дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
806011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения» Планом финансирования предусмотрено 170,0 тыс. тенге, исполнено 170,0 тыс.тенге. Обеспечение повышения оплаты труда гражданским служащим. Процент выполнения показателей 100%.
Показатели прямого результата достигнуты:
Обеспечение повышения оплаты труда гражданским служащим 2 единиц внештатных работников.
Конечный результат достигнут.
806015 «За счет средств местного бюджета»
Планом финансирования предусмотрено 3688,8 тыс. тенге, исполнено 3688,8 тыс.тенге. Процент выполнения показателей 100%.
Показатели прямого результата достигнуты:
Количество внештатных работников 7 ед.
Конечный результат достигнут.
806051 «За счет субвенций из республиканского бюджета на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения».
Планом финансирования предусмотрено 31467,0 тыс. тенге, исполнено 31466,8 тыс.тенге. Отклонение 0,2 тыс. тенге Процент выполнения показателей 100%.
Показатели прямого результата достигнуты:
Количество внештатных работников 7 ед.
Количество госслужащих ведущих делопроизводство на государственном языке 5 ед.
Количество штатных работников –административных гос. служащих 7ед.
Конечный результат достигнут.
806055 «За счет гарантированного трансферта Национального фонда Республики Казахстан бюджета на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения» Планом финансирования предусмотрено 200,0 тыс. тенге, исполнено 200,0 тыс.тенге. Обеспечение повышения оплаты труда гражданским служащим. Процент выполнения показателей 100%.
Показатели прямого результата достигнуты:
Обеспечение повышения оплаты труда гражданским служащим 2 единиц внештатных работников.
Конечный результат достигнут.
806021 «Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков».
Планом финансирования предусмотрено 846,4 тыс. тенге, исполнено 846,4 тыс.тенге. Процент выполнения показателей 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата
Установление на местности границ (черты) 4 населенных пунктов: с.Буревестник, с.Егиндыколь, с.Коржинколь,с.Жалманкулак.
Конечный результат достигнут.
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Администратором бюджетных программ запланировано 12 бюджетных программ реализовано 9 на общую сумму 446421,9 тыс. тенге, при плане 457262,1 тыс. тенге или 97,6%, не освоено 10840,1 тыс. тенге, в том числе по бюджетным программам:
-495001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Планом финансирования предусмотрено – 38842,8 тыс. тенге, исполнено 38842,24 тыс. тенге или 100%, не освоено - 0,56 тыс. тенге – остаток средств за счет округления.
По программе показатели прямого результата - содержание аппарата государственного органа, согласно лимита штатной численности в количестве 6 единиц, 7 единиц внештатных работников. Содержание служебного автотранспорта в количестве 1 единицы, согласно утвержденного норматива. Сервисное обслуживание 7 единиц компьютерной техники, содержание ПО 1С «К2 Бюджет».
Прямой результат достигнут на конец года.
Конечный результат достигнут - Обеспечение деятельности аппарата администратора бюджетной программы для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций.
На конец отчетного года образовалась дебиторская задолженность 4,0 тыс. тенге по услугам связи, согласно акта-сверки на 01.01.2023г.
-495005 «Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов»
Планом финансирования предусмотрено 3600,0 тыс. тенге, исполнено 3600,0 тыс. тенге или 100%.
По программе показатель прямого результата – Разработка схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села Полтавское Егиндыкольского района Акмолинской области
Конечный результат достигнут – завершение разработки и ввод в действие схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) с.Полтавское Егиндыкольского района Акмолинской области
-495007 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда»
Планом финансирования предусмотрено 581,0 тыс. тенге исполнено 0,0 тыс. тенге или 0%.
По программе показатели прямого результата:
-Завершение проведения комплексной вневедомственной экспертизы корректировки проектно-сметной документации на «Строительство 36- ти квартирного жилого дома в с. Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области» (1 позиция)
-Завершение проведения комплексной вневедомственной экспертизы корректировки проектно-сметной документации на «Строительство 36- ти квартирного жилого дома в с. Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области» (привязка1 позиция).
Конечный результат не достигнут:
- Результат текущего года не достигнут, так как по техническим причинам на портале ГЗ не дало возможности продлить многолетние договора 2021-2022гг., заключенные из одного источника, в связи с изменениями в Законе ГЗ в 2022 году.
-495010 «Развитие объектов сельского хозяйства»
Планом финансирования предусмотрено 1927,0 тыс. тенге, исполнено 1916,2 тыс тенге или 99,4%, не освоено – 10,8 тыс. тенге – экономия по государственным закупкам.
По программе показатель прямого результата – Привязка ППП с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы на строительство скотомогильника в с. Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области;
Конечный результат достигнут – 100% обеспечение документации для строительства скотомогильника в с. Егиндыколь. Заключение (положительное) № NORZ-0116/22 от 29.12.2022 г.
-495016 «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения»
Планом финансирования предусмотрено 108085,4 тыс. тенге, исполнено 98496,7 тыс тенге или 91,1%, не освоено - 9588,68 тыс. тенге в т. ч. 9588,1 тыс. тенге невыполненные обязательства поставщика и 0,5 тыс. тенге остаток средств за счет округления.
По программе показатели прямого результата:
- Оформление правоустанавливающих документов (государственный акт на землю, земельный проект, установка границ участка) на территории водонапорной насосной станции в с. Коржинколь Егиндыкольского района Акмолинской области;
- Оформление правоустанавливающих документов (государственный акт на землю, земельный проект) на водохозяйственные сооружения Егиндыкольского района в рамках программы функционирование системы водоснабжения и водоотведения;
- Оформление правоустанавливающих документов (технические паспорта) на водохозяйственные сооружения Егиндыкольского района в рамках программы функционирование системы водоснабжения и водоотведения;
- Устройство ограждения площадок водопроводных сооружений сел Узынколь, Тоганас, Буревестник Егиндыкольского района Акмолинской области;
- Капитальный ремонт резервуаров емкостью (2*1000м3)-2шт., (2*250м3)-1шт., водонапорной башни, операторской по ул. Линейная, 8 в селе Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области.
Конечный результат не достигнут по одному показателю – по причине невыполненных договорных обязательств поставщика по капитальному ремонту водонапорной башни.
-495019 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах»
Планом финансирования предусмотрено 265,0 тысяч тенге, исполнено 236,6 тыс. тенге или 89,3%, не освоено 28,4 тыс. тенге – экономия от государственных закупок.
По программе показатель прямого результата - Установка дорожных знаков яркой окраски, светящихся ночью в местах большого движения транспорта и в местах перехода дорог в населенных пунктах Егиндыкольского района в количестве 10 шт.
Конечный результат достигнут частично – установлено 7 шт. знаков дорожного движения в с. Егиндыколь, при плане 10 шт, по причине удорожания цен.
-495023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»
Планом финансирования предусмотрено 66225,0 тыс. тенге, исполнено 66224,76 тыс тенге или 100%, не освоено - 0,2 тыс. тенге – остаток средств за счет округления.
По программе показатели прямого результата:
– Содержание дорог районного значения 107 км. в надлежащем порядке в течении года и своевременное проведение текущего ремонта участков дорог;
- Текущий ремонт дорог (отсыпка щебнем улиц) с. Бауманское Егиндыкольского района Акмолинской области - 25135,7 м2 площади основания покрытия;
- Текущий ремонт ул. Мира в с. Полтавское Егиндыкольского района Акмолинской области – 2600 м2 площади основания покрытия;
- Текущий ремонт ул. Историческая в с. Полтавское Егиндыкольского района Акмолинской области - 1500 м2 площади основания покрытия;
Конечный результат достигнут – Обеспечение на 100% всех запланированных показателей
-495033 «Проектирование, развитие, обустройство и(или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры»
Планом финансирования предусмотрено 630,0 тыс. тенге исполнено 0,0 тыс. тенге или 0 %.
По программе показатели прямого результата:
-Завершение проведения комплексной вневедомственной экспертизы корректировки проектно-сметной документации на «Строительство 36- ти квартирного жилого дома в с. Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области» (1 позиция)
-Завершение проведения комплексной вневедомственной экспертизы корректировки проектно-сметной документации на «Строительство 36- ти квартирного жилого дома в с. Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области» (привязка1 позиция).
Конечный результат не достигнут:
- Результат текущего года не достигнут, так как по техническим причинам на портале ГЗ не дало возможности продлить многолетние договора 2021-2022гг., заключенные из одного источника, в связи с изменениями в Законе ГЗ в 2022 году.
-495045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов»
Планом финансирования предусмотрено 87341,9 тыс. тенге, исполнено 87341,63 тыс тенге или 100%, не освоено - 0,2 тыс. тенге – остаток средств за счет округления.
По программе показатели прямого результата:
– Средний ремонт автодороги по ул. Мира в с.Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области - 7080 м2 площади основания покрытия;
- Средний ремонт внутри поселковых дорог с асфальтовым покрытием по ул. Дружба в с. Узынколь Егиндыкольского района Акмолинской области - 3300 м2 площади основания покрытия;
- Средний ремонт внутри поселковых дорог с асфальтовым покрытием по ул. Зеленая в с. Узынколь Егиндыкольского района Акмолинской области – 1800 м2 площади основания покрытия;
- Средний ремонт внутри поселковых дорог с асфальтовым покрытием по ул. Дальняя в с. Узынколь Егиндыкольского района Акмолинской области - 1800 м2 площади основания покрытия;
Конечный результат достигнут – Обеспечение на 100% всех запланированных показателей.
-495065 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»
Планом финансирования предусмотрено 74121,6 тыс. тенге исполнено 74121,6
тыс. тенге или 100% освоено средств.
По программе показатель прямого результата – Увеличение уставного капитала ГКП на ПХВ «Егиндыколь СУ Арнасы» - в том числе приобретение:
- Автомобиль КАМАЗ дооборудованный автоцистерной для пищевых
жидкостей – 1ед.;
- Экскаватор – погрузчик – 1 ед.
Конечный результат – 100% Повышение производительности труда работников предприятия, за счет обеспечения спецтехникой и оборудованием. Предоставление качественных услуг и укрепление материально-технической базы предприятия. Выполнение на 100% мероприятий по достижению целевого индикатора ПРО " Увеличение уставного капитала ЮЛ ", обеспеченных бюджетным финансированием в рамках настоящей бюджетной программы.
-495077 «Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
Планом финансирования предусмотрено 0,1 тыс. тенге, исполнено 0,0 тыс тенге или 0%, не освоено - 0,1 тыс. тенге – остаток средств за счет округления.
По программе показатели прямого результата:
– Средний ремонт дороги по ул. Комсомольская в с. Коржинколь Егиндыкольского района Акмолинской области;
- Средний ремонт дороги по ул. Мира в с. Коржинколь Егиндыкольского района Акмолинской области.
Конечный результат не достигнут – показатели не исполнены бюджетные средства отозваны.
-495113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам»
Планом финансирования предусмотрено 75642,3 тыс. тенге исполнено 75642,22 тыс. тенге или 100%, не освоено – 0,077 тыс. тенге остаток за счет округления.
По программе показатели прямого результата:
- Трансферты на благоустройство территории парка героев в с.Узынколь Егиндыкольского района;
- Трансферты на средний ремонт автодорог с.Бауманское Егиндыкольского района.
Конечный результат достигнут - 100 % распределение средств 4-му уровню бюджета на Средний ремонт автодорог с.Бауманское и Благоустройство территории парка героев в с.Узынколь Егиндыкольского района.
РЕКОМЕНДАЦИИ
В заключение следует отметить, что администраторам бюджетных программ в целях повышения качественного уровня, своевременности, эффективности реализации бюджетных программ, необходимо:
-усилить контроль за планированием, обоснованием и достижением результатов бюджетных программ;
-особое внимание следует уделить определению прямых и конечных результатов по бюджетным программам администраторов, так как по ряду бюджетных программ запланированные показатели прямого и конечного результата не отражают цели и задачи бюджетной программы;
- повысить качество оформления платежных документов;
- усилить контроль за эффективным использованием бюджетных средств;
- не допускать возникновение дебиторской и кредиторской задолженности;
- вести постоянный контроль за сроками проведения государственных закупок товаров, работ и услуг;
- своевременно осваивать трансферты из областного и республиканского бюджетов.
Руководитель отдела
экономики и финансов: С. Придан