Пояснительная записка
об исполнении бюджета села Абай за 2020 год
1.Общие итоги исполнения бюджета
|
|
Скорректированный бюджет за 2020 год |
Исполнение поступлений бюджета и / или оплаченные обязательства по бюджетным программам |
% выполнения |
|
Бюджет села |
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ |
9 850,0 |
9 866,3 |
100,2 |
|
Налоговые поступления |
174,0 |
190,5 |
109,5 |
|
Неналоговые поступления |
7,0 |
6,8 |
97,7 |
|
Поступления официальных трансфертов |
9 669,0 |
9 669,0 |
100 |
|
II. ЗАТРАТЫ |
9 850,0 |
9 849,5 |
100 |
|
Государственные услуги общего характера |
9 541,0 |
9 540,5 |
100 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
309,0 |
309,0 |
100 |
|
Транспорт и коммуникации |
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
|
|
|
|
Бюджетные кредиты |
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства |
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
0,0 |
16,8 |
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
0,0 |
-16,8 |
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
|
0,0 |
|
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
|
16,8 |
|
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
По бюджету села Абай за 2020 год при плане – 9 850,0 тыс. тенге фактически поступило доходов 9 866,3 тыс. тенге или 100,2 %, перевыполнение составило 16,3 тыс. тенге, в том числе:
по налоговым поступлениям при плане 174,0 тыс. тенге, фактически поступило 190,5 тыс. тенге или 109,5 %, перевыполнение 16,5 тыс. тенге, в том числе:
- по коду 104102 «Налог на имущество физических лиц» при плане 2,0 тыс. тенге фактически поступило 1,9 тыс. тенге или 93,1%, невыполнение на 0,1 тыс. тенге, за счет округления;
- по коду 104302 «Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов» при плане 7,0 тыс. тенге, фактически поступило 7,1 тыс. тенге или 101,5 % перевыполнение 0,1 тыс. тенге в связи с регистрацией вновь прибывших плательщиков.
- по коду 104402 «Налог на транспортные средства с физических лиц» при плане 165,0 тыс. тенге фактически поступило 181,5 тыс. тенге или 110,0 %, перевыполнение 16,5 тыс. тенге за счет недоимок прошлых лет.
по неналоговым поступлениям при плане 7,0 тыс. тенге, фактически поступило 6,8 тыс. тенге или 97,7 %, в том числе:
- по коду 206117 «Другие неналоговые поступление в бюджет» - при плане 7,0 тыс. тенге, фактически поступило – 6,8 тыс. тенге или 97,7 %.
Трансфертов из районного бюджета поступило 9 669,0 тысяч тенге, или 100%.
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАТРАТ БЮДЖЕТА
Решением районного маслихата № 6С43-2 от 25 декабря 2019 года утверждены бюджеты сельских округов и сел Егиндыкольского района на 2020 год.
По селу Абай в общем объеме по доходам - 9 364,0 тысяч тенге и затратам – 9 364,0 тысяч тенге, сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, дефицит – 0 тысяч тенге, финансирование дефицита бюджета – 0 тысяч тенге.
За 2020 год села Абай произведено 3 уточнения бюджета:
Затраты бюджета села Абай определены в сумме 9757 тысяч тенге, с увеличением на 393 тысяч тенге на содержание аппарата.
Затраты бюджета села Абай определены в сумме 9797 тысяч тенге, с увеличением на 40 тысяч тенге на изготовление аншлагов.
Затраты бюджета села Абай определены в сумме 9850 тысяч тенге, с увеличением на 40 тысяч тенге на содержание аппарата.
Скорректированный бюджет села Абай по поступлениям составил 9 850,0 тысяч тенге, затраты 9 850,0 тысяч тенге, чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, дефицит – 16,8 тысяч тенге, финансирование дефицита бюджета – (- 16,8) тысяч тенге.
Остаток КСН на 1 января 2021 года составил 16,8 тысяч тенге, который образовался за счет перевыполнения плана по доходам на 16,3, и средств бюджета района – 0,5 тысяч тенге.
За 2020 год кредиторская задолженность составила – 0 тыс. тенге, дебиторская задолженность – 0 тыс. тенге.
ЗАТРАТЫ ПО 01 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ:
«Государственные услуги общего характера»
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Скорректированный бюджет план на 1.01.2021 г |
Кассовое исполнение на 1.01.2021 г |
% выполнение плана |
|
124001000 |
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
9 541,0 |
9 540,5 |
100 |
|
|
Всего по 01 группе: |
9 541,0 |
9540,5 |
100 |
Затраты на содержание представительных и исполнительных органов освоены на 100%.
По аппарату акима села штатная численности – 2 единицы, фактически содержалось – 2 единиц, вакансии - 0 единиц. Численность внештатных работников составляет 4,65 единицы, в том числе: административно – хозяйственный персонал – 3,65 ед., водитель – 1 единиц. В пределах лимита содержится 1 служебных автомобилей.
ЗАТРАТЫ ПО 07 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Скорректированный бюджет план на 1.01.2021 г |
Кассовое исполнение на 1.01.2021 г |
% выполнение плана |
|
124008000 |
Освещение улиц населенных пунктов |
269,0 |
7958,0 |
100 |
|
124011000 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
40,0 |
40,0 |
100 |
|
|
Всего по 07 группе |
309,0 |
309,0 |
100 |
По 07 функциональной группе затраты освоены на 100%.
По программе «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» в селе Абай изготовлены аншлаги для сохранения жилищного фонда.
По программе «Освещение улиц населенных пунктов» произведена оплата электроэнергии, охват улиц села Абай наружным освещением, замена ламп, техническое обслуживание наружного освещения, аренда опор.
Руководитель отдела экономики
и финансов Егиндыкольского района С. Придан